第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省人民政府机构改革实施意见〉的通知》（云厅字〔2009〕2号）精神，设立云南省体育局，为云南省人民政府正厅级直属机构。
1、拟订体育发展战略，协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
2、拟订体育发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案并督促实施。
3、统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
4、统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大国际体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
5、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
6、拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。
7、组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。
8、承办云南省人民政府交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年度，全省体育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于体育的重要论述，围绕省委“3815”战略发展目标和省政府工作部署，守正创新，迎难而上，完成以下重点任务：
1、体育改革创新持续深化。积极争取体育总局出台支持云南省建设我国面向南亚东南亚辐射中心政策措施。加强智库建设，探索政校合作途径，与省社科院、云南大学签订战略合作协议。强化人才支撑，积极筹备建设户外运动产业学院和体育产业学院。组织开展“三大球”现状及对策研究。出台赛事活动、体育培训机构等管理办法，加强体育行业重点领域监管整治。
2、全民健身活动蓬勃开展。以“勤锻炼”专项行动为主线，推进七彩云南全民健身工程。圆满收官第十六届省运会，全面启动61项省级青少年体育赛事，开展25场“奔跑吧·少年”主题健身活动，引领带动30余万青少年参与体育竞赛。成功举办第十届省老健会、第一届冬季运动会和机关单位各级各类职工运动会，实现体育锻炼人群全覆盖。发挥体育赛事拉动消费功能，组织开展体育赛事活动共计2000余项次，参赛规模达139万人，直接拉动体育消费33亿多元。
3、竞技体育取得新突破。创新运动队“医科训”一体化服务保障机制，抓实备战训练。男子竞走创造赛季最好成绩，马拉松两破全国纪录，山地自行车为国家拿下巴黎奥运会席位，皮划艇在国际国内比赛多次斩获金牌，优势项目不断巩固。云南运动员在国际比赛获得20金13银5铜，全国比赛获得139金146银163铜，其中成都大运会获得3金1银2铜优异成绩，12人入选杭州亚运会中国代表团，取得5金4银1铜的历史最好成绩，第一届全国学青会公开组获得6金8银12铜，位列全国第15名。
4、体育产业实现加速发展。助力发展“三大经济”， 制定印发体育产业、体旅融合、户外运动等三年行动，融入“有一种叫云南的生活”，着力打造“高原训练胜地、户外运动天堂、四季赛事乐园”三大品牌。举办首届全省体育产业大会，集中签约项目37个，计划总投资287亿元，其中2023年计划投资17.45亿元，已开工26个项目，投入资金17.97亿元。承办首届中国户外运动产业大会，三天会期带来直接经济效益3.37亿元，经济拉动效应6.73亿元，为旅游带来2.56亿元拉动作用，成功促成全省64个项目签约，意向签约金额达159亿元。经测算，2023年云南省体育及相关产业总规模达到645亿元，同比增长41%；体育企业11194户（规模以上体育企业73户），较上年末新增3798户；体育类固定资产完成投资29.12亿元。销售体育彩票140.74亿元，筹集公益金36.39亿元。
5、体育对外交流服务国家战略有了新提升。全力援助柬埔寨、缅甸等11支国家队来滇训练，“请进来、送出去”帮助马尔代夫提升乒乓球项目水平。组团参加东南亚运动会及体育产业会展，与柬奥委会签署2份合作协议，应邀出访法国瑞士洽商国际化赛事打造等合作项目。举办边境幸福村体育嘉年华、中华传统体育国际交流大赛和“一带一路·七彩云南”国际汽车拉力赛，组织2023尼泊尔博克拉国际山地越野赛、中越“两国一赛道”自行车赛、中缅“一马跑两国”马拉松、中老越丢包节等“小而精”双边赛事活动，促进了民心相通。
6、自身建设扎实有力。深入开展主题教育，以“五学五课”为抓手深化理论学习，以“三检视三克服”为标尺检 验实践成效，认真践行“五字诀”“五步法”形成15个调研成果，推进“1+3”专项整改。以开展“清廉云南”行动为抓手，强化体育行风建设，开展全系统年度巡察及政治生态调研，加强干部“八小时以外”教育管理。以打造试点和典型引路加强党建引领基层治理，深化“作风革命、效能革命”，开展“躺平式”干部专项整治，推动“十种鲜明导向”在体育系统成为思想自觉和行动自觉，为体育强省建设提供坚强政治保障和风清气正的干事创业环境。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省体育局为云南省人民政府正厅级直属机构，共设置8个内设机构，包括：办公室、群众体育处、竞技体育处、竞赛管理和青少年体育处、体育经济处、政策法规宣传处、机关党委（人事处）、离退休人员办公室。
所属单位24个，分别是：
1、行政单位1个，为云南省体育局本级。
2、省直属事业单位22个，其中：财政全供给单位17个，分别为云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省北教场体育训练基地、云南省松茂体育训练基地、云南省体育局行政事务管理中心、云南省老年体育活动中心、云南省模型运动管理中心、云南省健身气功管理中心、云南省体育场地设施建设管理中心、云南省棋牌运动管理中心、云南省体育局财务管理和审计中心、云南省网球运动管理中心、云南省体育科学研究所、云南省体育专业人员服务中心、云南省青少年体育训练中心、云南省海埂运动训练中心、云南省社会体育指导中心；部分供给单位5个，分别为云南省体育产业发展中心、云南省昆明海埂体育训练基地、云南省体育馆、云南省体育运动创伤专科医院、云南省体育对外交流服务中心。
