云南省健身气功管理中心2020年度单位决算
发布时间:2021/9/9 17:17:00 来源:云南省健身气功管理中心阅读:

目录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

(一)单位整体支出绩效自评情况

(二)单位整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释 

 

第一部分  云南省健身气功管理中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.指导全省健身气功运动,促进健身气功运动的健康发展,健身气功活动站的注册、管理,健身气功培训,健身气功展演组织,健身气功指导员培训,开展健身气功宣传教育及科研活动。

2.机构情况,正处级,公益一类事业单位,全额拨款单位;2020年机构无变化。

3.人员情况,核定编制6人,岗位设置:管理岗位4名,专技岗1名,工勤岗1名,

年初在职在编人员4人,岗位情况:管理4人;

年末在职在编人员5人,岗位情况:管理4人,专技1人(新招聘未定级)。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、疫情防控

①建章立制,严格疫情常态化防控,确保健身气功工作安全、有序开展。

年初,面对来势汹汹的新冠肺炎,我中心在省体育局疫情防控工作领导小组的统一领导下,制定《云南省健身气功管理中心新冠肺炎防控措施和应急预案》、《云南省健身气功管理中心新冠肺炎防控值班制度》并严格落实,为疫情防控提供制度保障。

疫情期间,在体育局官网和微信公众平台推出养肺功;5天练好八段锦;上肢训练;居家腿部锻炼5日速成法;健身气功《五禽戏》、《易筋经》、《六字诀》、《明目功》等功法。在昆明公共频道《街头巷尾》推出“宅家长膘有何解?居家运动可分忧”栏目;通过云南网以网络直播形式开展八段锦现场教学;在省老体协微信平台和公众号推出健身气功教学;录制健身气功·八段锦演练视频,报送国际气功联合会向全世界展播,仅8月3日的直播就吸引来自全世界41.3万人观看。

②业务工作

进入疫情防控常态化阶段后,按照审慎、安全原则,采用先线上后线下的方式,逐步推进赛事和培训工作。

8月份举办的2020年“全民健身日”全国百城千村交流展示系列活动;

9月份举办的“第四届世界健身气功日展示活动” 共有16个州市150个站点的10000余名健身气功爱好者参加展演。我省的展示活动被国气联于9月28日至10月4日进行全球连续复播,云南健身气功蓬勃发展的良好态势在世界人民目前充分展示。

9月份组织2020年全国健身气功网络视频系列大赛站点联赛--南北部赛区半决赛,均采用线上方式参与,有效避免人群聚集。

1-12月举办健身气功项目培训班6期,共计培训人员629人次,参训学员均通过考核。

11月30日-12月4日举办的云南省健身气功交流比赛(站点联赛),共有14支代表队150余名运动员参加比赛。

12月12-13日组队参加“活力中国健康行”2020年全国健身气功网络视频交流大会。

11-12月,与社体中心共同承办云南省社会体育指导员交流展示大会,从46支代表队预赛选出的16支队伍将参加10日的线上现场直播决赛。

二、单位基本情况

(一)单位决算单位构成

纳入云南省健身气功管理中心2020年度单位决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省健身气功管理中心2020年末实有人员编制6人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度单位决算表

注:云南省健身气功中心没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。(详见附件)

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省健身气功管理中心2020年度收入合计186.97万元。其中:财政拨款收入181.89万元,占总收入的97.28%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入5.08万元,占总收入的2.72%。

二、支出决算情况说明

云南省健身气功管理中心2020年度支出合计184.57万元。其中:基本支出75.97万元,占总支出的41.16%;项目支出108.6万元,占总支出的58.84%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省健身气功管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出75.97万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出69.27万元,占基本支出的91.18%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.70万元,占基本支出的8.82%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省健身气功管理中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出108.6万元。包括云财教〔2020〕147号健身气功推广普及专项经费108万元,云财教〔2020〕147号体彩公益金资助项目决算审计专项经费0.6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省健身气功管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出75.87万元,占本年支出合计的41.16%。2019年度一般公共预算财政拨款支出73.88万元,占当年支出合计的45.08%。2020年较上年增加1.99万元,增加原因为人员经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出63.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.06%。

8.社会保障和就业(类)支出6.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于缴纳在职在编人员机关事业单位基本养老保险6.27万元,其他社会保险0.16万元。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出5.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省健身气功管理中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.90万元,支出决算为1.88万元,完成预算的98.95%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为1.90万元,完成预算的98.95%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因认真贯彻落实厉行节约相关规定。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.08万元,下降4.08%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元,下降4.08%;公务接待费支出决算0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实厉行节约相关规定。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.88万元,占100%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.88万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.88万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省健身气功管理中心2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省健身气功管理中心资产总额原值88.45万元(计提折旧29.47,资产总额净值58.98),其中,流动资产55.99万元,固定资产原值32.42万元(计提折旧27.47万元,净值2.96万元),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0.57万元,其中固定资产增加0.57万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各单位(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

六、住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。

七、彩票公益金安排的支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

八、“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按元开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


 

附件:云南省健身气功管理中心决算公开表

 

 

 

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