云南省松茂体育训练基地2020年度单位决算
发布时间:2021/9/9 17:04:00 来源:云南省松茂体育训练基地阅读:


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第一部分 云南省松茂体育训练基地概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

(一)单位整体支出绩效自评情况

(二)单位整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

  

第一部分 云南省松茂体育训练基地概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责竞技体育运动队伍的训练和管理,参加国内国际各级体育比赛,为国家培养和输送高水平竞技体育人才,促进体育事业的发展;承办相关各类体育赛事;接待国内外运动队训练;进行相关体育产业经营;承担社会群众体育健身活动。

(二)2020年度重点工作任务介绍

(1)提高政治站位,强化政治意识。始终把政治建设摆在各项建设的首位,深入学习和自觉践行《关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,自觉同中央的基准看齐定向、对标对表,进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。坚决改变形而下的思维方式,不断提高从政治上观察问题、分析问题、处置问题的能力,充分发挥党组织的政治功能和政治作用。严格执行民主集中制和请示报告制度,落实好“三重一大”,努力把党支部委员会锻造成为政治坚强、纪律严明的战斗堡垒,带领广大党员干部紧扣高质量发展主题,准确识变、科学应变、主动求变,抓住机遇,应对挑战,努力实现在危机中育先机、于变局中开新局。

(2)抓好理论武装,坚定理想信念。自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践,以学通弄懂做实习近平新时代中国特色社会主义思想为主线,按照“支委先学、会议导学、平台帮学、测试促学、活动引学”的思路,带头学习党的创新理论、党的十九届五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于体育工作的重要论述,带头学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史。严格落实学习制度,党支部每月至少组织 1~2次集中学习,每季度至少组织 1 次研讨交流,切实形成制度化、常态化的学习机制。创新学习方式方法,运用好“学习强国”平台和“云岭先锋”APP,着力构建线上线下融合的学习新模式。加强成果考核运用,将党员干部的学习情况纳入年度考核内容,与评先评优、选拔任用相挂钩,切实解决积极性不够、驱动力不强的问题。

(3)加强支部建设,提升组织力。认真学习党章、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党党员教育管理工作条例》和《中国共产党支部工作条例(试行)》等党内法规条例,认真落实党建工作责任制,压实党建工作责任。严格落实“三会一课”等组织生活制度、巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育和支部规范化建设成果,提高党支部的政治功能。强化宗旨意识,坚持以问题为导向,经常深入干部职工和训练一线调查研究,倾听民声民意,及时征求干部职工意见建议,做好干部职工的思想政治工作,多为群众做好事、办实事、解难事。

(4)认真对标对表,推进基地全面工作。深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和省委十届十一次全会精神,深刻领会精神实质,提高政治站位,贯彻落实好党中央、国务院和省委、省政府关于体育工作的重要决策部署。持续推进“寻标对标达标创标”行动,结合基地实际贯彻落实好《云南省人民政府办公厅关于加快建设体育强省的意见》,把握好机遇期,充分发挥主观能动性,积极完成东京奥运会、北京冬奥会、第十四届全运会的备战工作。大力提升我省水上项目的综合实力和核心竞争力,突出云南特色优势,破解发展难题,让人民群众在体育事业发展中有更多的获得感、幸福感。进一步加强党员干部教育培养,坚持严管厚爱,注重正面激励,加强对党员干部的日常管理教育,教育引导党员干部牢记初心使命,带头履职尽责,带头担当作为,攻坚克难,积极投身新时代体育改革发展实践。加强对基地派出驻村工作队员的联系和关怀,落实好各项保障政策,继续开展“挂包帮”“转走访”工作,持续开展“双联系一共建双推进”活动,协助帮扶联系点做好乡村振兴工作,更好发挥体育的独特作用。认真贯彻落实“外防输入、内防反弹”疫情防控要求,深入实施爱国卫生运动,扎实推进“七个专项行动”,履行好属地管控责任,统筹做好疫情防控和训练备战参赛工作。

(5)持续改进作风,落实全面从严治党责任。把坚持不懈改作风作为党员干部党性锻炼、提高党性修养的必修课。引导党员干部坚持以推动高质量发展为主题,全面把握新发展阶段的新任务新要求,深入贯彻新发展理念,始终保持勤政廉政的良好形象。经常开展纪律教育,不断提高党员干部的政治敏锐性和组织纪律性,将“四个服从”意识内化于心,外化于行,时刻与中央、省委和局党组保持高度一致。教育党员干部正确处理公与私、义与利、廉与腐、苦与乐等关系,严格约束自己,严格家教家风,坚决反对特权思想和特权现象,推动中央八项规定精神在基地落地生根。坚持正向激励与反面警示相结合,自觉约束权力,主动接受监督,从小节抓起,从细节做起,切实管好嘴、管好腿、管好手,以勤政廉政、干净干事的实际行动为干部职工作出表率。带动全体党员干部严守政治纪律和政治规矩,严肃组织生活,严格执行党风廉政建设各项制度规定,切实转变作风,持续巩固风清气正、干事创业的良好政治生态,以优异的成绩为体育强省建设作出新的贡献,向党的一百周年华诞献礼。