3.省直属国有企业1个，为昆明体育电子设备研究所，属于特殊供给单位。
（二）决算单位构成
纳入云南省体育局2023年度部门决算编报的单位共24个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位22个，其他单位1个。分别是：
1、行政单位1个，为云南省体育局本级。
2、其他事业单位22个，分别是：云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省北教场体育训练基地、云南省松茂体育训练基地、云南省体育局行政事务管理中心、云南省老年体育活动中心、云南省模型运动管理中心、云南省健身气功管理中心、云南省体育场地设施建设管理中心、云南省棋牌运动管理中心、云南省体育局财务管理和审计中心、云南省网球运动管理中心、云南省体育科学研究所、云南省体育专业人员服务中心、云南省青少年体育训练中心、云南省海埂运动训练中心、云南省社会体育指导中心、云南省体育产业发展中心、云南省昆明海埂体育训练基地、云南省体育馆、云南省体育运动创伤专科医院、云南省体育对外交流服务中心；
3、其他单位1个，为昆明体育电子设备研究所，省体育局代编财政拨款部分。
2023年度部门决算编报的单位与上年一致，无增减变动。
纳入云南省体育局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是云南省体育彩票管理中心为云南省体育局直属公益二类事业单位，为一级预算单位，预算类别为政府性基金预算，独立编报预、决算，报云南省财政厅审核批准，故云南省体育彩票管理中心未纳入我部门决算编报范围。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省体育局2023年末实有人员编制1531人。其中：行政编制52人（含行政工勤编制0人），事业编制1479人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1223人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休6人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员701人（离休0人，退休701人）。
年末其他人员612人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员347人，政府性基金预算财政拨款开支人员16人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制81辆，在编实有车辆64辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
注：云南省体育局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省体育局2023年度收入合计67780.51万元。其中：财政拨款收入56629.32万元，占总收入的83.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入9078.46万元（含教育收费0.00万元），占总收入的13.39%；经营收入296.47万元，占总收入的0.44%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1776.26万元，占总收入的2.62%。与上年相比，收入合计增加14294.73万元，增长26.73%。其中：财政拨款收入增加13302.81万元，增长30.70%,主要原因是省体育局根据2022年预算执行情况及体彩公益金清算情况对体育彩票公益金项目进行了调整，2023年省本级体彩公益金项目支出较2022年有所增加；上级补助收入增加0.00万元，与上年一致；事业收入增加761.65万元，增长9.16%,主要原因是赛事交流、运动队接待等业务活动稳中有增，云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省北教场体育训练基地等11家直属单位开展工作取得事业收入增加；经营收入增加101.25万元，增长51.86%，主要原因是云南省体育产业发展中心开展体育宾馆经营业务产生的收入增加；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年一致；其他收入增加129.03万元，增长7.83%，主要原因是云南省体育局（机关）、云南省社会体育指导中心、云南省体育工作大队、云南省昆明海埂体育训练基地等19家单位收到的非同级财政拨款收入、固定资产出租收入、职工伙食费及运动员转场训练费补偿等增加。
二、支出决算情况说明
云南省体育局2023年度支出合计67507.87万元。其中：基本支出35168.07万元，占总支出的52.09%；项目支出32043.32万元，占总支出的47.47%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出296.47万元，占总支出的0.44％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12891.43万元，增长23.60%。其中：基本支出增加2070.01万元，增长6.25%，主要原因是2023年部门机动金较2022年增加200.00万元，同时政策性增资导致工资福利支出增加；项目支出增加10720.17万元，增长50.27%，主要原因是2023年省本级体彩公益金项目支出增加，一般公共财政项目“退役运动员自主择业经济补偿专项经费”“退役运动员一次性退役专项经费”增加，此外2022年列入基本支出的用于保障长期聘用人员工资福利支出的其他人员支出项目资金在2023年列入项目支出；上缴上级支出增加0.00万元，与上年一致；经营支出增加101.25万元，增长51.86%，主要原因是云南省体育产业发展中心体育宾馆经营效益好转，经营支出随着增加；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年一致。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35168.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27655.11万元，占基本支出的78.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7512.97万元，占基本支出的21.36％。
