云南省体育工作大队2026年单位预算公开目录
第一部分 云南省体育工作大队2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省体育工作大队2026年单位预算表
一、单位财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、单位财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、单位项目支出绩效目标表
十、单位政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、单位政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省体育工作大队2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省体育工作大队成立于1953年，单位性质为云南省体育局直属公益一类（正处级）二级预算事业单位，主要业务范围包括竞技体育训练，培养和输送运动技术人才，完成每年的全国性和国际比赛任务。
单位承担着竞技体育专业运动队训练、比赛、管理和为国家培养输送高水平竞技体育人才的任务。现有运动项目：举重、摔跤、柔道、体操、女子篮球、铁人三项及冬季项目。2018年12月大队新基地建成并投入使用。新址位于昆明市呈贡区吴家营街道万峰街1906号，占地190亩，海拔2003米，是一个集竞技体育专业训练、体育科研、承办综合性体育比赛、开展全民健身和体育产业为一体的高原训练基地。
（二）机构设置情况
云南省体育工作大队10个内设机构，包括：办公室、训练科、党工团办公室、人事科、财务科、行政科、医科所、膳食科、保卫科、离退休人员办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化思想引领，凝心聚力服务全运大局
强化理论武装为备战注入内生动力。严格执行“第一议题”制度。夯实组织基础为备战凝聚队伍合力。强化党支部建设，成立“十五运”临时党支部，为“十五运”参赛工作提供组织保障。抓实学习教育提升作风效能。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。抓实整改整治筑牢运行防线。结合“十五运”备战，一体推进全省体育领域风腐问题系统整治、违规饮酒违规吃喝问题整治、运动队违纪违法问题整改和巡视、审计反馈问题整改。推进党风廉政建设打造清廉云南底色。抓实“清廉云南”建设，构建严密责任体系。修订完善《合同管理办法》《物资管理办法》《外来人员食堂就餐管理规定》等制度，健全内控管理体系。
2.抓实保障参赛，重大赛事成绩创历史新高
一是在第十五届全国运动会（以下简称“十五运”）实现里程碑式跨越。摔跤项目在“十五运”上实现了金牌的突破。6个夏季项目在本届比赛中斩获1金3铜10个四至八名的优异成绩，较上届（1银1铜4个四至八名）实现“金牌零的突破、奖牌数量翻倍”的历史性跨越。云南女子自由式摔跤运动员龙佳斩获首枚全运金牌，一举打破了云南摔跤长达二十年的全运“金牌荒”，同时也是云南代表团本届全运会的首枚金牌。
二是国际赛场取得多项历史突破。体操运动员杨凡予微在体操世界杯德国站、卡塔尔站及德国大学生运动会中连夺3枚高低杠金牌，其独创动作获国际体联认证并命名为“杨凡予微空翻”，成为云南首位获此殊荣的运动员；随后在体操世锦赛中摘得铜牌，实现云南女子体操选手“世锦赛奖牌零的突破”。此外，女子摔跤龙佳、李泽露获世锦赛铜牌；佤族女篮运动员娜汉随中国代表团登顶德国大运会女篮冠军，并入选U23三人篮球国家队，征战三人篮球世界杯并斩获第五名，实现了云南女子篮球40年来首次向国家队输送运动员且在该级别国际大赛中取得名次的历史性突破；铁人三项青年队李岩松在亚青会摘得中国代表团首金。冬季项目跳台滑雪马彤、洪发双、李远湖3人成功入选“2025年第四届中俄冬季青少年运动会”中国体育代表团参赛大名单。越野滑雪陈德根、冬季两项杨连红2人入选“2025年第9届哈尔滨亚冬会”中国体育代表团参赛大名单，实现云南运动员亚冬会参赛突破。
三是年度赛事争金夺银成果丰硕。夏季项目全国年度赛事共获3金3银2铜，15个四至八名。在全国青（少）年赛事中，共收获12金10银16铜48个四至八名。冬季项目全国年度赛事分别获得成年组4金3银6铜，26个4-8名，青年组2金1银1铜，2个4-8名的好成绩。
3.提升管理效能，构建全方位一体化保障格局
建立“体科医食辅”复合型保障工作机制，成立综合保障办公室，形成“训练需求－响应－反馈”全流程闭环。科学备战，全方位提升备战水平。推行“基础体能+专项技术+实战对抗”三位一体训练模式，建立“周考核、月达标”机制，深化“走出去+引进来”战略，重点运动员关键指标达到全国顶尖水平。摔跤项目从日本、蒙古、古巴等地先后引进10名摔跤陪练；柔道项目引进1名韩国柔道教练，先后2次邀请韩国柔道国家队及韩国柔道俱乐部奥运冠军团队赴省柔道队交流训练，解决“对手模拟不足”“技术单一”等痛点问题。与此同时，越野滑雪项目引进1名高水平俄罗斯籍教练，推进后备人才梯队组建工作。筑牢防线，扎实推进反兴奋剂工作。持续做好赛风赛纪和反兴奋剂工作，制定《云南省体育工作大队（网球中心）反兴奋剂管理办法》《反兴奋剂教育实施细则》《运动员行踪申报管理实施细则》《云南省体育工作大队（网球中心）反兴奋剂管理违规处罚办法和实施细则》，反兴奋剂管理有据可依。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制332人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制332人。在职实有252人，其中：财政全额保障252人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员201人，其中：离休1人，退休200人。
车辆编制10辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年单位财务总收入130,391,161.04元，其中：一般公共预算75,754,321.66元，政府性基金54,513,839.38元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入123,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入增加14,302,781.24元，其中一般公共预算增加2,792,954.71元，主要原因：一是退役运动员增加18人，退职（役）费增加；二是新增体育场馆日常运转专项资金项目，导致一般公共预算增加。政府性基金增加11,386,826.45元，主要原因：一是新增铁人三项运动队，备战经费增加；二是运动员公寓家具、生活配套设施采购项目，导致政府性基金增加。上级补助收入增加123,000.00元，主要原因：一是新增滑雪登山后备人才专项经费；二是运动员教育资助金按要求列入上级补助收入。
（二）财政拨款收入情况
2026年单位财政拨款收入130,268,161.04元，其中：本年收入128,509,019.37元，上年结转收入1,759,141.67元。本年收入中，一般公共预算财政拨款74,584,619.37元，政府性基金预算财政拨款53,924,400.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加14,179,781.24元。其中本年收入一般公共预算财政拨款增加1,623,252.42元，主要原因：一是新增体育场馆日常运转专项资金项目；二是退役运动员增加，退役运动员自主择业经济补偿专项经费增加，导致一般公共预算增加。本年收入政府性基金预算财政拨款增加20,956,700.00元，主要原因：一是新增铁人三项运动队，备战经费增加；二是运动员公寓家具、生活配套设施采购项目，导致政府性基金预算财政拨款增加。
四、预算单位支出情况
