云南省体育局2019年度部门决算
发布时间:2020/8/25 15:52:00 来源:体育经济处阅读:

目录

第一部分  云南省体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  云南省体育局概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省人民政府机构改革实施意见〉的通知》(云厅字〔20092号)精神,设立云南省体育局,为云南省人民政府正厅级直属机构。

1、拟订体育发展战略,协调区域性体育发展,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

2、拟订体育发展规划和政策,起草有关地方性法规和政府规章草案并督促实施。

3、统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划竞技体育发展,管理体育竞赛和业余训练工作,设置竞技运动项目,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作,组织参加和举办重大国际体育竞赛;组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5、统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

6、拟订体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票发行管理。

7、组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

8、承办云南省人民政府交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,云南体育事业在省委、省政府的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,始终坚持以人民为中心发展宗旨,坚决贯彻落实中央、省委省政府关于体育事业重大决策部署,努力提升体育发展的政治站位,立足实际,守正创新,不断推动体育事业发展取得新进步。

1. 竞技体育稳中有进。我们坚持把竞技体育作为体育事业发展的重点,围绕“三大任务”把服务服从国家战略同推动自身发展相结合,为国争光,为云南添彩。一是项目建设形成体系。立足高原优势,与体育总局联办以云南运动员、教练员为主体的男子山地车国家队、竞走国家队高原组、马拉松国家队;打造皮划艇、拳击等潜优势项目,培育攀岩、铁人三项等新兴项目,形成了符合我省竞技体育发展现状和特点的项目梯队。二是竞技水平得到提升。2017年第十三届全运会,多个项目实现突破,夺得8148铜;2018年第十八届亚运会,20名运动员入选中国体育代表团,夺得824铜共计9枚奖牌;2019年全国二青会取得271522铜,全国排名第21位,上述竞技成绩均实现争先进位。三是冰雪运动开局良好。助力北京冬奥运会,于2018年启动我省冰雪运动。组织共3236名运动员参加体育总局冰雪运动选材,目前61人在9个项目国家队集训。组建80人左右的云南冰雪运动队伍,从冰雪运动强省交流和联合培养32名高水平运动员。同时,加快呈贡体育训练基地短道速滑场规划建设。积极备战明年2月的全国十四届冬运会,我省有13个项目参与比赛。首次组队参加20182019全国青少年锦标赛、“二青会”等冰雪赛事,共获得6枚金牌、13枚奖牌、648名,冰雪运动在全省逐步有了一定的影响力。

2. 群众体育蓬勃发展。坚持以人民为中心的发展理念,“七彩云南全民健身工程”持续纳入省政府10件惠民实事,省本级累计目前投入资金9.87亿元,争取中央资金4.4亿元,共计支持全省126个县(市、区)体育场馆新建和改造,为719个乡(镇、街道)、13365个村(社区)建设基础设施,新建室外健身器材3006套;20182020年省级启动实施2000公里健身步道建设,截至目前已建设完成1300公里,全省437个各类体育场馆实现低免开放,63186名各级各类社会体育指导员和1966个体育社会组织引领、组织大众科学健身。全省共创建青少年体育俱乐部207个,各级体育项目学校61所(不含足球),国家级青少年户外体育活动营地5个。丰富多彩的老年体育健身活动,走在全国老年体育前列。

3. 高原体育训练基地群建设积极推进。在体育总局支持下,以昆明、曲靖、丽江、泸西、富宁等为基础,国际化高原体育训练、赛事、对外交流、产业发展和体育科研为主要功能,打造立体高原体育训练基地群,以基地群建设推动产业布局、以产业布局带动消费升级。海埂基地、呈贡基地、北教场基地、松茂基地成为足球、篮球、游泳、田径、自行车、拳击、皮划艇等国家队高原集训基地,每年保障30多支次国家队训练、比赛。多次接待日本、韩国、澳大利亚等数十个国家职业队集训、比赛。

4. 足球工作探索推进。足协换届顺利完成,建立省直19个部门为成员的省足球改革发展联席会议制度,足改工作机制初步形成,足球市场化运作稳步发展。组建了男女足省队,备战十四届全运会,全省范围内初步构建“业余训练网点—州(市)足球青训中心—省级足球青训中心”三级社会足球青训体系,巴萨足球学校赞助、签约、落地、规划、运营等各项工作稳步推进,巴萨分校已在昆明、丽江招生开训。按照国家发改委、国家体育总局要求的,云南到2020年完成1500块社会足球场地的项目地址、资金来源全部得到落实。

