云南省模型运动管理中心2020年度单位决算
发布时间:2021/9/9 17:02:00 来源:云南省模型运动管理中心阅读:

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

(一)单位整体支出绩效自评情况

(二)单位整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

  

 第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.组织管理云南省航空航海模型运动,促进我省航空航海及车辆模型运动的普及和技术水平的提高。

2.协同省科协及教育部门搞好青少年科普活动。

3.组织省级航空、航海、车辆模型的竞赛工作。

4.组队参加全国及国际比赛。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.参加全国模型赛事成绩喜人。3月至10月,组织我省运动员参加由国家体育总局航管中心主办的全国仿真模型(静态)网络系列赛,在三个阶段比赛中,我省三名运动员获得一等奖三个,实现了我省仿真项目成绩的突破。

2.举办云南省科技体育辅导员培训班。为进一步增强科技体育模型基层队伍建设,由云南省教育厅、云南省体育局主办,云南省模型运动管理中心承办的“2020年云南省科技体育模型辅导员培训班”于2020年10月18日至24日在弥勒市文体中心举办,全省12个州市70个单位100余名科技体育模型辅导员参加了建筑模型、车辆模型、航海模型、航空模型的理论、实践学习。通过培训,提高了全省科技体育模型辅导员对科技体育模型赛事项目规则、实际操作、教育教学等方面的能力。与2019年相比,参加培训州市数量和参训人数都提高了10%以上。

3.着力打造科技体育模型品牌赛事。一是2020年10月31日至11月1日,由云南省模型运动管理中心主办、云南省模型运动协会承办的“云南省模型公开赛(静态模型、攀爬车模型)竞赛在云南省模型运动管理中心开赛,有全省6家攀爬车俱乐部近50名攀爬车高手和70名静态模型爱好者100余件作品参赛。比赛除了各大媒体报道外还在抖音快手等平台进行直播,两天的赛事,抖音平台的观看人数累计达到了90万,开辟了模型运动推广的新篇章。二是11月7日至11月8日在古滇精品湿地公园恢复举办了停滞四年的云南省模型公开赛(航海模型),共有来自全国13个省市自治区16支代表队90名运动员参加了比赛。本次比赛除了各大媒体报道外,还在抖音快手等平台进行直播,观看人数累计达到了4.8万,取得了良好的社会效益。这次活动不仅让民众对航海模型有了更直观的认识,还有力宣传了古滇精品湿地公园,是一次体旅结合的有益尝试。

这两次赛事除了通过传统媒体的全面报道,还尝试运用了新媒体,如抖音、快手、微信公众号等手段让更多的人参与到科技体育中来,从而更深入了解科技体育、了解云南省科技体育事业的发展。

二、单位基本情况

(一)单位决算单位构成

纳入2020年度单位决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,为云南省模型运动管理中心。

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省模型运动管理中心2020年末实有人员编制17人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制17人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2020年度单位决算表

(详见附件)

注:云南省模型运动管理中心没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省模型运动管理中心2020年度收入合计261.13万元。其中:财政拨款收入260.28万元,占总收入的99.67%;其他收入0.85万元,占总收入的0.33%。相对于与2019年总收入324.44万元减少63.31万元,减少19.51%,主要为政府性基金预算财政拨款收入减少41万元、其他收入减少18.98万元。政府性基金预算财政拨款收入减少41万元的原因是:对青少年模型竞赛活动专项经费进行压缩和因疫情原因未开展青少年模型竞赛活动被财政收回经费。其他收入减少原因是人员减少和重大体育比赛奖励专项经费减少。



 二、支出决算情况说明

云南省模型运动管理中心2020年度支出合计266.61万元。其中:基本支出233.37万元,占总支出的87.53%;项目支出33.24万元,占总支出的12.47%。相对于2019年总支出313.57万元减少46.96万元,减少14.98%,主要为政府性基金预算财政拨款支出减少39.83万元原因是对青少年模型竞赛活动专项经费进行压缩和因疫情原因未开展青少年模型竞赛活动被财政收回经费、有1名人员退休人员经费减少7.11万元。

 


(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省模型运动管理中心正常运转的日常支出233.37万元。与上年日常支出240.50万元对比减少7.13万元,主要为有1名人员退休人员经费减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出216.47万元,占基本支出的92.76%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.90万元,占基本支出的7.24%。

 


(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省模型运动管理中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出33.24万元。与上年用于专项业务工作的经费支出73.07万元对比减少39.83万元,主要为2020年度政府性资金减少,同时,受疫情影响项目开展减少。项目具体项目开支及开展工作情况:举办一次辅导员培训班,3次模型公开赛,未参加全国性线下锦标赛,未举办2次省级青少年模型比赛。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省模型运动管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出222.56万元,占本年支出合计的83.48%。与上年232.05万元对比,减少9.49万元,主要原因分析有1名人员退休人员经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒支出179.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.67%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

8.社会保障和就业支出25.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出20.61万元、事业单位离退休0.32万元、机关事业单位职业年金缴费支出4.64万元。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障支出17.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于缴纳人员住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省模型运动管理中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.90万元,支出决算为0.44万元,完成预算的23.16%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.44万元,完成预算的23.16%;公务接待费支出决算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为疫情影响,项目开展减少,公务车使用减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年1.71万元减少1.27万元,下降74.27%。均为公务用车购置及运行费支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为疫情影响,项目开展减少,公务车使用减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0.44万元,占100%;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.44万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0.44万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于云南省模型运动管理中心所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省模型运动管理中心2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省模型运动管理中心资产总额原值209.44万元(计提折旧和摊销113.26万元,净值60.67万元),其中,流动资产35.51万元,固定资产原值171.66万元、固定资产累计折旧111.60万元、固定资产净值60.06万元,无形资产原值2.27万元、无形资产累计摊销1.66万元、无形资产净值0.61万元。与上年资产总额原值217.75万元相比,本年资产总额减少8.31万元,其中本年货币资金减少4.33万元、其他应收款减少0.40万元、领用存货导致减少3.58万元。



三、政府采购支出情况

2020年,单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物类支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各单位(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释


一、财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

六、住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。

七、彩票公益金安排的支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

八、“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

  附件:云南省模型运动管理中心2020决算公开附表

 

 

 

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