2026年单位预算总支出130,391,161.04元。财政拨款安排支出130,268,161.04元，其中：基本支出64,320,739.37元，与上年对比减少869,627.65元，主要原因：第十五届全国运动会结束，重大体育比赛奖励专项经费减少。项目支出65,947,421.67元，与上年对比增加15,049,408.82元，主要原因：一是新增体育场馆日常运转专项资金项目；二是退役运动员增加，退役运动员自主择业经济补偿专项经费增加；三是新增铁人三项运动队，备战经费增加；四是运动员公寓家具、生活配套设施采购项目，导致项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休482,760.00元，主要用于单位离退休公用经费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出4,956,537.77元，主要用于单位基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出239,603.16元，主要用于单位工伤保险及失业保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3,216,066.11元，主要用于单位职工医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,134,558.88元，主要用于单位公务员医疗补助缴费。
社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－引进人才费用86,855.00元，主要用于支付外教外出训练及参赛等差旅费支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金3,299,522.44元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
其他支出－彩票公益金安排的支出－用于体育事业的彩票公益金支出54,513,839.38元，主要用于体育事业的彩票公益金项目支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出194,512.50元，主要用于单位职工大病补充医疗保险缴费。
文化旅游体育与传媒支出－体育－体育训练61,143,905.80元，主要用于工资福利支出46,924,816.00元，商品和服务支出3,243,522.51元，项目支出10,975,567.29元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项
单位列入经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，采购预算总额13,000,400.00元，其中：政府采购货物预算10,647,400.00元、政府采购服务预算1,543,000.00元、政府采购工程预算810,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省体育工作大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计346,600.00元，较上年增加21,500.00元，增长6.61%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省体育工作大队2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省体育工作大队2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省体育工作大队2026年公务用车购置及运行维护费为346,600.00元，较上年增加，21,500.00元，增长6.61%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费346,600.00元，较上年增加21,500.00元，增长6.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：单位新增一辆小型客车，公务用车运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出
用于机构正常运行的人员经费和日常公用经费开支，做好本单位人员经费、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常履职。重点保障人员经费、确保机构正常运转；经费使用范围包括：行政事业工资、社会保障缴费、“三公”经费支出、对家庭和个人补助、一般公用支出等。
（二）公共财政项目支出
用于重大体育比赛奖励专项经费、运动员平时训练奖励专项经费、退役运动员一次性退役费、退役运动员自主择业经济补偿专项经费。做好运动队训练、参赛奖励工作，进一步调动广大运动员、教练员以及相关人员的积极性和创造性，鼓励运动员刻苦训练，奋勇拼搏、在国际国内重大比赛中取得优异成绩。合理安置退役运动员、及时发放退役运动员退役费及经济补偿。
（三）体彩公益金项目支出
为竞技体育发展专项资金，重点保障大队重点优势项目（体操）以及在全运会等重大国际比赛中具有竞争力的优势项目（摔跤），精准对接国家冬季项目发展我省冬季项目。经费使用范围包括：运动队外出训练参赛、装备器材设施购置、运动员营养保障、优秀教练员、运动员聘用引进、运动员体能训练及测试、科技助力、膳食检测、运动员意外伤害险、反兴奋剂工作等。开展业余体校教练员培训班，提高我省业余教练员执教水平，对我省竞技体育事业发展产生显著影响，运动员、教练员满意度达90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制单位收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省体育工作大队2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因：分析：云南省体育工作大队不涉及机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省体育工作大队2026年委托业务费安排1,106,924.58元，与上年对比减少538,475.42元，下降32.73%，主要原因：第十五届全国运动会结束，运动员康复训练等委托业务费减少，导致单位委托业务费减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省体育工作大队资产总额333,351,998.32元，其中，流动资产1,276,169.45元，固定资产165,664,775.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程34,313,915.45元，无形资产132,097,138.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,305,171.15元，其中固定资产减少4,860,268.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值352,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入5,000.00元；资产使用收入258,300.00元，其中出租资产3,215.96平方米，资产出租收入258,300.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）预算公开附表空表说明
1.公开附表08.政府购买服务预算表，我单位无政府购买服务内容及预算，故该表为空表。
2.公开附表09-1.省对下转移支付预算表，我单位为二级预算单位无对下转移支付内容，预算表为空。
3.公开附表09-2.省对下转移支付绩效目标表，我单位为二级预算单位无对下转移支付内容，该表为空。