5. 体育产业融合发展。助力打造“健康生活目的地”,以健身休闲产业和体育竞赛表演业为重点,促进体育和旅游、文化、康养、互联网等产业融合发展,体育旅游46项次入选“中国体育旅游精品项目”,近两年连续荣获精品数量全国第一。安宁温泉国际网球小镇等三个小镇获批国家级运动休闲小镇,创建国家级体育产业示范基地(腾冲)、示范单位(保山市永子文化产业有限公司)、示范项目(安宁温泉半岛红土网球休闲项目)。2019年体彩销售87.26亿元,筹集公益金24.34亿元,上缴中央11.88亿元,省级留成12.46亿元,排名全国第十、西部第二。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省体育局部门2019年度部门决算编报的单位共25个。其中:

行政单位1个,为云南省体育局(本级);

参照公务员法管理的事业单位0;

其他事业单位23个。分别是:云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省北教场体育训练基地、云南省昆明海埂体育训练基地、云南省松茂体育训练基地、云南省体育局行政事务管理中心、云南省老年体育活动中心、云南省模型运动管理中心、云南省健身气功管理中心、云南省体育场地设施建设管理中心、云南省体育馆、云南省社会体育指导中心、云南省体育对外交流服务中心、云南省运动器材装备中心、云南省棋牌运动管理中心、云南省体育局财务管理和审计中心、云南省网球运动管理中心、云南省体育科学研究所、云南省体育专业人员服务中心、云南省体育运动创伤专科医院、云南省海埂运动训练中心、云南省足球运动管理中心、云南省青少年体育训练中心;

其他单位1个,为昆明体育电子设备研究所,省体育局代编财政拨款部分。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

南省体育局部门2019年末实有人员编制1548人。其中:行政编制52人,事业编制1496人;在职在编实有行政人员48人,事业人员1120人,其他人员740人,主要是编制外长期聘用人员。

离退休人员13人。其中:离休13人,退休0人。

实有车辆编制85辆,在编实有车辆65辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

详见附件1:《云南省体育局2019年度部门决算表》

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开08表)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省体育局部门2019年度收入合计55,433.99万元。其中:财政拨款收入44,515.49万元,占总收入的80.30%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入8,804.73万元,占总收入的15.88%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入2,113.77万元,占总收入的3.81%

与上年对比部门收入增加1,844.73万元,其中:财政拨款收入增加1,020.81万元,主要原因是根据《中共云南省委机构编制办公室关于剥离云南省体育运动职业技术学院附属竞技体校成立云南省青少年体育训练中心的批复》(云编办〔2018185号),成立新预算单位云南省青少年体育训练中心;事业单位新招聘人员及政策性增资导致收入增加,同时体彩公益金项目资金增加;事业收入增加271.97万元;其他收入增加551.94万元,主要原因是清理往来款,将以前年度产生的无法支付的其他应付款项转为其他收入。

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

云南省体育局部门2019年度支出合计53,644.87万元。其中:基本支出30,871.25元,占总支出的57.55%;项目支出22,773.62元,占总支出的42.45%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%与上年对比部门支出增加1,523.94万元,其中:基本支出增加231.08万元,主要原因是成立新预算单位云南省青少年体育训练中心,事业单位新招聘人员及政策性增资导致支出增加;项目支出增加1,292.86万元,主要原因是体彩公益金资助项目支出增加

 

 

 

 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,871.25万元。与上年对比增加231.08万元,主要原因是增加原因是省体育局机关申请使用390.00万元部门预算机动金,编入其他商品和服务支出。除去机动金部分,机关运行经费30481.25万元,较2018年度压减158.93万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.96%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出22,773.62万元。与上年对比增加1,292.86万元,主要原因是云南省昆明海埂体育训练基地增加5个基建工程项目,云南省体育馆进行了大项维护维修,云南省老年体育活动中心增加云南省第九届老年人体育健身大会专项经费,新成立预算单位云南省青少年体育训练中心增设项目。

1.具体项目开支:

详见附件2:《云南省体育局2019年度项目支出明细表》

2.开展工作情况:

1)竞技体育稳步提升

夏季项目巩固提升,国际年度比赛取得18枚金牌、9枚银牌、9枚铜牌;全国年度比赛取得178枚金牌、156枚银牌、147枚铜牌;全国二青会,斩获271522铜(上届获656铜),全国排名第21位,在西部12个省(区、市)排名第四,实现争先进位。第七届世界军人运动会,云南输送及军地联合培养的运动员获得5枚金牌、1枚铜牌,为中国军团取得好成绩贡献了云南力量。冬季项目开局良好,深入开展跨界跨项选材,现有61人在9个项目国家队集训,获得体育总局在全国范围内通报表扬。首次组建80人左右的冰雪运动队伍,交流及联合培养高水平运动员39名。全年冬季项目获得6枚金牌、13枚奖牌、648名,实现了云南冰雪项目金牌、奖牌零的突破;建设呈贡体育训练基地短道速滑场,成功举办亚洲短道速滑公开大奖赛。青训体系逐步构建,成立云南省青训中心,现有11个项目后备人才195人。在云南省青少年管理注册系统中注册运动员25226人,新增3384人。全年共审批授予一级运动员194人、二级运动员3人,获体育总局批准运动健将7人。组织全省田径、自行车等39个项目省级青少年年度锦标赛,共3000余名运动员参加各项目比赛,输送选拔110名运动员至省级运动队。

2)群众体育蓬勃发展

体育基础设施建设投入持续加大。共安排基础设施建设经费9000万元,中小型体育场馆免费低收费开放资金1000万元,争取中央转移支付资金7452万元。健身步道建设完成约800公里,建设县、乡、村三级体育基础设施190个。推进社会足球场地建设,落实明确1422块社会足球场地项目名址、资金来源,新建社会足球场地296块。全省45个大型体育场馆和112个中小型体育场馆实现免费低收费开放。全民健身活动丰富多彩蓬勃开展。安排全民健身专项经费1605万元,开展以“七彩云南全民健身运动会”、“青少年阳光体育大会”、“民族体育运动会”为主体的多形式、多层次的全民健身活动。组织州、县、乡三级全民健身特色品牌活动100场,全民健身活动2000余场。七彩云南全民健身运动会健步走活动暨“红塔·云南乐走”活动、第九届全省老年人健身运动会等赛事得到群众广泛赞誉。全国性群众体育赛事成绩良好。第十一届全国民族运动会勇夺10个一等奖、36个二等奖、41个三等奖,一等奖数量与上届持平,获奖总数超上届10个,奖牌总数位居全国第二,取得了我省参加全国民族运动会以来的最好成绩。10个表演项目,在全国194个参赛项目中脱颖而出,获得7个一等奖,3个二等奖,一等奖数量位居全国第一,取得了比赛成绩和精神文明双丰收。

3)体育产业初见成效

高原体育训练基地群建设积极推进。启动云南高原体育训练基地群概念性规划方案编制,以“世界一流、功能完善、特色鲜明、科研先进、布局合理”为建设目标,以昆明、泸西、富宁、丽江等为依托,建设高原区、亚高原区为主,低海拔区为辅的立体高原训练基地群。鼓励社会资本参与基地建设,嘉丽泽、科化基地等一批训练基地投入使用。持续做好体育产业项目培育。全年共征集38个项目创建申报国家体育产业示范基地,向国家体育总局推荐9个项目参加全国评审。开展全国体育旅游精品项目申报工作,筛选推荐了50个优秀项目。

4)体育对外交往不断拓展

云南特色国际品牌赛事形成体系。经过连续几年的努力打造,形成“一带一路·七彩云南”系列国际品牌赛事体系,规模不断扩大,国际影响力持续攀升。“上合昆明马拉松”获中国田联金牌赛事认证、国际田联铜标赛事认证,2019年有35个国家、2万人参加。“格兰芬多国际自行车节”有36个国家和地区、1300余名运动员参加全程6站比赛。“怒江皮划艇野水国际公开赛”成功升级为野水世界杯,共有20个国家和地区60余名外籍运动员参赛。“国际汽车拉力赛”沿途举行多场赛事及商贸交流活动,成为我省主导走出国门,走向南亚、东南亚国家的重要国际赛事。体育援外持续加大。与6个国家开展体育技术援助项目,合计287人,有力宣传了云南高原特色体育和“一带一路”倡议。组织120余名运动员、教练员到“一带一路”沿线国家执行参赛及训练任务,并取得好成绩。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出22,066.66万元,占本年支出合计的41.13%。与上年对比增加151.39万元,主要原因是成立新预算单位云南省青少年体育训练中心,事业单位新招聘人员及政策性增资导致一般公共预算财政拨款支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出14.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于云南省体育局6.00万元,其中:商品和服务支出6.00万元;云南省棋牌运动管理中心8.00万元,其中:资本性支出8.00万元。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出112.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于昆明体育电子设备研究所100.00万元,其中:对个人和家庭的补助100.00万元;云南省体育科学研究所12.78万元,其中:工资福利支出6.65万元,商品和服务支出6.13万元。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出18,386.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.32%其中:工资福利支出15,104.62万元,商品和服务支出1,961.94万元,对个人和家庭的补助955.12万元,其他资本性支出365.03万元。

