云南省社会体育指导中心2023年度单位决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省社会体育指导中心主要职能包括：开展全民健身活动及竞赛；参与全省性群众体育综合运动会的竞赛组织工作；承担公益社会体育指导员的培训和日常管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

云南省社会体育指导中心2023年践行“以人民为中心”宗旨，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标，为推动云南体育高质量发展任务，构建更高水平的全民健身公共服务体系作出应有贡献。2023年度完成以下重点工作任务。

1.完成2022年度群众体育活动竞赛执行工作。

根据疫情防控工作要求，2022年度部分群众体育活动比赛延期完成，省社体中心积极推进各项目组织实施和完成工作。

1月完成2022云南省冰雪运动推广普及活动，共举办38场线下活动和6场线上活动，直接参与人数超过1.7万人次；发放冰雪公益体验券近1.5万张。

3月完成2022云南省社区运动会，线上+线下共7400余人次参赛，覆盖7岁至72岁各类人群。其中女子徒步大会1519人，乡村振兴定向赛1181人，大众乒乓球公开赛505人、大众网球公开赛509人，铁人三项公开赛2855人、钓鱼系列公开赛635人，运动影像运动达人245人。

3月完成2022奔跑彩云南九大高原湖泊领跑赛，4站线上赛参赛人数36.88万人次、7场线下赛参赛人数6200人次。活动还组织线上“减碳计划”活动5场，9.25万人次参加。

3月完成2022七彩云南大众篮球争霸赛，比赛覆盖全省16个州市100个县区市超过1000个社区（乡镇、村委会），共举办比赛7900余场，参赛球队1950支、参赛人数7000余人、参与人数超过10万人次。

2.积极推进2023年度群众体育赛事活动组织实施工作。

2023年严格落实安全生产工作要求，对组织实施的各项目群众体育赛事活动分项目制定切实可行的工作方案及工作计划，圆满完成以七彩云南格兰芬多自行车节、云南省边境幸福村体育嘉年华、云南省社区运动会、奔跑彩云南为代表的“七彩云南”品牌群体赛事活动。

2023七彩云南格兰芬多自行车节包含腾冲挑战赛、七彩云南格兰芬多自行车节正赛以及十周年成果展示系列活动多个内容。

957人次报名参加腾冲挑战赛，其中外籍及港澳台选手8人。来自23个国家和地区的2085位选手报名参加七彩云南格兰芬多自行车节正赛，其中港澳台及外籍参赛选手共计104人，赛事全4站报名参赛选手853人。包含新华社、人民网、中央电视台在内的30多家媒体以及多家自行车行业知名专业媒体进行相关报道，全媒体全平台总浏览量超4000万次。十周年成果展示系列活动开展专题研讨会、成果发布会、成果展示活动及颁奖仪式，集中展示了赛事十年发展成果，总结探讨赛事历年影响力及未来发展。

2023云南省社区运动会包含乒乓球、羽毛球公开赛、女子徒步大会、定向、钓鱼、大众健身操（舞）、射弩、运动达人运动影像评选8个项目，参赛人数9500余人，邀请各级新闻媒体进行全方位报道，总阅读量超过750万次。

2023云南省边境幸福村体育嘉年华组织三人篮球赛以及丰富多彩的群体活动。比赛活动覆盖16个州市、109个县（市、区）、25个边境县、374个边境村，还邀请泰国、缅甸、柬埔寨、老挝、越南等5个国家参赛，比赛场次7188场、37412余人参赛。

2023奔跑彩云南围绕九大高原湖泊进行线上+线下系列活动，直接参赛人数超过12.5万人次。

完成云南省县域足球赛4个赛区5轮比赛，839人参赛，宣传报道辐射人群约300万人，直播辐射人群101万人。

完成2023武定狮子山定向挑战赛，来自9个省区市的548人参加4个组别比赛。

做好2023云南省冰雪运动普及推广活动筹备工作，预计在12月底至2024年4月前组织实施。

3.社会体育指导员工作。

在常规社会体育指导员等级培训基础上，加大基层社会体育指导员技能提升培训力度，进一步提高社会体育指导员在全民健身指导中的积极作用。

2023年与各级体育部门、一级社会体育指导员培训基地和相关单位组织一级社会体育指导员培训班超过10次、社会体育指导员技能提升培训班4次，参加培训人数超过1500人次。上报省体育局审批一级社会体育指导员1099名。完成注册录入各级公益性社会体育指导员超过7800人。

积极开展社会体育指导员志愿服务和加大宣传力度，基层一线社会体育指导员积极主动开展全民健身志愿服务意识不断加强。截止6月30日完成2022年度至2023年度志愿服务试点工作，覆盖10个州市的10个社区（单位），参与指导员人数为64人，开展志愿服务次数达到57次，参与健身群众超过12000人次。启动2023年度至2024年度志愿服务工作，做到16个州市全覆盖。

组织云南省社会体育指导员技能展示大赛，调动社会体育指导员服务人民群众健身需求的积极性，带动更多人积极参与到全民健身活动起到积极的促进作用。比赛采用线上培训、线下比赛方式进行，来自全省14个州市基层社会体育指导员参加民族健身操、定向越野、团队竞速跳绳3个项目比赛，参赛人数720人次；线上培训人数超过1万人次。

