云南省呈贡体育训练基地2026年单位预算公开目录
第一部分 云南省呈贡体育训练基地2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省呈贡体育训练基地2026年单位预算表
一、单位财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、单位财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、单位项目支出绩效目标表
十、单位政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、单位政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省呈贡体育训练基地2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省呈贡体育训练基地是云南省体育局下属的全额拨款事业单位，承担培养优秀运动员，竞技体育项目自行车、田径、摩托车、击剑等优秀运动队的比赛训练和在国内外大赛中争金夺银的任务，旨在提升云南省竞技体育事业水平。作为一个知名的高原训练基地，积极响应上级的号召，从多方面入手促进体育事业的发展，除了基地的各项日常工作外，还承接国家田径、自行车集训队和国内外各专业、业余运动队到基地进行训练。
（二）机构设置情况
我单位共设置十一个科室，即：后勤保障科、竞赛训练管理科、人事科、财务科、保卫科、膳食科、党委办公室、办公室、医科所、资产管理科、反兴奋剂办公室；以及七个运动队组，即：自行车队、田径一队、田径二队、田径三队、田径四队、击剑队、山小摩队。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.聚焦新周期，提升备战参赛新效能。系统总结大湾区全运会经验，科学谋划新周期备战布局。持续优化“一人一策”复合型保障团队运行机制，强化科技助力与训练创新。加强后备人才培养，夯实项目发展根基。全力以赴组织好国内外重大赛事，力争取得更优异运动成绩，为国争光、为省添彩。
2.深化强党建，激发基层组织新活力。巩固拓展主题教育成果，建立常态化长效化学习机制。持续推进党支部标准化规范化建设，提升基层党组织的政治功能和组织功能。推动党建与业务深度融合，以高质量党建引领保障基地事业高质量发展。加强干部队伍建设，激励干部担当作为。
3.持续严纪律，涵养风清气正新生态。压紧压实全面从严治党主体责任，强化对“关键少数”和重点岗位的监督。持续深化党风廉政建设和反腐败工作，加强廉洁文化建设。毫不松懈纠治“四风”，力戒形式主义、官僚主义，营造干事创业的良好环境。
4.科学谋发展，绘制“十五五”新蓝图。高质量谋划基地“十五五”发展思路，明确未来五年的发展目标、重点任务和实施路径。优化项目布局，完善功能定位，积极争取支持，推动基地软硬件设施同步提升，增强可持续发展能力。
5.稳步促改善，实现基础条件新提升。立足基地资源禀赋，持续擦亮高原体育训练胜地品牌，积极服务高原特色体育强省建设。系统推进基地环境整治与训练设施升级，有序实施训练场馆及附属设施改造、综合训练场跑道维修等重点工程，全面提升硬件保障水平，为备战训练工作提供坚实支撑。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制367人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制367人。在职实有315人，其中：财政全额保障315人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员83人，其中：离休1人，退休82人。
车辆编制15辆，实有车辆13辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年单位财务总收入132,734,729.37元，其中：一般公共预算87,056,926.38元，政府性基金45,327,822.99元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入228,380.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入121,600.00元。
与上年对比，财务总收入减少21,410,091.61元，减幅13.89%。其中：一般公共预算减少27,625,492.42元，减幅24.09%，主要原因是2026年减少第十五届全运会奖金所致；政府性基金增加5,865,420.81元，增幅14.86%，主要原因是2026年彩票公益金项目增加器材采购经费所致。
（二）财政拨款收入情况
2026年单位财政拨款收入132,384,749.37元，其中：本年收入120,641,431.16元，上年结转收入11,743,318.21元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82,853,031.16元，政府性基金预算财政拨款37,788,400.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比单位财政拨款收入减少21,760,071.61元，减幅14.12%，其中：本年收入减少30,813,701.64元，减幅20.35%，本年收入中，一般公共预算财政拨款减少30,848,401.64元，减幅27.13%，主要原因是2026年减少第十五届全运会奖金所致，政府性基金预算财政拨款增加34,700.00元，增幅0.09%。上年结转收入增加9,053,630.03元，增幅336.60%，主要原因是结转2025年彩票公益金项目器材采购经费及体育场馆运营专项经费所致。
四、预算单位支出情况
2026年单位预算总支出132,734,729.37元。财政拨款安排支出132,384,749.37元，其中：基本支出71,979,231.16元，与上年对比减少24,538,682.64元，减幅25.42%，主要原因是2026年减少第十五届全运会奖金支出；项目支出60,405,518.21元，与上年对比增加2,748,611.03元，增幅4.77%，主要原因是上年结转的彩票公益金项目器材采购支出在本年支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出6,072,124.63元，主要用于缴交单位职工养老保险。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出294,952.95元，主要用于缴交单位职工失业保险和工伤保险。