8.社会保障和就业(类)支出2,429.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.01%其中:归口管理的行政单位离退休81.94万元、事业单位离退休133.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2,062.78万元、机关事业单位职业年金缴费支出120.87万元、其他行政事业单位离退休支出30.51万元。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出1,123.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于云南省体育局(本级)及直属单位住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为160.57万元,支出决算为107.65万元,完成预算的67.04%。其中:因公出国(境)费支出决算为11.96万元,完成预算的99.67%;公务用车购置及运行费支出决算为95.40万元,完成预算的67.75%;公务接待费支出决算为0.29万元,完成预算的3.74%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为事业单位公务用车改革、进一步规范公务接待行为等原因事业单位公务用车改革,严格控制“三公经费”支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7.04万元,下降6.14%。其中:因公出国(境)费支出决算增加1.76万元,增加17.20%,主要原因是业务增加导致出国支出增加;公务用车购置及运行费支出决算减少8.70万元,下降8.36%,主要原因是事业单位公务用车改革,公务用车运行维护费减少;公务接待费支出决算减少0.09万元,下降24.22%,主要原因是进一步规范公务接待行为,公务接待次数减少。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出11.96万元,占11.11%;公务用车购置及运行维护费支出95.40万元,占88.62%;公务接待费支出0.29万元,占0.27%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出11.96万元,共安排因公出国(境)团组2个,累计5人次。开展内容包括:1人赴印度参加南亚合作论坛;1人赴老挝参加“一带一路·七彩云南”国际汽车拉力赛商贸、体育和文化交流活动;3人出访美国考察高原体育训练基地。

2.公务用车购置及运行维护费支出95.40万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出95.40万元,开支财政拨款的公务用车保有量为47辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.29万元。其中:

国内接待费支出0.29万元(其中:外事接待费支出0.29万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待1批次),接待人次10人(其中:外事接待人次10人)。主要用于宴请参加云南省政府专题会议的上合组织秘书处副秘书阿依扎达一行,交流2019年上合昆明马拉松筹备工作事宜。

国(境)外接待费支出0.00万元。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省体育局部门2019年机关运行经费支出236.29万元,与上年对比减少14.51万元,主要原因是云南省体育局(本级)2019年资本性支出减少,其中办公设备购置支出同比上年压减了71.68%,信息网络及软件更新支出同比上年压减了88.11%云南省体育局机关运行经费是用于保障省体育局机关正常运转所发生的支出,其中:办公费23.50万元、印刷费1.68万元、手续费0.14万元、邮电费4.91万元、差旅费96.16万元、维修(护)费0.07万元、会议费5.28万元、培训费1.45万元、公务接待费0.29万元、劳务费2.34万元、委托业务费7.80万元、公务用车运行及维护费8.66万元、其他交通费用64.24万元、离退休公用经费9.55万元、办公设备购置经费4.94万元、专用设备购置4.22万元、信息网络及软件购置更新1.07万元。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,云南省体育局部门资产总额117,889.42元,其中,流动资产12,585.23元,固定资产原值92,556.23元,固定资产累计折旧-39,758.68万元,长期股权投资52.05元,在建工程15,073.50元,无形资产原值37,612.42元,无形资产累计折旧-231.33万元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。

与上年相比,本年资产总额增加1,102.89万元,其中;流动资产减少48.72万元,固定资产原值增加21,929.00万元,固定资产累计折旧增加7,434.09万元,长期股权投资减少10.00万元,在建工程减少13,489.47万元,无形资产原值增加246.27万元,无形资产累计折旧增加90.10万元,其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆11辆,账面原值155.91万元;报废报损资产687项,账面原值328.04万元,实现资产处置收入9.89万元;出租房屋24,579.34平方米,账面原值1,969.23万元,实现资产使用收入1,174.49万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

117889.42

12585.23

52797.55

35596.26

149.43

1465.58

15586.28

52.05

15073.5

37381.08

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额9,538.28万元,其中:政府采购货物支出4,228.37万元;政府采购工程支出1,289.62万元;政府采购服务支出4,020.29万元;授予中小企业合同金额8.08万元,占政府采购支出总额的0.08%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

