云南省松茂体育训练基地2026年单位预算公开目录
第一部分 云南省松茂体育训练基地2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省松茂体育训练基地2026年单位预算表
一、单位财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、单位财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、单位项目支出绩效目标表
十、单位政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、单位政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省松茂体育训练基地2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
我单位主要职责为负责竞技体育运动队伍的训练和管理，参加国内国际各级体育比赛，为国家培养和输送高水平竞技体育人才，促进体育事业的发展；承办各类相关体育赛事；接待国内外运动队训练；进行相关体育产业经营；承担群众体育健身活动。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、竞赛训练科、财务科、行政科、膳食科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年，我单位将继续在省体育局党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和省委、省政府、省体育局各项决策部署，全面加强党的领导，统筹推进本单位各项重点工作。
1、强化党建引领，筑牢政治根基。坚持党对体育工作的全面领导，构建“支委领学—党小组研学—党员践学”三级联动机制，推动党的创新理论与备战实践深度融合。压实全面从严治党主体责任，深化廉政风险防控，完善“三重一大”决策监督体系，营造风清气正的政治生态。实施“党组织建在运动队上”行动，推动党建与训练管理同频共振，强化党员在科技攻关、梯队建设中的先锋模范作用，为备战提供坚强政治保证。
2、聚焦创新驱动，构建现代化备战体系。立足高原训练核心优势，深化“科技赋能+复合团队”模式，总结十五运成功经验并升级为标准化体系。对标国际国内大赛，制定“亚运—奥运—全运”三步走战略，构建“医科训管”一体化智慧平台，推动AI动作捕捉等技术应用全覆盖。拓展竞技项目布局，重点发展激流回旋、赛艇等潜力项目，深化与体育强省、高校及国际队伍的资源共享与人才共育，建立“基层体校—省队—国家队”贯通式培养链条，全面提升核心竞争力。
3、坚守安全底线，提升综合治理效能。贯彻总体国家安全观，严格落实安全生产责任制，构建网格化风险防控体系，强化训练场馆、运动员公寓等重点区域智能监管。完善应急预案并常态化开展实战演练，协助社区落实“一呼百应”工作责任，提升应急处置能力，筑牢安全屏障。同步加强意识形态阵地管理，深化保密教育，确保发展大局和谐稳定。
4、优化综合保障，夯实可持续发展基础。围绕“训练—科研—医疗—生活”四位一体需求，全面提升保障能级。升级膳食营养服务体系，创新定制化食谱，强化食品安全全流程管控。推进训练场馆提升改造，完善训练设施功能。深化体教融合，推动“皮划艇进校园进社区”活动，扩大项目社会影响力。强化经费统筹与绩效管理，确保财政资金高效利用，为基地高质量发展提供坚实支撑。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年单位预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2026年单位财务总收入34,231,540.91元，其中：一般公共预算14,212,470.71元，政府性基金20,019,070.20元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。上述各类收入本年收入数已包含上年结转结余资金。
与上年对比，2026年我单位财务总收入减少5,669,707.51元，增长率为-14.20%，其中：一般公共预算较上年减少6,863,626.52元，增长率为-32.56%，主要原因：一是根据《云南省体育局 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅<关于印发云南省参加重大体育比赛奖励办法的通知>》（云体联〔2011〕57号），全运会奖金于运动员取得成绩当年发放兑现，2025年发放当年全运会奖金，2026年重大体育比赛奖励专项资金相比2025年有所减少。二是2026年我单位无运动员退役，因此减少退役运动员自主择业经济补偿专项经费及退役运动员一次性退役专项经费两个项目。政府性基金预算财政拨款较上年增加1,193,919.01元，增长率为6.34%，主要原因是结转上年体彩公益金项目经费2,493,870.20元。
（二）财政拨款收入情况
2026年单位财政拨款收入34,231,540.91元，其中：本年收入30,737,670.71元，上年结转收入3,493,870.20元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,212,470.71元，政府性基金预算财政拨款17,525,200.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，2026年单位财政拨款收入减少5,669,707.51元，其中：本年收入减少6,871,726.52元，增长率为-18.27%。其中：一般公共预算财政拨款收入减少7,863,626.52元，增长率为-37.31%，主要原因：一是根据《云南省体育局 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅<关于印发云南省参加重大体育比赛奖励办法的通知>》（云体联〔2011〕57号），全运会奖金于运动员取得成绩当年发放兑现，2025年发放当年全运会奖金，2026年重大体育比赛奖励专项资金相比2025年有所减少。二是2026年我单位无运动员退役，因此减少退役运动员自主择业经济补偿专项经费及退役运动员一次性退役专项经费两个项目。政府性基金预算财政拨款增加991,900.00元，增长率为5.99%，主要原因：2026年我单位体彩公益金中新增了云南省体育产业大会专项经费和基地电路安全隐患整改两个项目。上年结转收入增加1,202,019.01元，增长率为52.44%，主要原因：2025年末预留了2026年1—3月运动队外出训练、参赛的相关经费。
四、预算单位支出情况
2026年单位预算总支出34,231,540.91元。财政拨款安排支出34,231,540.91元，其中：基本支出12,182,470.71元，与上年对比减少6,017,726.52元，增长率为-33.06%，主要原因是根据《云南省体育局 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅<关于印发云南省参加重大体育比赛奖励办法的通知>》（云体联〔2011〕57号），全运会奖金于运动员取得成绩当年发放兑现，2025年发放当年全运会奖金，2026年重大体育比赛奖励专项资金相比2025年有所减少；项目支出22,049,070.20元，与上年对比增加348,019.01元，增长率为1.60%，主要原因：2026年我单位体彩公益金中新增了云南省体育产业大会专项经费和基地电路安全隐患整改两个项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休3,240.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