文化旅游体育与传媒支出－体育－体育训练69,991,944.30元，主要用于单位人员经费支出50,885,675.00元，公用经费支出4,028,574.08元，项目支出15,077,695.22元。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休50,040.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3,913,307.90元，主要用于缴交单位职工医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,140,784.34元，主要用于缴交单位职工公务员医疗补助。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出166,257.00元，主要用于缴交单位职工大病医疗保险。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金4,427,515.26元，主要用于缴交单位职工住房公积金。
其他支出－彩票公益金安排的支出－用于体育事业的彩票公益金支出45,327,822.99元，主要用于体育事业的彩票公益金项目支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项
单位列入经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14.00个，采购预算总额20,814,200.00元，其中：政府采购货物预算12,448,200.00元、政府采购服务预算1,766,000.00元、政府采购工程预算6,600,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省呈贡体育训练基地单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计312,500.00元，较上年增加62,000.00元，增长24.75%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省呈贡体育训练基地单位2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省呈贡体育训练基地2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省呈贡体育训练基地2026年公务用车购置及运行维护费为312,500.00元，较上年增加62,000.00元，增长24.75%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费312,500.00元，较上年增加62,000.00元，增长24.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。
增减变化原因：2025年我单位新增3辆公务用车，新增方式为划拨，2026年较上年增加3辆公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出预算项目绩效目标情况
做好本单位人员、公用经费保障，按规定落实基地职工各项待遇，保障单位正常运转。
（二）公共财政项目支出绩效目标情况
1.重大体育比赛奖励专项经费
按云南省相关奖励办法，对获得奖励名次的运动员、教练员及相关人员发放奖金，促进我省体育事业的不断发展。
2.运动员平时训练奖励专项经费
按照有关云南省在训运动员平时训练奖政策核算标准，对每一名符合条件的在训运动员发放平时训练奖励金。保证运动员政策内的基本收入得到落实，鼓励运动员刻苦训练，为国争光。
3.退役运动员自主择业经济补偿专项经费
对自主择业的运动员按照工龄和运动成绩给予经济补偿，保障运动员的相关利益。
4.退役运动员一次性退役费专项资金
对安置工作的退役运动员按照工龄和运动成绩给予退役费的发放，保障运动员的相关利益。
（三）体彩公益金项目绩效目标情况
体彩公益金专项资金项目的实施是为了保障我省自行车、田径、击剑等运动队2026年外出训练和比赛任务及重点运动员的营养补充，为备战全运会的各队组提供器材支持，通过外聘教练来提升运动队的竞技水平。通过各类培训班的开办和各项赛事的举办，提升业余体校教练员执教水平和运动员的竞技水平，为省级运动队培养高水平后备人才，进一步提高我省田径、自行车、击剑等项目训练水平，培养高原人才，争取为云南、为中国输出更多的优秀运动员人才。工程建设方面，在2026年完成训练场馆及附属设施改造项目、综合训练场跑道维修，改善运动队的训练硬件条件。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（2）体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
（3）其他体育支出：反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
6.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省呈贡体育训练基地2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位不涉及机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省呈贡体育训练基地2026年委托业务费安排2,464,054.58元，与上年对比增加747,576.39元，增幅43.55%，主要原因是新增全国击剑冠军赛比赛场地搭建费、运动队外训器材托运费、运动员文化教育经费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省呈贡体育训练基地资产总额218,790,216.78元，其中，流动资产2,020,605.65元，固定资产216,706,329.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产63,281.92元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少9,895,760.48元，其中固定资产减少8,101,444.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产269项，账面原值1,876,153.20元，实现资产处置收入10,765.00元；资产使用收入87,590.00元，其中出租资产202.00平方米，资产出租收入87,590.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
十、2025年预算空表说明
1.公开附表08.政府购买服务预算表，因2026年我单位无政府购买服务预算，故该表数据为空。
2.公开附表09-1.省对下转移支付预算表，因2026年我单位无省对下转移支付预算，故该表数据为空。
3.公开附表09-2.省对下转移支付绩效目标表，因2026年我单位无该项业务，故该表数据为空。
4.公开附表11.中央转移支付补助项目支出预算表，因2026年我单位无中央转移支付补助项目支出预算，故该表数据为空。