云南省体育工作大队2020年度单位决算
发布时间:2021/9/9 17:19:00 来源:云南省体育工作大队阅读:

目录

 

第一部分 云南省体育工作大队概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

(一)单位整体支出绩效自评情况

(二)单位整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 云南省体育工作大队概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省体育工作大队成立于1953年,现有运动项目包括:举重、摔跤(自由式摔跤、古典式摔跤)、柔道、体操、女子篮球、冬季项目。单位性质为云南省体育局直属公益一类(正处级)二级预算事业单位,主要业务范围包括竞技体育训练,培养和输送运动技术人才,完成每年的全国性和国际比赛任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,云南省体育工作大队重点围绕组织参加第十四届全国冬季运动会以及备战第十四届全运会开展工作。全面做好运动队疫情防控工作,对运动队进行封闭管理。大队围绕第十四届全国冬运会和第十四届全运会 “两大赛事”制定参赛任务目标,做好了疫情防控下最后冲刺阶段的备战训练。严格落实反兴奋剂及赛风赛纪工作责任,加强和优化复合型运动队的团队建设,加强赛前协作演练和适应。首次组队参加第十四届全国冬季运动会,在目前已经结束的比赛中云南代表团获4金3银2铜4至8名9项次的好成绩。另外大队积极备战第十四届全运会,在2020年年度成年锦标赛、冠军赛取得了4金,在青年锦标赛中云南女子三人篮球青年队取得历史1金,全年共取得5金5银6铜,并获得了4至8名14项次的成绩。超额完成了云南省体育局下达的1枚金牌、2枚奖牌、4至8名6项次的年度任务,青年组也获得了2金2银2铜的好成绩(不含女子三人篮球队1金)。

二、单位基本情况

(一)单位决算单位构成

纳入云南省体育工作大队2020年度单位决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省体育工作大队2020年末实有人员编制332人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制332人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员256人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员203人。其中:离休2人,退休201人。

实有车辆编制8辆,在编实有车辆5辆。


第二部分2020年度单位决算表

(详见附件)

注:云南省体育工作大队没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。


第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省体育工作大队2020年度收入合计7250.42万元。其中:财政拨款收入6944.96万元,占总收入的95.78%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入260.67万元(含教育收费0万元),占总收入的3.6%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入44.79万元,占总收入的0.62%。

与上年对比单位收入增加212.99万元,其中:财政拨款收入增加554.87万元,主要原因:新招聘工作人员10名以及新招聘正式运动员41名,工资支出和运动员伙食支出、社会保险缴费及职工住房公积金支出有所增加。政府性基金预算财政拨款收入减少163.9万元,主要原因为第十四届全国冬季运动会部分项目已完赛,2020年度备战全运会专项经费较上年度有所减少;事业收入减少15.38万元,主要由于2020年受新冠疫情影响,单位接待外来运动队高原训练有所减少;其他收入减少326.51万元,主要原因是2019年执行新政府会计制度,单位长期挂账其他应付款223.09万元转为其他收入。



二、支出决算情况说明

云南省体育工作大队2020年度支出合计9055.01万元。其中:基本支出4559.09万元,占总支出的50.35%;项目支出4495.91万元,占总支出的49.65%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加2327.30万元,增浮为34.59 %(6727.71),主要原因:1、2020年度大队增加新招聘人员51人,工资支出和运动员伙食支出、社会保险缴费及职工住房公积金支出有所增加。2、追加了重大体育比赛专项奖励经费预算653.34万元,用于发放了2020年的云南代表团第十四届全国冬季运动会成绩奖金。3、搬迁呈贡项目建设专项经费支出2149.76万元,其中用于支付搬迁呈贡项目土地尾款2074.8万元。

 



(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省体育工作大队正常运转的日常支出4559.09万元。与上年4270.55万元对比增加288.54万元,主要原因为2020年度大队增加新招聘人员51人,工资支出和运动员伙食支出、社会保险缴费及职工住房公积金支出有所增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4090.56万元,占基本支出的89.72%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费468.53万元,占基本支出的10.28%。

 



(二)项目支出情况

2020年度用于云南省体育工作大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4495.91万元。其中公共财政项目专项经费1107.14万元,体彩公益金项目专项经费3388.77万元。与上年对比增加2038.75万元, 增浮为82.97%,主要原因:1、追加了重大体育比赛专项奖励经费653.34万元,用于发放了2020年的云南代表团第十四届全国冬季运动会成绩奖金。2、搬迁呈贡项目建设专项经费支出2149.76万元,其中用于支付搬迁呈贡项目土地尾款2074.8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省体育工作大队2020年度一般公共预算财政拨款支出5027.81万元,占本年支出合计的55.53%。与上年3746.79万元对比增加1281.02万元,增浮为34.19%,主要原因为:1、大队增加新招聘人员(含正式运动员)51人,工资支出、运动员伙食支出、社会保险缴费及住房公积金支出有所增加。2、追加了重大体育比赛专项奖励经费653.34万元,用于发放了2020年的云南代表团第十四届全国冬季运动会成绩奖金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                           

1、一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2、外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3、国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4、公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5、教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6、科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7、文化旅游体育与传媒(类)支出4329.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.11%。主要用于职工工资、运动员伙食费、重大体育比赛奖金、退役运动员自主专业经济补偿等方面支出。

8、社会保障和就业(类)支出469.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费以及离退休人员工资、公用经费支出。

9、卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

10、节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11、城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12、农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13、交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14、资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15、商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16、金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17、援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18、自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19、住房保障(类)支出228.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。 

20粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21、国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22、灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23、其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24、债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25、债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26、抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省体育工作大队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.95万元,支出决算为10万元,完成预算的29.46%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10万元,完成预算的29.46%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因大队按照厉行节约的原则,严控“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.98万元,下降22.96%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,较上年无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少2.98万元 ,下降22.96%;公务接待费支出决算0万元,较上年无变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因大队按照“三公”经费厉行节约、只减不增的原则,严控“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中:公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障运动队训练所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出0万元。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况 

云南省体育工作大队2020年机关运行经费支出0万元,不存在机关运行经费使用情况。

二、国有资产占用情况

至2020年12月31日,云南省体育工作大队资产总额26900.84 万元(资产原值:35362.46万元、累计折旧:8461.62 万元、净值:26900.84万元),其中,流动资产2339.73 万元,固定资产11227.26万元(资产原值:19688.88万元、累计折旧:8461.62 万元、净值:11227.26 万元),对外投资及有价证券0万元,在建工程124.14万元,无形资产13209.72万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3856.23万元,其中固定资产减少568.62万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产2项,账面原值70.72万元,实现资产处置收入1.2万元;出租房屋29平方米,账面原值8.36万元,实现资产使用收入0万元(根据疫情相关减免政策,大队减免2020年度租金0.72万元)。

 



三、政府采购支出情况

2020年度,单位政府采购支出总额412.32万元,其中:政府采购货物支出293.02万元;政府采购工程支出119.3万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额412.32万元,占政府采购支出总额的100%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各单位(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

六、住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。

七、彩票公益金安排的支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

八、“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按元开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:云南省体育工作大队2020年度单位决算表


 

 

 

友情链接:
网站地图
主办单位:云南省体育局 运行维护:云南省体育科学研究所 0871-63104505
政务热线:0871-63192389
滇ICP备20000781  政府网站标识码:5300000028

滇公网安备 53010302000684号