文化旅游体育与传媒支出－体育－体育训练11,587,805.87元，主要用于人员经费支出8,956,132.00元、公用经费支出601,673.87元，项目支出2,030,000.00元（含2025年结转项目经费1,000,000.00元）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出988,640.02元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出48,339.34元，主要用于单位失业保险以及工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗617,900.01元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助324,220.40元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出22,113.00元，主要用于单位职工大病补充医疗保险缴费支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金620,212.07元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
其他支出－彩票公益金安排的支出－用于体育事业的彩票公益金支出20,019,070.20元，主要用于体育事业的彩票公益金项目支出。
其他支出－彩票公益金安排的支出－用于体育事业的彩票公益金支出1,000,000.00元，为2026年中央转移支付补助项目，主要用于扩大云南省皮划艇青少年后备人才在训规模、提升输送质量及助力国内外赛事成绩实现显著突破，为省级专业队和国家队持续输送具备夺金实力的优秀苗子。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位列入与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位列入按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项
单位列入经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目114个，采购预算总额10,575,050.00元，其中：政府采购货物预算6,273,350.00元、政府采购服务预算521,700.00元、政府采购工程预算3,780,000.00元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省松茂体育训练基地2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,500.00元，较上年减少72,700.00元，下降74.79%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省松茂体育训练基地2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
原因说明：与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
云南省松茂体育训练基地2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
原因说明：与上年对比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省松茂体育训练基地2026年公务用车购置及运行维护费为24,500.00元，较上年减少72,700.00元，下降74.79%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,500.00元，较上年减少72,700.00元，下降74.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：2025年我单位处置了1辆公务用车，根据单位实有车辆情况，2026年相应减少了公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出
该经费按照实际发放人员的数量，用于本单位在职人员的工资福利、公用经费保障，还有离退休人员的经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常运转，人员正常履职，达到单位人员满意度及社会公众满意度≥90.00%。
（二）公共预算项目
一般公共预算项目共包含3个具体项目：1、其他人员支出430,000.00元；用于我单位在审核过的编外人员聘用范围内，聘用一定数量的编外人员，服务于环境绿化等方面，保障本单位正常运转，为运动员及教练员等提供坚实的后勤保障，更好地服务竞技体育。2、体育场馆运营专项资金400,000.00元，2026年通过合理调配资金，实施本项目，用以保障体育场馆日常运营所必须的水费、电费、物业管理费，促进场馆的高效运营，助力单位事业发展。3、人才发展专项资金200,000.00元，通过实施“兴滇英才支持计划”促进相关人才项目成果的转化运用，进一步推动宣传思想文化领域重点人才工程、人才队伍建设等工作取得新成绩，加强高素质专业化人才队伍的打造，为建设文化强省提供人才支撑。
（三）体彩公益金项目支出
我单位体彩公益金项目共分为13个具体项目，主要用于为我单位运动员、教练员备战国内外赛事及日常训练提供全方位保障，通过13个子项目的精准保障，助力我单位运动员在2026年国内外重大赛事中取得优异成绩，夯实青少年皮划艇项目人才储备，优化训练生活环境，助力提升我单位运动员竞技体育水平，推动皮划艇项目发展，为运动员训练、生活构建坚实支撑体系。开展运动员文化教育，全面提升运动员的文化水平；开展反兴奋剂培训及宣传工作，全面贯彻拿干净金牌的宗旨；积极开展省级预备队建设工作，做好竞技体育后备人才培养工作，建设竞技体育后备人才基地；为促进皮划艇项目更好发展，提高我省皮划艇项目的综合水平及影响力。
（四）体彩公益金项目支出
2026年我单位中央彩票公益金项目－提前下达2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金1,000,000.00元，主要用于扩大云南省皮划艇青少年后备人才在训规模、提升输送质量及助力国内外赛事成绩实现显著突破，为省级专业队和国家队持续输送具备夺金实力的优秀苗子。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制单位收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省松茂体育训练基地2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因为我单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省松茂体育训练基地2026年一般公共预算安排委托业务费100,825.00元。与上年对比增加30,000.00元，增长率为42.35%，主要原因：一是2026年我单位将持续聘请第三方开展内控制度建设，相应地增加了委托业务费成本支出；二是2025年委托业务费结转了50,825.00元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省松茂体育训练基地资产总额41,129,887.27元，其中，流动资产1,262,672.94元，固定资产37,529,248.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程96,303.78元，无形资产2,241,661.83元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加279,446.49元，其中固定资产增加1,034,847.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值219,300.00元；报废报损资产103项，账面原值711,583.64元，实现资产处置收入5,070.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
十、空表说明
1.《单位政府购买服务预算表08》本单位无政府购买服务预算，故公开表为空表。
2.《省对下转移支付预算表09-1》本单位无省对下转移支付预算，故公开表为空表。
3.《省对下转移支付绩效目标表09-2》本单位无省对下转移支付预算，故公开表为空表。