云南省网球运动管理中心2020年度单位决算
发布时间:2021/9/9 17:18:00 来源:云南省网球运动管理中心阅读:

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第一部分 云南省网球运动管理中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

(一)单位整体支出绩效自评情况

(二)单位整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分  云南省网球运动管理中心概况

一、主要职能

云南省网球运动管理中心,是省体育局直属的一类公益事业全额拨款训练单位。根据云编办〔2012〕94号文件精神,核定编制人数为41名,其中,主任1名(副处级),副主任2名(正科级)。编制岗位结构为:管理人员编制9名,专业技术人员编制30名(含教练员、运动员、队医),工勤人员编制2名。

(一)负责研究和制订本项目的发展规划、计划和相关政策,推动项目普及和运动技术水平的提高,促进项目的国际化、职业化和产业化发展。

(二)负责优秀运动队伍的建设与管理,开展本项目的科技攻关和科研服务工作,组织参加国际、国内比赛。

(三)研究制定本项目省级竞赛制度、计划、规则和竞赛规程,并组织实施。

(四)负责本项目全省教练员、运动员、裁判员的注册、培训、培养、选拔、转会、专项技术考核评定、技术等级及运动成绩的审核和申报工作。

(五)指导本项目全省业训、青少年后备人才培养和网球俱乐部的建设与发展工作。

(六)积极推进管办分离,规范本项目的商业性赛事、业余竞赛、培训、健身、咨询等市场经营行为,推广网球运动的宣传工作。

(七)做好本项目反兴奋剂和赛风赛纪工作。

二、2020年度重点工作任务介绍

(一)党建工作特色鲜明成效显著

1、三个抓实,夯实党建基础

一是抓实理论学习。以党支部组织生活会、“三会一课”,专题研讨会、网络学习等形式,不断激励基地党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,扎牢思想根基。

今年初,中心制定了中心2020年党员干部理论学习计划,从九个专题安排了全年的学习活动。还认真学习、贯彻中共中央印发新修订的《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等内容,通过不断的学习,使中心全体党员干部始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,为我省网球事业发展提供坚强思想保证和强大精神动力。上好党课,对教育党员干部起到“提纲挈领”作用。中心领导带头,为中心全体党员干部上了题为《习近平强调党员干部要明白共产党员这个“第一身份”有何深意》、《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》及《张富清事迹》的党课,通过真而实、鲜而活的党课,发挥党员干部以上率下引领作用,发挥出党员的吸引力、号召力、凝聚力,凝聚了磅礴的力量,不断推进中心的全面从严治党工作。经请示省体育局机关党委,三月份以后,网球中心与省体工大队和属办公,网球中心统一在省体工大队党委的领导下开展工作,党建和党风廉政建设统一布置共同管理。

二是抓实党建工作责任。严格按照党支部工作条例,完善中心党建工作制度。支部书记、领导班子成员认真履行“一岗双责”;在党员的发展工作上,本着高质量,高标准的原则“宁缺勿烂”。曾经有两名运动员也向党组织提出了入党意愿,支部非常重视,但经过全运会等重大比赛的考验,思想境界、实际表现等确实达不到要求。没有考虑发展。

2、注重实效,开展意识形态工作

一是建全制度体系,坚持将意识形态工作摆在党支部重要议事日程中,作为学习、培训和组织生活会等活动议程的重要内容,第一时间传达学习上级机关关于意识形态工作的部署安排,定期举行研究意识形态工作的专题,形成制度化、规范化的工作机制。二是明确责任主体,按照谁主管谁负责的原则,党支部书记是第一责任人,切实加强对意识形态工作的领导和管理,对中心的意识形态狠抓落实。三是签订意识形态工作责任书,将责任层层落实,将工作层层压实。

3、压实两个责任,推进党建及党风廉政建设

围绕上级党建工作部署,中心持续压紧压实“两个责任”,进一步推动中心管党治党工作走向严紧硬,促进党风廉政建设和反腐败工作深入开展。

(1)抓主体意识,强化责任担当。中心领导班子带头严守政治纪律和政治规矩,主动担责,履行“一岗双责”,做到党建、党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同考核。常态化开展综合提醒谈话,对党员领导干部身上的苗头性、倾向性问题,及时批评教育,坚持抓早抓小,守住纪律底线。采取多种方式,做细反腐宣传教育工作,组织干部职工观看警示片《国家监察》、《永远在路上》、《政治掮客苏洪波》,用秦光荣、白恩培等人的事例为镜鉴,以刀刃向内的勇气、自我革命的精神,从政治、思想、组织、作风、纪律等方面坚决肃清白恩培、仇和等特别是秦光荣流毒影响。

(2)抓责任分解,做到知责明责。制定了《2020年网球中心党风廉政建设和反腐败工作方案》,将年度党风廉政建设和反腐败工作任务细化分解,确保责任落实到位。签订《党风廉政建设责任书》、《意识形态工作责任书》,将工作任务分解到科室、运动队,力促工作做细做实。