组织昆明、玉溪、文山的4支基层社会体育指导员队伍参加全国社会体育指导员技能展示大赛4次，对我省与全国社会体育指导员队伍交流互鉴起到积极促进作用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、业务一部、业务二部、培训发展部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省社会体育指导中心作为二级预算单位纳入云南省体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省社会体育指导中心2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度单位决算表

（详见附件）

注：云南省社会体育指导中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年度无一般公共预算财政拨款项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款项目收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省社会体育指导中心2023年度收入合计2789.65万元。其中：财政拨款收入2684.65万元，占总收入的96.24%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入105.00万元，占总收入的3.76%。与上年相比，收入合计增加870.56万元，增长45.36%。其中：财政拨款收入增加765.56万元，增长39.89%，主要原因有两点，一是我单位2023年人员变动较大，通过公开招聘入职2人，领导干部调入2人，所以基本支出拨款增加；二是受疫情影响减弱，我单位承担的体彩公益金项目较2022年有所增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加105.00万元，增长100.00%。主要原因是我单位本年度因赛事工作需要，收到的赛事合作收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省社会体育指导中心2023年度支出合计2777.03万元。其中：基本支出279.77万元，占总支出的10.07%；项目支出2497.27万元，占总支出的89.93%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加846.40万元，增长43.84%。其中：基本支出增加155.50万元，增长125.13%，主要原因是我单位2023年人员变动较大，通过公开招聘入职2人，领导干部调入2人，所以2023年基本支出增加；项目支出增加690.90万元，增长38.25%，主要原因是受疫情影响减弱，我单位2023年体彩公益金项目支出增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省社会体育指导中心机构正常运转的日常支出279.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出263.89万元，占基本支出的94.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.87万元，占基本支出的5.67％。

与上年相比，基本支出合计增加155.50万元，增长125.13%。其中：人员经费较上年增加148.57万元，增长128.83%，主要原因是我单位2023年人员变动较大，通过公开招聘入职2人，领导干部调入2人，退休1人，人员经费支出增加；公用经费较上年增加6.92万元，增长77.32%，主要原因是我单位2023年人员变动较大，所以公用经费增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省社会体育指导中心单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2497.27万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年相比项目支出合计项目支出增加690.90万元，增长38.25%，主要原因是我单位根据云南省体育局工作安排，承担体育彩票公益金项目增加，2023年体彩公益金项目支出较2022年增加。

主要用于全省群众体育活动市场的管理；培训群众体育指导员骨干、开展全民健身活动、承办各类群体竞赛、训练任务的管理中心。2023年政府采购主要为七彩云南格兰芬多自行车、云南省边境幸福村体育嘉年华、云南省县域足球赛、奔跑彩云南、云南省社区运动会、云南省冰雪运动推广普及活动等赛事活动的赛事执行采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省社会体育指导中心2023年度一般公共预算财政拨款支出174.77万元，占本年支出合计的6.29%。与上年相比增加50.50万元，增长40.64%,主要原因是2023年度单位人员变动较大，日常经费支出增加导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出120.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.96%。主要用于群众体育支出，保障单位人员经费支出和单位日常公用经费支出。其中：工资福利支出117.10万元，商品和服务支出3.43万元。

8.社会保障和就业（类）支出21.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.08%。主要用于反映单位开支的离退休经费及缴纳的养老保险、职业年金支出。其中：事业单位离退休0.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出18.34万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.30万元。

9.卫生健康（类）支出18.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%。主要用于反映单位开支职工医疗保险及公务员医疗补助等支出。其中：事业单位医疗支出9.64万元、公务员医疗补助8.25万元、其他行政事业单位医疗支出0.67万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出14.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于反映我单位在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.98万元，决算为0.47万元，完成年初预算的23.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.98万元，决算为0.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.74%，完成年初预算的23.74%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省社会体育指导中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.98万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的23.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.98万元，决算为0.47万元，完成年初预算的23.74%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，第一严格执行中央八项规定，厉行节约，不断加强“三公”经费的审批监管；第二我单位公务用车老旧，公务用车使用减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.57万元，下降54.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.57万元，下降54.81%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位公务用车老旧，公务用车使用减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障云南省社会体育指导中心工作所需车辆维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省社会体育指导中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是云南省社会体育指导中心不安排机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省社会体育指导中心资产总额277.32万元，其中，流动资产211.33万元，固定资产3.01万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产62.98万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.0315万元，为2022年资产报废的资产处置收入，已上缴财政；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2081.24万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2081.24万元。授予中小企业合同金额2081.24万元，其中：授予小微企业合同金额2081.24万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、单位决算

各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进单位预算执行以及编制后续年度单位预算的参考和依据。

二、收入科目

（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出科目

（一）群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（二）其他体育支出：反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。

四、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

五、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

六、彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

七、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

1.云南省社会体育指导中心2023年度决算公开报表

2.云南省社会体育指导中心2023年度绩效自评报告

3.云南省社会体育指导中心2023年度国有资产使用情况表