云南省呈贡体育训练基地2020年度单位决算
发布时间:2021/9/9 17:18:00 来源:云南省呈贡体育训练基地阅读:

目录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

(一)单位整体支出绩效自评情况

(二)单位整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省呈贡体育训练基地是云南省体育局下属的公益一类事业单位,承担培养优秀运动员、竞技体育项目自行车、田径、击剑、铁人三项、摩托车等优秀运动队的比赛训练和在国内外大赛中争金夺银的任务,旨在提升云南省竞技体育事业水平。作为一个知名的高原训练基地,积极响应上级的号召,从多方面入手促进体育事业的发展,除做好基地所属运动项目训练、参赛、反兴奋剂、思想政治教育、运动员文化教育和后勤保障等工作之外,还承担着国家田径、自行车队大赛前的集训任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

云南省呈贡体育训练基地2020年重点工作任务为积极参加当年国内外各竞技体育项目赛事,以及备战2021年第十四届全国运动会和2021年东京奥运会。基地运动队2020年参加了多场国内赛事,共取得成年组赛事冠军 11个,亚军5个,季军8个,4-8名38个;青少年组赛事冠军3个,亚军2个,季军1个,4-8名8个。除了获得以上成绩外,还接待国家及省内外运动员近2000多人次。

二、单位基本情况

(一)单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省呈贡体育训练基地年末实有人员编制330人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制330人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员73人。其中:离休1人,退休72人。

实有车辆编制11辆,在编实有车辆11辆。

 

第二部分 2020年度单位决算表

注:云南省呈贡体育训练基地没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。(详见附件)

 

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省呈贡体育训练基地2020年度收入合计12808.67万元。其中:财政拨款收入11603.94万元,占总收入的90.59%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入1135.85万元(含教育收费0万元),占总收入的8.87%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入68.87万元,占总收入的0.54%。与上年对比财政拨款收入增幅23.88%,主要原因是政府性基金财政拨款收入中改扩建项目建设专项经费较上年增加经费较多造成。

 



二、支出决算情况说明

云南省呈贡体育训练基地2020年度支出合计12640.47万元。其中:基本支出7088.58万元,占总支出的56.08%;项目支出5551.89万元,占总支出的43.92%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比项目支出增幅73.97%,主要原因是项目支出中改扩建项目建设专项经费支出较上年增加较多造成。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障基地正常运转的日常支出7088.58万元。与上年对比减幅6.04%,主要原因日常公用支出较上年减少394.07万元造成。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5914.63万元,占基本支出的83.43%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1173.95万元,占基本支出的16.56%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障单位完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5551.89万元。与上年对比增幅73.97%,主要原因改扩建项目建设专项经费支出较上年增加较多造成。具体项目开支情况如下表。

 




三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省呈贡体育训练基地2020年度一般公共预算财政拨款支出6731.74万元,占本年支出合计的90.47%。与上年对比减幅为0.83%,主要原因是人员经费较上年有所减少造成。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出33.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于开支单位体育文化名家培养经费。

2.外交支出0万元。

3.国防支出0万元。

4.公共安全支出0万元。

5.教育支出0万元。

6.科学技术支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒支出5697.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.63%。主要用于单位职工及运动员工资福利支出、日常公用支出、退役运动员自主择业经济补偿支出、运动员平时训练奖励支出、重大体育比赛奖励支出、退役运动员一次性退役费支出、第二届全国青年运动会云南代表团成绩奖励支出。

8.社会保障与就业支出647.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%。主要用于开支单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休相关支出。

9.卫生健康支出0万元。

10.节能环保支出0万元。

11.城乡社区支出0万元。

12.农林水支出

13.交通运输支出

14.资源勘探工业信息等支出

15.商业服务业等支出

16.金融支出

17.援助其他地区支出

18.自然资源海洋气象等支出

19.住房保障支出354.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备支出

21.国有资本经营预算支出

22.灾害防治及应急管理支出

23.其他支出

24.债务还本支出

25.债务付息支出

26.抗疫特别国债安排的支出

 



四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省呈贡体育训练基地2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.09万元,支出决算为33.44万元,完成预算的90.16%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为33.44万元,完成预算的90.16%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.8万元,下降12.55%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少4.8万元,下降12.55%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为当年报废了2辆公用用车,致使公务用车购置及运行费有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出33.44万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出33.44万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出33.44万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于运动队外出训练及比赛用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省呈贡体育训练基地资产总额27946.62万元(计提折旧12020.57万元、资产净值15926.05万元),其中,流动资产1398.92万元,固定资产原值18461.93万元(计提折旧12020.57万元、固定资产净值6441.36万元),在建工程8085.77万元,无形资产0.0002万元。与上年相比,本年资产总额增加6932.14万元,其中固定资产增加2836.68万元,在建工程增加3879.89;处置车辆2辆,账面原值6.51万元;报废报损资产243项,账面原值8.34万元,实现资产处置收入0万元。

 



二、政府采购支出情况

2020年度,单位政府采购支出总额1059.61万元,其中:政府采购货物支出1000.61万元;政府采购工程支出59万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额261.19万元,占政府采购支出总额的24.65%。

三、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

四、其他重要事项情况说明

五、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各单位(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

六、住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。

七、彩票公益金安排的支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

八、“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按元开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:云南省呈贡体育训练基地2020年度单位决算表

 

 

 

 

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