4、扎实抓好反兴奋剂工作

在日常训练中,中心严格抓好反兴奋剂相关工作,认真带领运动员学习反兴奋剂相关制度、文件,宣传兴奋剂的危害,让反兴奋剂工作深入人心,每年都订阅总局发行的最新版本《反兴奋剂用药指南》,组织教练员、运动员认真学习和研究,提高意识,确实做到预防在先,防止误服误用,坚决杜绝“兴奋剂”事件。

5、坚持以严的标准选拔干部、严的措施管理干部、严的纪律约束干部

在党管干部、党管人才工作上,中心严格按照干部选拔相关规定执行,不搞任人唯亲。领导干部严格如实上报个人有关重大事项,不瞒报、不漏报。在工作人员招聘工作中,严格按照规定执行,在运动员选拔上坚持“三重一大”集体讨论,民主决策。

(二)疫情防控工作扎实有效

今年1月末,新冠病毒疫情全面爆发,中心按照党中央和省委、省政府、省体育局的决策部署,及时动员,全面部署,细化举措,分阶段制定工作措施及值班制度、监督制度,把疫情防控工作做为当前头等大事来抓细抓实。

一是要求每一位运动员、教练员、职工自身防护工作要做好外。根据疫情防控要求中心医务室分别购买了体温计、一次性医用口罩、医用手套、84消毒液、洗手液、喷雾器具等作为防疫物资,对运动员宿舍、食堂、公共场地、卫生间等区域进行定时消杀工作。二是认真做好出入场地人员的检测,严控外来人员入内,做好每天的进出人员的体温检测,舆情严重时段运动队每天两次体测检测;三是外出训练比赛做好个人防护;四是每天做好个人健康状况及行程上报,并按时填写上报局办疫情防控日报和周报表。五是坚持训练场、食堂、运动员宿舍、办公区的消毒,做到防范无死角。五是向运动员、教练员、工作人员发放口罩等防护用品。

(三)认真推进爱国卫生“7个专项行动”

根据《云南省体育局推进爱国卫生“7个专项行动”方案》要求,为贯彻落实习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示精神,严格落实省政府及省体育局关于爱国卫生运动的工作部署,动员中心全体干部职工运动员广泛参与爱国卫生运动,全面改善单位环境,切实保障中心全体人员生命安全和身体健康,并结合单位实际,制定了《网球中心爱国卫生“7个专项行动”实施方案》。

希望通过集中开展为期1年半的“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、众参与”爱国卫生“7个专项行动”,全面消除单位范围所有裸露垃圾;确保单位公厕、办公区厕所、运动员宿舍厕所全达标;全面改善餐饮服务环境卫生;不断配套完善公共洗手设施;推进公共场所形成常态化清洁消毒;完善常态化疫情防控体制机制;引领健康文明新风尚;推动爱卫工作从环境卫生治理向健康管理转变。

(四)认真落实科学健身“众参与”工间操情况

为推进科学健身“众参与”行动具体落实,根据《云南省体育局关于云南省科学健身“众参与”工作方案的通知》(云体发【2020】30号)要求,我中心及时上报了联络员,并每周认真上报科学健身“众参与”工间操落实情况。

(五)贯彻落实脱贫攻坚决策部署情况

中心积极响应省体育局扶贫攻坚、精准脱贫号召,在人员严重不足的情况下,于2017 -2019年派出一名工作人员到扶贫挂钩点昭通威信县双河乡驻村,参与具体的扶贫工作,并每年投入扶贫资金2万元,帮扶二户挂包建档贫困户,在省体育局的统一领导和工作部署下,通过多年的努力,现已通过验收完成了脱贫工作。

二、关于训练工作情况

(一)部署和落实第十四届全运会周期总体规划和工作安排

1、完成十四届全运会周期第三年训练竞赛备战规划、阶段目标及后备人才梯队建设等工作;

2、完善制度和相关管理规定,细化责任、明确到人,做好全国运动员代表资格注册和全国伤残互助保险、训练、竞赛等相关具体保障工作;

3、严格按照国家体育总局项目中心基于疫情防控情况而调整开展的2020年竞赛计划和国际网联竞赛计划安排,完成计划内比赛任务,打好每一场比赛,为十四运会决战奠定基础。

4、积极派出省级运动队运动员,参加国青队的集训。

(二)认真贯彻落实省体育局交办代管交流项目的继续合作相关事宜

1、辅助完成交流项目解放军铁人三项队相关训练、竞赛方面及保障工作;

2、完成和交流项目上海体育职业学院现代五项队八名运动员相关训练、竞赛方面的保障工作;

3、完成云南籍定点滑翔伞运动员熊刚相关训练、竞赛的保障工作。

(三)取得的成绩

截止目前,中心所管理项目已完成全部比赛计划,基本完成了2020年度比赛指标任务。

网球项目:共获得全国网球团体锦标赛四至八名2个,中国网球巡回赛单打第三名1个、双打第三名1个,双打四至八名2个,国际网球巡回赛(分站赛)前三名2个;全国青少年网球积分赛(分站赛)前三名4个、四至八名15个。