与上年相比，基本支出合计增加2070.01万元，增长6.25%。其中：人员经费较上年增加1570.77万元，增长6.02%，主要原因是政策性增资导致工资福利支出增加；公用经费较上年增加499.24万元，增长7.12%，主要原因是2023年部门机动金较2022年增加200.00万元，以及公务出差等业务增加。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32043.32万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年相比，项目支出合计增加10720.17万元，上升50.27%。具体为一般公共预算财政拨款项目支出增加791.29万元，政府性基金预算财政拨款项目支出增加8573.85万元；自筹资金项目支出增加1355.04万元。项目支出增加的主要原因有：一是退役运动员自主择业经济补偿专项经费及退役运动员一次性退役专项经费增加；二是省体育局根据2022年预算执行情况及体彩公益金清算情况对体育彩票公益金项目进行了调整，2023年省本级体彩公益金项目支出较2022年增加；三是2022年列入基本支出的用于保障长期聘用人员工资福利支出的其他人员支出项目资金，2023年列入项目支出。
2023年省体育局部门项目开展情况良好。
一般公共财政项目支出主要用于重大体育比赛奖励专项经费、运动员平时训练奖励专项经费、退役运动员一次性退役费、退役运动员自主择业经济补偿专项经费、全省老年体育活动专项经费、因公出国（境）专项经费等。做好运动队训练、参赛奖励工作，进一步调动广大运动员、教练员以及相关人员的积极性和创造性，鼓励我省运动员刻苦训练，奋勇拼搏、在国际国内重大比赛中取得优异成绩。广泛开展老年体育活动；合理安置退役运动员、及时发放退役运动员退役费及经济补偿。
体彩公益金项目支出主要用于实施七彩云南全民健身工程，落实全民健身实施计划，夯实全民健身服务体系；进一步优化竞技体育发展结构，积极探索科学有效的方法与措施，做好第十五届全运会及第十四届冬运会备战工作；积极引导广大青少年开展体育活动，举办青少年体育赛事活动，积极开展学校体育工作，增强青少年体质，做好竞技体育后备人才工作，建设竞技体育后备人才基地。推进以高原体育基地群为主体的体育训练服务业转型升级，优化体育产业基地管理，着力培育以体育赛事旅游、户外运动旅游、健身休闲旅游、民族体育旅游和体育训练旅游为主要内容的体育旅游产品体系，形成云南体育旅游品牌，打造多个带动体育旅游产业发展的区域性国际化品牌赛事。
自筹收入项目支出主要用于弥补差额拨款单位绩效工资、公用经费，外聘人员劳务支出，对外接待运动队成本性支出，保障差额拨款单位正常运转及对外接待运动队工作顺利开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出29264.25万元，占本年支出合计的43.35%。与上年相比增加2952.62万元，增长11.22%，主要原因：一是2023年部门机动金增加；二是由于政策性增资导致工资福利支出增加；三是退役运动员自主择业经济补偿专项经费及退役运动员一次性退役专项经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出27.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，主要用于省级人才发展的支出。云南省体育局27.30万元，其中：工资福利支出0.00元，商品和服务支出21.30万元，对个人和家庭的补助6.00万元。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出534.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%，主要用于应用研究机构的基本支出及科研机构的补助支出。云南省体育科学研究所434.03万元，其中：工资福利支出385.71万元，商品和服务支出44.90万元，资本性支出3.42万元。昆明体育电子设备研究所100.00万元，其中：对个人和家庭的补助100.00万元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出22627.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.32%，主要用于反映体育方面的支出。其中：工资福利支出18604.37万元，商品和服务支出2175.26万元，对个人和家庭的补助1771.31万元，资本性支出76.90万元。
8.社会保障和就业（类）支出2365.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%，主要用于反映单位开支的离退休经费及缴纳的养老保险支出。其中：行政单位离退休6.33万元、事业单位离退休39.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1973.91万元、机关事业单位职业年金缴费支出345.29万元。
