云南省棋牌运动管理中心2020年度单位决算
发布时间:2021/9/9 17:16:00 来源:云南省棋牌运动管理中心阅读:

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

(一)单位整体支出绩效自评情况

(二)单位整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  云南省棋牌运动管理中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责管理棋牌运动,促进棋牌运动的普及和提高。

2.负责省级各棋牌运动队的管理,指导全省各级棋牌项目的训练、竞赛 。

3.承办相关比赛,开展群众性棋牌活动,培养和输送棋牌运动人才,组织参加全国及国际比赛。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.持续做好常态化疫情防控工作。

2.积极推进爱国卫生“七个专项行动”。认真学习上级关于推进爱国卫生“七个专项行动”的重要指示精神,高标准把爱国卫生相关工作落实落细,落实门口包卫生、包绿化、包秩序的“三包”要求,规范车辆停放,办公区域卫生间达到“三有三无”标准,严格执行每月最后一周周五下午卫生大扫除制度。

3.认真备战第十四届全国运动会。总局相关文件将围棋、象棋和国际象棋列为群众比赛项目后,局领导和中心高度重视,成立备战领导小组,各负其责、各尽其力。

4.逐项落实围棋围棋文化走出去工作。结合实际认真制定围棋文化走出去落实方案,目前已挂牌成立云南围棋文化传播研究室(柯洁围棋文化工作室),后续工作也在计划之中逐一落实。

5.柯洁成就世界大赛八冠王。11月3日,在韩国棋院主办的第25届三星车险杯世界围棋大师赛决赛中,云南省棋牌运动管理中心围棋运动员、国家队主力、中国围棋第一人柯洁执黑以半目优势逆转韩国围棋第一人申真谞,在三番棋决赛中2-0零封对手夺得冠军,这是柯洁第四次摘得三星杯桂冠,达成了个人第八个世界冠军,追平前辈古力的“八冠”纪录,成为中国最年轻的“八冠王”。

6.专业队大赛成绩稳定。在第二届全国青少年智力运动大会上,共获得一个冠军和两个亚军;象棋队特级大师赵冠芳获得“身临棋境”全国象棋女子明星快棋网络表演赛亚军;云南桥牌男队在新睿桥牌APP平台(线上)彩云之南“云之梦”杯网络桥牌团体赛中获得冠军;围棋小将刘宇航在围棋第一个线下比赛“西南棋王赛”中获得第三名;女子象棋队在2020年全国象棋锦标赛(团体)中,荣获女子组团体第四名。

7.大力做好线上赛事的组织和管理工作。今年因疫情影响,大多数线下体育比赛暂停,我中心发挥棋牌项目特点,主动作为,指导省围棋协会利用“云弈”网络平台,举办了一系列棋牌类网络比赛。积极尝试线上选拔、线下决赛活动,培育更多的围棋人口,引领云南棋牌进入“大数据时代”。

8.认真做好选人用人工作。按照“德才兼备”的选人标准和“忠诚干净担当”用人要求,今年按照程序,提拔使用了1名正科级干部,2名副科级干部。

二、单位基本情况

(一)决算单位构成

纳入云南省棋牌运动管理中心2020年度决算编报的单位共1个,其中:其他事业单位1个。

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省棋牌运动管理中心2020年末实有人员编制28人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制28人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员26.00人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。 


第二部分  2020年度单位决算表

(详见附件)

注:云南省棋牌运动管理中心没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。


第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明 

云南省棋牌运动管理中心2020年度收入合计543.47万元。 其中:财政拨款收入543.14万元,占总收入的99.94%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.33万元,占总收入的0.06%。



与上年对比收入减少7.08万元,其中:一般公共预算财政拨款增加40.88万元,原因为2020年运动员伙食标准按照一类灶标准调增,2020年新增新招运动员工资及公用经费等;政府性基金预算拨款减少48.20万元,主要原因是2020年减少了智运会项目经费;其他收入增加了0.24万元。

二、支出决算情况说明

云南省棋牌运动管理中心2020年度支出合计539.03万元 。其中:基本支出445.75万元,占总支出的82.69%;项目支出93.28万元,占总支出的17.31%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

 



与上年对比支出减少了40.51万元,其中:基本支出增加了33.63万元,原因为2020年运动员伙食标准按照一类灶标准支出,2020年新增正式运动员人员支出,导致基本支出增加;项目支出减少了74.14万元,主要原因是减少了备战全国智运会经费及2020年由于受新冠疫情影响,导致部分训练、比赛活动无法正常开展。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省棋牌运动管理中心机构正常运转的日常支出445.75万元。与上年对比增加了33.63万元,原因为2020年运动员伙食标准按照一类灶标准支出,2020年新增正式运动员费用,基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出420.16万元,占基本支出的94.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.59万元,占基本支出的5.74%。

 



(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省棋牌运动管理中心完成事业发展目标以及专项业务工作的经费支出93.28万元。与上年对比减少了74.14万元,主要原因是减少了备战全国智运会经费及2020年由于受新冠疫情影响,导致部分训练、比赛活动无法正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省棋牌运动管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出466.19万元,占本年支出合计的86.49%。

与上年对比增加了39.06万元,增加原因为:2020年新增人员工资以及运动员伙食费标准按照新灶别支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出15.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于“文化名家”相关项目支出,云南省围棋文化的宣传、普及12万元;云南省万人计划“文化名家”特殊生活补贴3万元。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出373.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.10%。其中:工资福利支出342.65万元,商品和服务支出22.57万元,资本性支出:2.43万元,项目支出5.76万元(重大体育比赛奖励专项经费支出:1.5万元;运动员平时训练奖励专项经费支出:4.26万元)。

8.社会保障和就业(类)支出46.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%。其中:事业单位离退休费支出:0.27万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出:46.48万元。  

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出31.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省棋牌运动管理中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.13万元,支出决算为2.13万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.13万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.77万元,下降26.61%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.77万元,下降26.61%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.13万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.13万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出2.13万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省棋牌运动管理中心2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省棋牌运动管理中心资产总额原值1,435,242.67元(固定资产累计折旧及无形资产累计摊销:476,539.37元,净值:329,363.63元),其中,流动资产628,339.67元,固定资产原值800,903.00元(累计折旧:474,039.09元,净值:326,,863.91元),无形资产原值6,000.00元(累计摊销:3,500.28元,净值:2,499.72元)(具体内容详见附表)。

与上年相比,本年资产总额增加30.33万元,其中固定资产增加5.74万元。 

 



三、政府采购支出情况

2020年度,云南省棋牌运动管理中心政府采购支出总额5.55万元,其中:政府采购货物支出5.55万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.87万元,占政府采购支出总额的33.69%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指省政府当年拨付的资金。

(二)事业收入:指单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。包括事业单位固定资产出租收入、利息收入等。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)运动项目管理:反映单位的日常支出。

(二)体育训练:反映运动队训练补助、成绩奖励及器材购置等方面的支出。

(三)其他体育支出:反映除行政运行、机关服务、运动项目管理、体育训练、体育场馆、群众体育、体育交流与合作等项目以外的其他用于体育方面的支出。

三、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

四、住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。

五、彩票公益金安排的支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

 


 附件:云南省棋牌运动管理中心2020年度单位决算表

 

 

 

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