二、单位基本情况

(一)单位决算单位构成

纳入我单位2020年度单位决算编报的单位共1个。即:云南省松茂体育训练基地。

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2020年末实有人员编制52人。其中:无行政编制人员,

事业编制52人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有事业人员36人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2020年度单位决算表

(详见附件)

注:云南省松茂体育训练基地没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2020年度收入合计1339.62万元。其中:财政拨款收入1293.54万元,占总收入的96.57%;无上级补助收入;事业收入30万元(含教育收费0万元),占总收入的2.23%;无经营收入;无附属单位缴款收入;其他收入16.09万元,占总收入的1.12%。与上年相比:本年收入比上年减少374.58万元,2020年度各项收入比重较2019年度各项收入比重,财政拨款收入占总收入比重上升0.58 %;事业收入占总收入比重下降0.59%;其他收入占总收入比重上升0.01%,各项收入减少的主要原因为:1、财政拨体彩公益金收入比上一年度有所减少2、受新冠疫情影响,外训运动队减少,导致事业收入减少。

 


二、支出决算情况说明

我单位2020年度支出合计1335.95万元。其中:基本支出767.75万元,占总支出的57%;项目支出568.20万元,占总支出的43%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比,工资福利支出占总支出的比重上升14.26%,商品和服务支出占总支出的比重下降12.62%;对个人和家庭的补助占总支出的比重下降2.98%;资本性支出占总支出的比重上升1.34%,主要原因为财政拨体彩公益金收入比上一年度有所减少,所以支出也相应减少。

 


(一)基本支出情况

2020年度用于保障本单位正常运转的日常支出767.75万元。与上年对比,基本支出增加了58.94万元,主要原因是试训运动员伙食费增加,所以导致人员经费增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出683.95万元,占基本支出的89.08%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79.14万元,占基本支出的10.31%。

 


(二)项目支出情况

2020年度用于保障我单位为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出568.20万元,占基本支出的比重为43%。与上年对比,2020年项目支出较上一年减少337.21万元,主要原因是1、2019年我单位有正式运动员退役,发放退役运动员退役自主择业经济补偿费61.73万元,而2020年没有运动员退役,故2020年项目经费减少较多;2、2020年对运动员公寓、训练场馆维修项目减少,故维修经费减少。具体项目开支及开展工作情况:

(一)2020年项目共12个,项目开支及开展工作情况如下:

1、重大体育比赛奖励专项经费:该项目经费共计27.39万元,项目主要用于调动运动员、教练员的积极性和创造性,鼓励运动员刻苦训练,争取在国际国内重大比赛中取得优异成绩,提高皮划艇项目的公众认可度,促进我省体育事业持续健康发展。该笔项目经费已于2020年6月按相关文件精神全额发放给教练员、运动员及后勤人员。

2、运动员平时训练奖励专项经费:该项目经费共计7.52万元,项目主要用于为平时训练中能按要求完成训练计划、训练刻苦的运动员发放奖励,鼓励其刻苦训练,创造佳绩。该笔项目经费已于2020年6月全额发放给相关运动员。

3、退役运动员自主择业经济补偿专项经费:该项目经费共计2.21万元,项目主要用于根据各年度达到的比赛成绩,按照规定计发补偿费,解决退役运动员的后顾之忧,使运动员全身心投入到训练和比赛中,以最好的状态创造最好的成绩。该项目经费已于2020年6月全额发放给相关运动员。

4、退役运动员一次性退役专项经费:该项目经费共计4.34万元,主要用于根据退役运动员运龄、基础津贴,按照相关文件规定计发补偿费,解决退役运动员的后顾之忧。该笔项目经费已于2020年6月全额发放给符合条件的退役运动员。

5、体彩公益金资助项目决算审计专项经费:该项目经费共计2万元,主要用于我单位2020年完成本年度内退役运动员自主择业经济补偿金、备战全运会经费等体彩公益金项目的资金审计工作,确保收入、支出的合法性、效益性,账务处理的正确性、完整性,提高会计信息质量,确保本单位体彩公益金资助项目决算符合《政府会计制度》要求。该笔项目经费已于2020年10月全额支付给负责决算审计的会计师事务所。

6、备战全运会专项经费:该项目经费共计354万元,主要用于我单位运动员备战全运会的提供外出训练经费支撑;提供参赛费用支持,保障皮划艇运动队正常参赛,完成2020年全年的冠军赛、锦标赛、青年赛等参赛任务;提供购买训练用的易耗器材、耐用器材、体能及医疗器材的费用支持,保障运动队日常训练工作能正常进行,进而为完成第十五届全运会比赛任务奠定基础。截止2020年12月31日,该笔项目经费已使用156万,结转198万元,该笔经费未使用完的原因为:剩余198万均为器材采购费,但因训练比赛需要,该笔器材需进口,受新冠疫情影响,供应商采购不畅,致使2020年底未能使用完毕,结转2021年继续使用。 

