云南省体育场地设施建设管理中心2021年预算公开目录

第一部分云南省体育场地设施建设管理中心2021年单位预算编制说明

第二部分云南省体育场地设施建设管理中心2021年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省体育场地设施建设管理中心2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

根据《云南省机构编制委员会办公室文件〈关于成立云南省体育场地设施建设管理中心的批复》（云编办〔2004〕79号）精神，设立云南省体育场地设施建设管理中心（以下简称：建管中心），为云南省体育局直属事业单位。

（一）单位主要职责

建管中心负责我省体育场地设施的建设管理。新建和维修体育场地设施建设项目的招投标工作及监督和管理。

（二）机构设置情况

建管中心内设机构：办公室、业务科。

（三）重点工作概述

1、继续强化中心业务团队建设，努力提升专业服务技能水平。配合经济处做好省体育局基本建设程序的监管及指导工作；协助各直属单位做好年度维修改造工作。

2、继续协助、配合呈贡训练基地开展改扩建工程运动员宿舍项目的实施管理工作；海埂训练基地开展游泳训练馆的施工管理及验收工作。

3、积极推进省老年体育活动中心活动用房项目的规划、立项等前期工作。

4、继续配合经济处做好拓东综合体改造项目的推进工作及云南高原体育训练基地群的规划设计工作。

5、加强对泸西云南省足球训练基地建设项目及富宁低海拔训练基地运动员公寓项目的监管工作。

6、配合体育局推进云南省智慧化场馆建设、七彩云南全民健身工程等项目实施，加强对省内州市、县级公共体育设施建设的指导服务。

二、预算单位基本情况

建管中心在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入156.86万元，其中：一般公共预算148.69万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入8.17万元。

2021年财务总收入较上年增加15.5万元，主要原因分析：其他收入因差旅费调整较上年增加0.07万元，文化旅游体育与传媒支出因人员职级调整及政府采购预算较去年增加3.16万元，社会保障和就业支出因政策调整较上年增加0.49万元，2021年因政策调整新增卫生健康支出预算项目13.51万元，住房保障支出因政策调整较上年减少1.06万元，2020年其他支出0.60万元，2021年无其他支出预算项目。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入148.69万元，其中:本年收入148.69万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.69万元（本级财力148.69万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2021年财政拨款收入148.69万元，一般公共预算财政拨款148.69万元，较上年增加16.03万元，主要原因分析：文化旅游体育与传媒支出因人员职级调整及政府采购预算较去年增加3.16万元，社会保障和就业支出因政策调整较上年增加0.49万元，2021年因政策调整新增卫生健康支出预算项目13.51万元，住房保障支出因政策调整较上年减少1.06万元，2020年其他支出0.60万元，2021年无其他支出预算项目。政府性基金财政拨款较上年减少0.60万元，2021年无政府性基金预算项目。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出156.86万元。财政拨款安排支出148.69万元，其中：基本支出148.69万元，较上年增加16.03万元，主要原因分析：文化旅游体育与传媒支出因人员职级调整及政府采购预算较去年增加3.16万元，社会保障和就业支出因政策调整较上年增加0.49万元，2021年因政策调整新增卫生健康支出预算项目13.51万元，住房保障支出因政策调整较上年减少1.06万元。项目支出0.00万元，较上年减少0.60万元，主要原因分析：2021年无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆112.79万元，主要用于本单位人员经费102.79万元及公用经费10.00万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.11万元，主要用于本单位离退休人员的节假日慰问。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.34万元，主要用于本单位在职职工的养老保险费缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.33万元，主要用于本单位职工医疗保险及离休人员医疗统筹。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.78万元，主要用于本单位医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.40万元，主要用于本单位大病补充医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.94万元，主要用于本单位缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额3.31万元，其中：政府采购货物预算3.31万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

建管中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.84万元，较上年减少0.06万元，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.84万元，较上年减少0.06万元，下降3.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为71辆。主要原因分析：公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是，按照厉行节约原则，规范公车运行维护费开支，严格控制“三公”经费，实现只减不增。

（一）因公出国（境）费

建管中心2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我单位2021年度无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务接待费

建管中心2021年公务接待费预算为0.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。我单位2021年度无公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

建管中心2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，其中：公务用车购置费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆；公务用车运行维护费2万元，2020年及2021年公务用车购置及运行维护费预算均为2万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

单位2021年机关运行经费安排0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

    建管中心自用固定资43.78万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中，在用43.78万元，占账面固定资产总额的100.00%；闲置0.00万元，占账面固定资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0万元，占账面固定资产总额的0.00%。自用无形资产12.98万元，占账面无形资产总额的100.00%；其中，在用12.98万元，占账面无形资产总额的100.00%；闲置0万元，占账面无形资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0万元，占账面无形资产总额的0.00%。

建管中心无出租出借、对外投资、资产收益等情况。

附件：云南省体育场地设施建设管理中心