云南省青少年体育训练中心2020年度单位决算
发布时间:2021/9/9 17:42:00 来源:云南省青少年体育训练中心阅读:

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第一部分 云南省青少年体育训练中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

(一)单位整体支出绩效自评情况

(二)单位整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 


第一部分 云南省青少年体育训练中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

2018年10月,根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发24所省属公办学历教育学校归口省教育厅管理实施方案>的通知》(云办通〔2018〕29号)要求,云南体育运动职业技术学院(以下通知简称“体职院”)划转省教育厅归口管理,体职院附属竞技体校剥离由省体育局管理,成立云南省青少年体育训练中心(以下简称“青训中心”),为省体育局所属公益一类正处级事业单位。

为云南省竞技体育事业发展培养人才,全省青少年体育后备人才的选拔、培训和输送,州市青少年体育训练指导。

(二)2020年度重点工作任务介绍

中心主要任务是为云南省竞技体育事业发展培养人才;选拔、培养、输送竞技体育后备人才;州市青少年体育训练指导。是国家体育总局体教融合工作试点省级试点单位。在训运动员从全省范围内竞技体育优秀苗子中选拔,年龄均为小学至初中在校学生。目前设有中长跑、竞走、体操、游泳、举重、摔跤、柔道、拳击、击剑、排球、武术11个运动项目,192名在训运动员。

二、单位基本情况

(一)单位决算单位构成

云南省青少年体育训练中心内设机构:综合科、训练科、后勤保障科、教务科、工会。 

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位在职人员编制60人,其中:事业编制60人。在职实有45人,其中:财政全额保障45人。

离退休人员3人,其中:退休3人。

 

第二部分 2020年度单位决算表

(详见附件)

注:云南省青少年体育训练中心没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省青少年体育训练中心2020年度收入合计1,081.36万元。其中:财政拨款收入1,069.28万元,占总收入的98.88%;其他收入12.08万元,占总收入的1.12%。2019年财政拨款决算收入共计826.36万元,与上年对比收入合计增加255万元,主要原因为云南省青少年体育训练中心2020年增加新招聘职工2名以及外训项目经费增加,增加255万元。

 



二、支出决算情况说明

云南省青少年体育训练中心2020年度支出合计1,111.67万元。其中:基本支出841.52万元,占总支出的75.70%;项目支出270.15万元,占总支出的24.30%。2019年财政拨款决算支出共计773.50万元,与上年对比支出增加338.17万元,主要原因2020年集中外训及出差增加,2019年结转项目资金用完。

 



一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省青少年体育训练中心正常运转的日常支出841.52万元。2019年基本支出684.50万元,与上年对比基本支出增加,增加157.02万元。主要原因发放新招聘职工工资,购买办公设置。其中:体育训练支出694.80万元,其他体育支出23.81万元,占基本支出的85.39%;行政事业单位养老支出63.27万元,占基本支出的7.52%:住房改革支出59.64万元,占基本支出7.09%。

 


(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南青少年体育训练中心为完成特定的训练工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出270.15万元。2019年项目支出89万元,与上年对比增加181.15万元,主要原因充分利用资金开展拓展外训及队员参加各项比赛。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省青少年体育训练中心2020年度一般公共预算财政拨款支出841.52万元,占本年支出合计的71.28%。与上年对比人员增加,缴纳职工住房公积金、保险缴费及其他社会保障缴费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于文化名家相关经费支出;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出694.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.64%。主要用于体育训练和其他体育支出。

8.社会保障和就业(类)支出63.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于单位基本养老保险缴费支出和事业单位离退休支出。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出59.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%,主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省青少年体育训练中心2020年度不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国(境)费支出0万元,单位2020年无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,单位2020年公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出0万元。单位2020年无公务接待费。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省青少年青训中心2020年运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,2020 年青训中心资产总额(账面净值,下同)213.26万元,较上年增长 13.49%。青训中心无资产处置情况。截至2020年12月31日,青训中心资产总额原值213.26万元(计提折旧及摊销:24.43万元,资产净值188.83万元),其中,流动资产58.33万元,固定资产原值58.33万元(计提折旧22.61万元,固定资产净值35.72万元)。对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产原值154.93万元(计提摊销1.82万元,净值153.11万元),其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额原值增加198.54万元(净值增加174.78万元)。处置房屋建0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 



三、政府采购支出情况

2020年度,单位政府采购支出总额54.44万元,其中:政府采购货物支出16万元;政府采购工程支出38,44万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各单位(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

六、住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。

七、彩票公益金安排的支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

八、“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按元开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:云南省青少年体育训练中心2020年度单位决算表

 

 

 

 

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