其它项目:全国现代五项锦标赛暨全运会资格赛成年组四至八名5个;全国现代五项锦标赛暨全运会资格赛青年组四至八名3个。

二、单位基本情况

(一)单位决算单位构成

纳入云南省网球运动管理中心2020年度单位决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,为云南省网球运动管理中心。

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省网球运动管理中心2020年末实有人员编制41人。其中:事业编制39人(其中:运动员编制22人,专业技术人员编制8人,管理人员编制9人);工勤编制2人。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆1辆。


第二部分 2020年度单位决算表

(详见附件)

注:云南省网球运动管理中心没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 


第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年度年度收入合计937.73万元。其中:财政拨款收入898.81万元,占总收入的95.85%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入37.87元(含教育收费0万元),占总收入的4%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1.05万元,占总收入的0.1%。与上年对比收入减少21.39万元,其中财政拨款收入减少30.96,主要由于2020年受新冠疫情影响,导致部分赛事活动无法开展,省财政少下达省本级财政拨款;事业收入增加8.78万元,主要原因是主要,网球场地出租场次增加;其他收入增加0.79万元,主要原因是增加职工中餐费。

 



二、支出决算情况说明

云南省网球运动管理中心2020年度支出合计882.51万元。其中:基本支出630.35万元,占总支出的71.43%;项目支出252.16万元,占总支出的28.57%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出减少143.12万元,其中基本支出减少2.09万元,主要原因是节约公务运行成本减少基本支出;项目支出减少141.02万元,主要原因是由于疫情影响,导致部分竞赛、外训无法开展,项目支出减少。

 



(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省网球运动管理中心正常运转的日常支出630.35万元。与上年对比减少2.09万元,主要原因是压缩公务运行成本,节约基本支出。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出597.71万元,占基本支出的94.82%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.64万元,占基本支出的5.18%。

 



(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省网球运动管理中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出252.16万元。与上年对比减少141.02万元,主要原因是主要原因是由于疫情影响,导致部分竞赛、外训无法开展,项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下:2020年度重大体育比赛奖励专项经费24.83万元,主要是用于奖励运动员在重大体育比赛的成绩奖励;2020年度运动员平时训练奖12.73万元,主要用于对运动员平时训练状态的专项奖励;退役运动员自主择业经济补偿专项经费34.12万元,主要用于退役运动员自主择业的一次性经济补偿,2020年中心有一名运动员退役;备战全运会专项经费支出118.37万元,2020年度是第十四届全运会周期,该项经费主要是用于保障第十四届全运会竞赛训练经费;业余体校教练员培训专项经费5.58万元,主要用于培训全省各地州体校网球教练,提高执教水平,推广、普及网球运动;重点项目运动员营养专项经费38.39万元,主要用于补充运动员营养支持、营养保障;体彩公益金资助项目决算审计专项经费1.5万元,主要用于2020年度项目经费支出的决算审计;云南省业余网球比赛专项经费16.63万元,主要用于全省业余网球比赛费用的专项支出,该经费为2019年项目经费结转,2020年度继续使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省网球运动管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出663.12万元,占本年支出合计的75.14%。与上年对比减少63.15万元,主要原因是2019年度中心退役运动员3人,2020年度中心退役运动员1人,较2019年一般公共预算财政拨款支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2、外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3、国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4、公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5、教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6、科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7、文化旅游体育与传媒(类)支出573.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.44%。主要用于职工工资、运动员伙食费、重大体育比赛奖金、退役运动员自主专业经济补偿等方面支出

8、社会保障和就业(类)支出55.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费以及离退休人员工资、公用经费支出。

9、卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

10、节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11、城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12、农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13、交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14、资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15、商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16、金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17、援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18、自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19、住房保障(类)支出34.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。只要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

20、粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21、国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22、灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23、其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24、债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25、债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26、抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省网球运动管理中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.90万元,支出决算为1.88万元,完成预算的98.95%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.88万元,完成预算的98.95%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩降低三公经费的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.08万元,下降1.05%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元,下降1.05%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.88万元,占98.95%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.88万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.88万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障运动队训练所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省体育网球运动管理中心单位2020年机关运行经费支出0.00万元,不存在机关运行经费使用情况。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省网球运动管理中心单位资产总额原值309.15万元(计提折旧:86.12万元,资产净值223.03万元),其中,流动资产192.43万元,固定资产与原值116.72万元(计提折旧86.12万元,固定资产净值30.60万元)。对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额原值增加75.71万元(净值增加63.39万元)。处置房屋建0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。




三、政府采购支出情况

2020年度,单位政府采购支出总额1.46万元,其中:政府采购货物支出1.46万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各单位(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

六、住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。

七、彩票公益金安排的支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

八、“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按元开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:云南省网球运动管理中心2020年度单位决算表

 

 

 

 

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