云南省体育对外交流服务中心2020年度单位决算
发布时间:2021/9/9 17:01:00 来源:云南省体育对外交流服务中心阅读:

目录

 

第一部分 云南省体育对外交流服务中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

(一)单位整体支出绩效自评情况

(二)单位整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释 

 

第一部分  云南省体育对外交流服务中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省体育对外交流服务中心是(以下简称“交流中心”)云南省体育局直属正处级差额拨款事业单位。主要业务范围包括开展国内、外体育交流活动,促进云南省体育竞技水平的提高。开展周边国家及港、澳、台的体育交流与合作,完成国家体育总局和兄弟省市体育局委托的外来接待任务,按外事有关规定程序做好出国人员的报批及有关涉外手续的办理。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,交流中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循,认真学习领会习近平总书记对云南工作重要指示精神,贯彻落实好党的十九届四中全会精神,落实省体育局各项决策部署,着力加强体育对外交往,为助力“辐射中心”建设发挥体育媒介作用,融入国家体育对外交往新格局。交流中心业务工作特殊,近几年业务重心主要与中国体育合作技术有限公司合作承接国家商务部援外国训练团队来华训练项目。

二、单位基本情况

(一)单位决算构成

纳入交流中心2020年度单位决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,为:

1.云南省体育对外交流服务中心

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况

交流中心2020年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆5辆。


第二部分 2020年度单位决算表

(详见附件)

注:云南省体育对外交流服务中心没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

交流中心2020年度收入合计214.78万元。其中:财政拨款收入60.90万元,占总收入的28.35%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入80.06万元(含教育收费0万元),占总收入的37.28%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入73.82万元,占总收入的34.37%。

与上年对比财政拨款收入增加1.04万元,稍微增加人员工资和,1.00万元的体彩公益金资助项目决算审计专项经费;事业收入减少了214.81万元,我中心主要业务是接待外国训练团队来华训练,由于新冠肺炎疫情,中心业务停滞至今,只有1月份有业务;其他收入增加71.5万元,是日元兑换人民币产生的汇兑收益,该业务以后很难再有。

二、支出决算情况说明

交流中心2020年度支出合计218.28万元。其中:基本支出217.28万元,占总支出的99.5%;项目支出1.00万元,占总支出的0.5%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

 

与上年对比基本支出减少172.98万元,主要是队伍接待成本减少,没有收入也不产生支出,人员经费没有减少。项目支出增加1万元,主要原因是增加了体彩公益金资助项目决算审计专项经费支出。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障单位正常运转的日常支出217.28万元。与上年减少172.98万元,主要原因是2020年度受新冠疫情影响公用支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出183.11万元,占基本支出的84.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.17万元,占基本支出的15.37%。与上年对比减少164.26万元。主要原因是疫情期间,没有公务出访,没有接待队伍开支,相应一些开支如公务用车运行维护费等减少。其中:办公费0.99万元、手续费0.08万元、水电费0.06万元、邮电费0.55万元、差旅费0.27万元、维修(护)费0.58万元、培训费0.4万元、委托业务费22.4万元、工会经费2.09万元、福利费1.54万元、公务用车运行及维护费2.87万元、税金及附加2.14万元、其他商品和服务支出1.2万元。

 

(二)项目支出情况

2020年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1.00万元。与上年对比增加了1.00万元体彩公益金资助项目决算审计专项经费支出。具体项目开支及开展工作情况已圆满完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

交流中心2020年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余162.16万元,本年收入59.9万元,本年支出0万元,年末结转结余0万元。与上年对比一样,主要原因是交流中心是差额拨款事业单位,先支自筹收入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

交流中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因无。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.000%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因无。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于应急保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等无。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出无。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出无。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,交流中心资产总额原值895.87万元,净值740.26万元,其中,流动资产733.33万元;固定资产原值162.31万元,净值6.82万元;对外投资及有价证券0万元;在建工程0.00万元;无形资产0.23万元,净值0.11万元;其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少42.48万元,其中固定资产增加(减少)0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。



三、政府采购支出情况

2020年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各单位(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

六、住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。

七、彩票公益金安排的支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

八、“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按元开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



附件:云南省体育对外交流服务中心2020年度单位决算表

 

 

 

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