云南省老年体育活动中心2020年度单位决算
发布时间:2021/9/9 17:28:00 来源:云南省老年体育活动中心阅读:

目录

第一部分  云南省老年体育活动中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

(一)单位整体支出绩效自评情况

(二)单位整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释


第一部分  云南省老年体育活动中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行国家、省委省政府关于老年体育工作的方针政策,研究拟订老年体育工作规划、措施并组织实施;负责场馆设施的建设、管理、维护工作,确保国有资产保值增值和安全;承办全省、省直有关单位老年人体育比赛、培训、展演,为昆明地区老年人开展体育健身、文化学习活动提供服务;宣传老年体育健身政策、法规,普及推广体育健身科普知识,扩大老年体育人口。推进全省老年体育健身服务体系建设;加强老年教育,办好老年大学。完成省体育局交办的其他工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年度云南省老年体育活动中心重点工作任务是负责场馆设施的建设、管理、维护工作,确保国有资产保值增值和安全;重点放在单位的防疫工作,严格按照国家防疫规定执行;爱国卫生运动的实施;安全生产的学习和工作的落实;做好改扩建中心的前期工作;完成省体育局交办的其他工作。

二、单位基本情况

(一)单位决算单位构成

纳入云南省老年体育活动中心单位2020年度单位决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。是:云南省老年体育活动中心

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省老年体育活动中心单位2020年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员10.00人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。


第二部分  2020年度单位决算表

注:云南省老年体育活动中心没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省老年体育活动中心单位2020年度收入合计653.82万元。其中:财政拨款收入638.90万元,占总收入的97.72%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入14.92万元,占总收入的2.28%。与上年对比总收入减少36.30%,主要原因为财政收入减少36.60%,财政收入减少原因为项目经费减少,2019年我单位有8个项目,项目经费900.25万元,2020年我单位有5个项目,项目经费521.34万元;其他收入减少55.30%,2019年我中心其他收入中有无法支付应付款28.73万元。 




二、支出决算情况说明

云南省老年体育活动中心单位2020年度支出合计660.96万元。其中:基本支出139.62万元,占总支出的21.12%;项目支出521.34万元,占总支出的78.88%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比总收入减少36.30%,主要原因为基本支出减少90.30%,主要是场馆支出减少;项目支出减少41.90%,2019年我单位有8个项目,项目经费支出898.65万元,2020年我单位有5个项目,项目经费支出521.34万元。 




(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省老年体育活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出139.62万元。与上年对比减少3.68%,主要原因为工资福利支出减少,商品服务支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出136.84万元,占基本支出的98.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.78万元,占基本支出的1.99%。

 



(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省老年体育活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出521.34万元。与上年对比减少41.99%,主要原因为项目减少。具体项目开支及开展工作情况全省老年体育活动专项经费500万元,场馆维修改造专项经费18.74万元,云南省第九届老年人体育健身大会专项经费1万元,决算审计专项经费1万元,健身用房提升改造项目前期专项经费0.6万元。

 

 


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省老年体育活动中心单位2020年度一般公共预算财政拨款支出614.70万元,占本年支出合计的93.00%。与上年对比增加31.81%,主要原因为公告预算财政拨款项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出591.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.17%。主要用于老年体育活动的支出以及单位日常正常运行维护费用;

  8.社会保障和就业(类)支出13.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于单位在职人员日常工资及社保缴纳;

  9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出9.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于单位在职人员住房公积金缴纳;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省老年体育活动中心单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.71万元,支出决算为0.45万元,完成预算的0.08%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.45万元,完成预算的0.08%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车运行费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年0.13万元,下降22.41%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元,下降22.41%;公务接待费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车运行费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.45万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.45万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.45万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于办理老年体育日常事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省老年体育活动中心单位2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省老年体育活动中心单位资产总额166.35万元,其中,流动资产9.76万元,固定资产156.60万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。(备注:固定资产累计折旧89.42万元,固定资产净值67.18万元)

 

 


三、政府采购支出情况

2020年度,单位政府采购支出总额610万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出610万元。授予中小企业合同金额610万元,占政府采购支出总额的100%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各单位(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

六、住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。

七、彩票公益金安排的支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

八、“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按元开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:云南省老年体育活动中心2020年度单位决算表

 

 

 

 

 

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