云南省海埂运动训练中心2020年度单位决算
发布时间:2021/9/9 17:20:00 来源:云南省海埂运动训练中心阅读:


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第一部分  云南省海埂运动训练中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

(一)单位整体支出绩效自评情况

(二)单位整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

  


  第一部分 云南省海埂运动训练中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省海埂运动训练中心经云南省机构编制委员会办公室批准成立,统一社会信用代码:1253000059710803XN,单位所在地:昆明市滇池国家旅游度假区兴体路(湖滨路57号),法定代表人:孙彤,开办资金30万元。本单位成立于2012年,单位性质为全额拨款的事业单位,隶属于云南省体育局。宗旨和业务范围:组织体育训练竞赛,促进体育事业发展,女子排球、男子排球、沙滩排球、游泳、武术套路、武术散打项目运动员日常训练及比赛的管理。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年度,云南省海埂运动训练中心在省政府各部门关心支持及体育局的正确领导下,按照云南省人民政府办公厅关于加快建设体育强省的意见精神,在加强竞技体育训练比赛同时,开展体育后备人才培训和选拔。

本年度云南省海埂运动训练中心共举办武术散打教练员培训班一次,武术套路教练员培训班一次,进一步加强了我省武术套路、武术散打州市教练员培训工作,改进我省州市教练员培训方式,充分调动州市教练员工作积极性,搭建省级队伍教练员和州市教练员相互沟通和共同学习的平台,提高了教练员业务素质。

举办武术散打青训营一次,促进了我省竞技体育后备人才梯队的发展,进一步提升运动员选材质量,扩大选材范围。

本年度由于疫情影响,许多外出训练及参赛均取消了,但各运动队依旧刻苦训练。其中,游泳队朱蕾桔在山东青岛参加2020年全国游泳冠军赛暨东京奥运会选拔赛中获得女子200米蛙泳第五名、100米蛙泳第六名,400米混合泳第八名。

云南女排顽强拼搏,全力打满三个阶段比赛,凭借着第三阶段小组第一的优异表现,获得2020-2021赛季中国女子排球超级联赛第九名,创造了云南女排近年来的最好成绩。

二、单位基本情况

(一)单位决算单位构成

纳入云南省海埂运动训练中心2020年度决算编报的单位共1个

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省海埂运动训练中心2020年末实有人员编制130人。其中:在职人员119人,试训运动员39人,退休人员11人,离休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。


第二部分 2020年度单位决算表

(详见附件)

注:云南省海埂运动训练中心没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。


第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省海埂运动训练中心2020年度收入合计2453.97万元。其中:财政拨款收入2423.42万元,占总收入的98.76%;事业收入14.31万元,占总收入的0.58%;其他收入16.24万元,占总收入的0.66%。与上年对比,收入增加了41.55万元,原因是本年度退役费的增加以及其他收入的增加。

 


二、支出决算情况说明

云南省海埂运动训练中心2020年度支出合计2446.09万元。其中:基本支出1716.55万元,占总支出的70.18%;项目支出729.54万元,占总支出的29.82%;与上年对比,支出减少5.6万元。其中因人员退役、试训运动员人数减少等因素,人员经费减少。



(一)基本支出情况

2020年度用于保障正常运转的日常支出1716.55万元。与上年对比,日常支出减少了173.27万元,主要原因是人员退役、试训运动员人数减少,人员经费相应减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1608.18万元,占基本支出的93.69%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108.37万元,占基本支出的6.31%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省海埂运动训练中心备战全运会、运动员退役等经费支出729.54万元。与上年对比,项目支出增加167.67万元,主要原因是本年度发放6人退役补偿费,比上年度大幅增加。

1.具体项目开支

(详见云南省海埂运动训练中心2020年度项目支出明细表)

2.开展工作情况

(1)竞技体育运动队建设

云南省海埂运动训练中心在云南省体育局的领导与支持下,一直致力于组建优秀的省级体育运动队伍,加强云南女子排球队、沙排队、男子排球队、武术队套路队、武术散打队、游泳队队伍的建设。截止2020底年共有正式运动员75 人,试训运动员39人 。其中,游泳队朱蕾桔在山东青岛参加2020年全国游泳冠军赛暨东京奥运会选拔赛中获得女子200米蛙泳第五名、100米蛙泳第六名,400米混合泳第八名。云南女排顽强拼搏,获得2020-2021赛季中国女子排球超级联赛第九名,创造了云南女排近年来的最好成绩。

(2)竞技体育后备人才的培养

举办教练员培训班,搭建省级队伍教练员和州市教练员相互沟通和共同学习的平台,提高教练员业务素质,培养更多体育后备人才。2020年共举办武术散打教练员培训班一次,武术套路教练员培训班一次,举办武术散打青训营一次。

(3)解决运动员后顾之忧

对于各队运动员因年龄造成体能、体质下降和伤病不能继续从事竞技体育运动,鼓励运动员通过自主择业、拓宽就业安置渠道、解决运动员后顾之忧,促进我省体育事业可持续发展。2020年共发放柳国胜、郑广磊等武术套路队6名运动员的退役费216.03万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省海埂运动训练中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1968.67万元,占本年支出合计的80.48%。与上年对比增加4.51万元,主要原因是退役费等的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出1676.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.15%。其中:工资福利支出1361.38万元,商品和服务支出97.44万元,对个人和家庭的补助216.03万元,其他资本性支出1.49万元。

8.社会保障和就业(类)支出189.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%。其中:事业单位离退休0.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出178.83万元、机关事业单位职业年金缴费支出10.04万元。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出103.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于单位的住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省海埂运动训练中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为1.61万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是单位无公务用车编制,因此没有一般公共财政拨款公务用车的预算,实际为单位使用海埂基地的一辆公务用车发生的费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少9981元,下降38.31%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少9981元,下降38.31%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于疫情影响,本年度因公外出次数减少以及单位公务用车改革、进一步规范公务接待行为,相应的公务用车运行维护费也减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.61万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.61万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.61万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于借用海埂基地公务用车保障日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元;

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省海埂运动训练中心资产总额790.98万元(资产净值为406.27万元), 其中:流动资产244.01万元,固定资产原值546.97万元(固定资产净值为162.26万元),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加43.88万元,其中固定资产减少3万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产45项,账面原值57.57万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 


二、政府采购支出情况

2020年度,政府采购支出总额325.85万元,其中:政府采购货物支出249.44万元;政府采购工程支出74.95万元;政府采购服务支出1.46万元。授予中小企业合同金额311.11万元,占政府采购支出总额的95.48%。

三、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

四、其他重要事项情况说明

五、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

六、住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。

七、彩票公益金安排的支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

八、“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按元开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



附件:1.云南省海埂运动训练中心2020年决算表

    2.2020海埂中心项目支出明细表


 

 

 

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