9.卫生健康（类）支出2114.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%，主要用于反映单位开支职工医疗保险及离休人员医疗统筹支出。其中：行政单位医疗86.45万元、事业单位医疗1173.97万元、公务员医疗补助788.55万元、其他行政事业单位医疗支出65.75万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1594.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%，主要用于反映云南省体育局机关及直属事业单位在职人员住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为162.39万元，决算为179.71万元，完成年初预算的110.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为29.10万元，决算为114.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.60%，完成年初预算的392.78%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为126.00万元，决算为64.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.89%，完成年初预算的51.19%；公务接待费支出年初预算为7.29万元，决算为0.91万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.51%，完成年初预算的12.48%，具体是国内接待费支出决算0.91万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为162.39万元，支出决算为94.23万元，完成年初预算的58.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为29.10万元，决算为28.82万元，完成年初预算的99.04%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为126.00万元，决算为64.50万元，完成年初预算的51.19%；公务接待费支出年初预算为7.29万元，决算为0.91万元，完成年初预算的12.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约,不断加强“三公”经费的审批监管。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加27.42万元，增长41.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加28.82万元（上年度因公出国（境）费支出0.00元），主要原因是根据事业发展需要，省体育局发出赴柬埔寨参加东南亚运动会、赴法国考察竞技体育项目及参加“一带一路”汽车拉力赛等5个因公出国（境）团组，共14人；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2.01万元，下降3.02%，主要原因是云南省模型运动管理中心公务车辆减少1辆，公务用车使用减少；公务接待费支出决算增加0.61万元，增长203.33%，主要原因是公务接待活动恢复正常，2023年共发生接待11批（次），接待77人，其中：公务接待10次，商务接待1次。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是根据事业发展需要，省体育局发出赴柬埔寨参加东南亚运动会、赴法国考察竞技体育项目及参加“一带一路”汽车拉力赛等5个因公出国（境）团组，共14人；二是公务接待活动逐步恢复，全年发生公务接待11批（次），共77人，其中：公务接待10次，商务接待1次。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组5个，累计14人次。开展内容包括：参加东南亚运动会，应邀出访法国瑞士洽商国际化赛事打造等合作项目，举办“一带一路·七彩云南”国际汽车拉力赛等体育对外合作交流项目。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为39辆。主要用于保障云南省体育局机关及直属事业单位市内交通及赴州（市）检查、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各州市、外省相关单位到省体育局对接工作、调研考察发生的接待支出。
（三）政府性基金“三公”经费支出决算情况
云南省体育局2023年度政府性基金拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为85.48万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为85.48万元，较上年增加36.25万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，与上年一致；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，与上年一致。2023年度政府性基金“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据国家体育总局对备战巴黎奥运会周期部分项目的布局调整，使得2023年原应由国家体育总局承担的运动队出国参赛及考察经费，改为由参赛单位承担，故云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省松茂体育训练基地等运动队出国训练，使用体彩公益金支付运动队出国训练费用，列入因公出国（境）费用。
（四）政府性基金“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年使用政府性基金安排因公出国（境）团组6个，累计26人次。开展内容包括：云南省北教场体育训练基地、云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省松茂体育训练基地等训练单位运动员、教练员开展出国训练、参赛。
2.2023年使用政府性基金购置车辆0辆，开支政府性基金的公务用车保有量为0辆。