7、重点项目运动员营养专项经费:该笔项目经费共计32.40万元,主要用于补充运动队伙食不足,提高运动员伙食标准,满足高强度训练需要;支付重点运动员在国家集训的食宿费和培养费等。截止2020年底,该笔项目经费已使用完毕。

8、业余体校教练员培训专项经费:该笔项目经费共计5万元,主要用于对开展了皮划艇运动的各州市业余体校的皮划艇教练、主管皮划艇项目的分管领导及项目负责人进行业务培训,提高州市业余皮划艇教练的整体素质和业务水平,培养输送高水平后备人才。截止2020年底,该笔项目经费已使用完毕。

9、运动员公寓及附属设施维修改造专项经费:该笔项目经费共计320万元,主要用于运动员公寓及附属设施的维修改造,提高、改善运动员、教练员的训练生活环境,为运动员、教练员取得更好成绩奠定基础。截止2020年底,该项目已按照《云南省体育局工程建设管理办法》完成相关报批手续和政府采购程序并支付了30%预付款及相关招标费用90万元,因受属地管理限制,该项目在设计上调整了实施方案,所以影响了进度,还剩余230万元未执行,结转至2021年继续使用。

10、云南省青少年皮划艇冠军赛专项经费:该笔项目经费共计20万元,主要用于举办云南省青少年皮划艇冠军赛,提升青少年运动员整体素质和能力。该笔项目经费已于2020年11月使用完毕。

11、运动员生活设备购置专项经费:该笔项目经费共计40万元,用于运动员生活设备购置:提高、完善运动员、教练员的训练生活环境。截止2020年底,该笔项目经费尚未执行,主要原因为经费涉及到政府集中采购办公家具及部门集中采购运动员被服装具及电视机等,所以在办理政府采购手续时,需要将政府采购品目更改为部门集中采购,因影响了项目进度,该项目经费40万元结转至2021年继续使用。

12、第二届全国青年运动会云南代表团成绩奖励专项经费:该笔项目经费共计5.64万元,主要用于按我省运动员在全国第二届青年运动会取得的成绩,对运动员、教练员、工作人员等进行奖励,激励相关人员,再创佳绩,促进我省青少年皮划艇事业发展。该笔项目经费已于2020年9月使用完毕。

(二)2019年结转项目共2个,项目开支及开展工作情况如下:

1、云南省松茂体育训练基地训练场馆提升改造专项经费(文号:云财教〔2020〕25号):2019年结余118万元,该笔项目经费是由于项目没有结算审计,所以项目尾款未付,2020年该项目已结算,尾款已支付完毕。

2、备战全运会专项经费(文号:云财教〔2020﹞25号):2019年备战经费器材采购款剩余97.7万元未使用完,主要是因为疫情原因,供货商没能及时供货,结转至本年继续使用,2020年已执行完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2020年度一般公共预算财政拨款支出768.77万元,占本年支出合计的57.54%。比上年增加138.60万元,主要原因为用于运动员伙食费标准提高、绩效工资标准提高、以及运动员成绩奖金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出663.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.34%。主要用于人员工资及福利、伙食费、其他社会保障缴费、其他公用支出等方面。

8.社会保障和就业(类)支出69.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于事业单位离退休经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出以及机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出35.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.03万元,支出决算为0.75万元,完成预算的7.48%。其中:无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出决算为0.75万元,完成预算的7.48%;无公务接待费支出。2020年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本年度我单位只有公务用车运行和维护费的支出,由于单位现有公务用车本年度内车况良好,未进行过大型修理,所以本年度内公务用车运行和维护费支出较少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.26万元,下降75.08%。其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算减少2.26万元,下降75.08%;无公务接待费支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年我单位公务用车车况良好,未进行过大型修理。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出0.75万元,占100%;无公务接待费支出。具体情况如下:

1.无因公出国(境)费支出;

2.公务用车购置及运行维护费支出0.75万元。其中:

公务用车运行维护支出0.75万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位公务用车所需维修费、保险费等。

3.无公务接待费支出。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为云南省体育局直属事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,我单位资产总额原值6046.75万元,其中,流动资产430.33万元其中:银行存款为420.33万元预付账款6.76万元,其他应收款为2.53万元,存货为0.7万元),固定资产原值5527.77万元,累计折旧2317.99万元,固定资产净值为3209.78万元,无对外投资及有价证券,在建工程88.65万元,无形资产名义价值2元,无其他资产(具体内容详见附表)。

与上年相比,本年资产总额减少36.71万元,其中固定资产增加451.91万元,累计折旧增加256.60万元,固定资产净值增加195.31万元;流动资产减少82.31万元;在建工程减少149.71万元,无形资产无变动。



三、政府采购支出情况

2020年度,单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

1、事业单位支出是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出

2、支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3、支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

4、人员经费支出,指为了开展专业活动的需要,用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金;

5、公用经费支出,指为了完成事业活动,用于公共服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。

6、对个人和家庭补助支出是政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

7、固定资产是指单位为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产,包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。


附件:云南省松茂体育训练基地2020年度决算表





 

 

 

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