(一)其他用车8辆,为云南省体育局(本级)已交省财政厅平台的纳智捷牌5座车辆8辆。

(二)其他房屋的说明

云南省体育局房屋中“其他(不含构筑物)”8,280.38平方米,价值711.31万元。其中:云南省体育工作大队3,580.00平方米,为原体工大队运动员食堂1,000.00平方米,目前房屋处于出租状态;附属用房500.00平方米,修建于1991年,目前属于危房,正在办理资产拆除手续;原运动员宿舍面积为2,080.00平方米,因修建年限久远,存在安全隐患,大部分房间处于闲置。云南省北教场体育训练基地930平方米,为运动员公寓。云南省昆明海埂体育训练基地2,631.73平方米,为六层职工宿舍444.92平方米、职工宿舍1,209.26平米、三层职工宿舍977.55平米。云南省行政事务管理中心1,138.65平方米,为出租商铺用房。

(三)房屋单价低于100.00元的说明

云南省体育科学研究所房屋单价90.00元,主要由于该房屋为50年代房屋,为划拨用房,划拨面积130平方米,核定金额11.88万元;云南省体育运动创伤专科医院房屋价值为1元,主要由于该房屋为盘盈资产,按1元名义金额入账;云南省呈贡体育训练基地办公用房单价为93.27元,该房屋为50年代房屋,办公用房固定资产原值为20.16万元,面积为2,161.00平方米,本金额按照当时固定资产卡片金额入账。

(四) 年初预算数与预算批复数不一致的说明。

2019年财务总收入预算批复数51,438.80万元,年初预算数为50,688.80万元,相差750.00万元,主要原因为:云南省教育厅云南省校园足球联赛专项经费20.00万元;云南民族大学运动员赛前文化测试专项经费10.00万元;云南财经大学射击射箭项目进校园经费20.00万元;云南省体育彩票管理中心全民健身器材专项资金300.00万元;云南省体育彩票管理中心全民健身高校趣味运动会专项经费100.00万元;云南省体育彩票管理中心全民健身健步走活动专项经费150.00万元;云南省体育彩票管理中心全民健身社区趣味运动会专项经费150.00万元。

2019年财政拨款收入预算批复数为41,589.27万元,年初预算数为40,839.27万元,相差750.00万元,主要原因为:云南省教育厅云南省校园足球联赛专项经费20.00万元;云南民族大学运动员赛前文化测试专项经费10.00万元;云南财经大学射击射箭项目进校园经费20.00万元;云南省体育彩票管理中心全民健身器材专项资金300.00万元;云南省体育彩票管理中心全民健身高校趣味运动会专项经费100.00万元;云南省体育彩票管理中心全民健身健步走活动专项经费150.00万元;云南省体育彩票管理中心全民健身社区趣味运动会专项经费150.00万元。

2019年政府性基金预算批复数为18,667.50万元,年初预算数为17,917.50万元,相差750.00万元,主要原因为:云南省教育厅云南省校园足球联赛专项经费20.00万元;云南民族大学运动员赛前文化测试专项经费10.00万元;云南财经大学射击射箭项目进校园经费20.00万元;云南省体育彩票管理中心全民健身器材专项资金300.00万元;云南省体育彩票管理中心全民健身高校趣味运动会专项经费100.00万元;云南省体育彩票管理中心全民健身健步走活动专项经费150.00万元;云南省体育彩票管理中心全民健身社区趣味运动会专项经费150.00万元。

(五)关于部门内部单位之间抵消事项的说明

我局下属事业单位云南省社会体育指导中心向我局另一下属事业单位借款50.00万元弥补经费不足,部门汇总报表中存在其他应收款和其他应付款的抵消事项,由于决算报表只能对收支进行抵销,无法对往来款进行抵销,故我局的内部抵消事项未在报表中反应。

(六)其他说明

云南省体育局所属单位昆明体育电子设备研究所为省直属国有企业,执行企业会计制度,省体育局为其代编财政拨款部分的部门决算。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

 

第五部分  名词解释

 一、收入科目

(一)财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、体育支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 机关服务:反映为行政单位(包括公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(三)运动项目管理:反映各项运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

(四)体育训练:反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

(五)体育场馆:反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

(六)群众体育:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

(七)体育交流与合作:反映用于体育交流与合作等方面的支出。

(八)其他体育支出:反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。

三、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

四、住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。

五、彩票公益金安排的支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

六、“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

 

 附件1.云南省体育局2019年度部门决算表(附表1-8)

 附件2.云南省体育局2019年度项目支出明细表

  附件3.云南省体育局2019年度部门整体支出和项目支出绩效自评信息

 附件4.2019年部门决算报表

附件5.2019年下属二级预算单位决算情况及报表

 

 

 

友情链接:
网站地图
主办单位:云南省体育局 运行维护:云南省体育科学研究所 0871-63104505
政务热线:0871-63192389
滇ICP备20000781  政府网站标识码:5300000028

滇公网安备 53010302000684号