3.2023年使用政府性基金安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省体育局2023年机关运行经费支出256.40万元，比上年增加41.60万元，增长19.37%，主要原因是各项赛事活动有序恢复，云南省体育局（机关）相应增加组织、监督及筹备赛事活动产生的差旅费。具体为商品和服务支出增加42.86万元，资本性支出减少1.25万元。部门机关运行经费主要用于保障省体育局机关正常运转所发生的支出，其中：办公费19.65万元、印刷费2.57万元、咨询费4.30万元、手续费0.04万元、水费1.00万元、电费4.47万元、邮电费3.17万元、物业管理费37.67万元、差旅费48.70万元、因公出国（境）费用27.08万元、维修（护）费2.14万元、会议费1.52万元、培训费0.82万元、公务接待费0.91万元、劳务费0.05万元、委托业务费2.78万元、工会经费11.73万元、公务用车运行维护费8.46万元、其他交通费用64.46万元、其他商品和服务支出8.44万元、办公设备购置费6.44万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省体育局资产总额118741.77 万元，其中，流动资产9771.33万元，固定资产57341.56万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程15670.04万元，无形资产35958.84万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2606.48万元，其中流动资产增加487.73万元,固定资产（净值）减少751.80万元，在建工程增加3458.93万元，无形资产（净值）减少588.37万元。2023年增加房屋建筑物11170.21平方米，账面原值增加1904.72万元；处置车辆1辆，账面原值减少12.24万元；新增单价200万以上资产1项，账面原值增加445.00万元。
2023年报废报损资产（含车辆）1110项，账面原值342.10万元，实现资产处置收入2.31万元；出租房屋31,555.41平方米，账面原值2981.61万元，实现资产使用收入1280.82万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额20062.38万元，其中：政府采购货物支出6690.52万元；政府采购工程支出3274.40万元；政府采购服务支出10097.46万元。授予中小企业合同金额7267.86万元，其中：授予小微企业合同金额6009.26万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
（一）其他用车的说明
云南省体育局资产信息中其他用车13辆，为云南省体育局（本级）已交省财政厅平台的5座小型载客汽车10辆，以及云南省体育产业发展中心车因改革合并，接收原体育招待所划转的1辆越野车和1辆小型载客汽车，原下属企业云南运动员用品供应公司1辆小轿车。
（二）其他房屋的说明
云南省体育局房屋中“其他（不含构筑物）”19415.81平方米，账面原值1529.26万元。其中：云南省北教场体育训练基地930.00平方米，为运动员公寓；云南省昆明海埂体育训练基地2721.01平方米，为职工宿舍；云南省行政事务管理中心8269.65平方米，为大红楼、汇都国际两处房屋。云南省体育产业发展中心7495.15平方米,为大红楼一层办公用房，汇都二期写字楼商铺。
（三）房屋单价低于100.00元的说明
云南省体育科学研究所房屋单价90.00元，主要由于该房屋为50年代房屋，为划拨用房，划拨面积1320平方米，核定金额11.88万元；云南省呈贡体育训练基地办公用房单价为93.27元，该房屋为50年代房屋，办公用房固定资产原值为20.16万元，面积为2,161.00平方米，本金额按照当时固定资产卡片金额入账。
（四）其他说明
2023年云南省体育局编制经费差额表的单位1家，为昆明体育电子设备研究所：
云南省体育局所属单位昆明体育电子设备研究所为省直属国有企业，执行企业会计制度，编制财政拨款部分的部门决算。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算
各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
三、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）机关服务：反映为行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
（三）运动项目管理：反映各项运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
（四）体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
（五）体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
（六）群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
（七）体育交流与合作：反映用于体育交流与合作等方面的支出。
（八）其他体育支出：反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。
四、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
五、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
六、彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
七、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.2023年度部门决算公开报表
2.云南省体育局2023年度绩效自评报告
3.2023年度部门国有资产使用情况表