云南省昆明海埂体育训练基地2026年单位预算公开目录
第一部分 云南省昆明海埂体育训练基地2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省昆明海埂体育训练基地2026年单位预算表
一、单位财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、单位财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、单位项目支出绩效目标表
十、单位政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、单位政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省昆明海埂体育训练基地2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
云南省昆明海埂体育训练基地是云南省体育局直属公益二类事业单位，主要提供专业体育训练场地与相关专业体育服务，开展以竞技体育为主的体育活动训赛保障，深化科研助训和科技强训，提升竞技体育保障和服务水平，促进体育事业发展。
1.竞技体育：保障国家队（主要是足球、游泳、篮球、铁人三项等项目国家队）的转训集训任务；承接由国家体育总局各司局、中心、协会组织的各类别运动项目的训练和比赛；承接各省、市的各类别运动队伍的转训；承接中超、中甲各大俱乐部的冬训任务以及云南省运动队伍的训练。
2.群众体育：在不影响专业运动队训练的前提下，基地将国家级优质体育场馆对公众开放共享，大力解决老百姓“去哪儿健身运动”的难题。目前已向社会开放足球、篮球、游泳、网球、羽毛球、气排球等场馆场地（全年365天开放），日均接待健身群众600人次，各类群众体育赛事活动、运动会、培训班、冬夏令营、研学活动等在基地接连举办，做到为广大市民和青少年的身心健康、幸福生活服务。
3.体育服务：利用基地得天独厚的气候、海拔和资源条件，创新高原训练方式方法，瞄准打造国际一流的高原体育训练基地群，提升基地科研助训和科技强训，推进体医融合，深化体教融合，助力国家奥运战略实施和云南高原特色体育强省建设。
4.体育文化交流：以国际化品牌赛事为龙头，围绕服从服务“一带一路”倡议和面向南亚东南亚辐射中心建设，立足云南区位优势，利用基地体育场馆资源平台，加强与南亚、东南亚以及世界各国在赛事举办、人才培训、文化互鉴、民间体育交往等方面的交流合作，构建“一带一路”体育对外交流新机制，推动体育对外交往，不断提升基地对外辐射力和影响力。
（二）机构设置情况
我单位共设置15个内设机构，包括：办公室、财务科、后勤基建科、保卫科、人事科、场地科、营销科、游泳馆、综合馆、球类馆、客房部、膳食科、党办、运动表现与健康服务中心、资产管理科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年我单位将按照省体育局党组工作部署，聚焦党建引领，与体育中心工作深度融合，持续深化管理机制和内部治理体系改革创新，抓好保障全运会备战参赛、经营创收、对外交流、文化建设等工作。围绕建设高原特色体育强省目标，以海埂“龙头基地”为辐射核心，推动云南体育“三大品牌”建设。2026年的重点工作如下：
一是提升运营与服务品质，优化高原训练保障体系，开发运动健康服务产品，完善客户满意度调查与整改机制，稳步提升服务体验与创收能力。
二是夯实设施与安全保障，推进场馆修缮与设备更新，规范资产管理流程，同时强化内控、预算管理和安全风险防控，筑牢安全生产防线，为训练与赛事提供可靠保障。
三是强化人才与团队建设。推动基地薪酬体系改革，健全奖惩机制提升干事创业活力；培养业务骨干、构建人才梯队，强化队医、康复师、体能教练等专业保障人员配置，并通过专业培训与优化协作提升管理团队整体素养。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有60人，其中：财政差额补助60人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。
车辆编制8辆，实有车辆7辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2026年单位财务总收入94,981,472.48元，其中：一般公共预算4,725,948.90元，政府性基金30,861,500.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入58,624,023.58元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入770,000.00元。
与上年对比财务总收入增加4,632,553.13元，其中一般公共预算财政拨款增加325,522.27元，主要原因为政策性增资。政府性基金财政拨款增加3,056,107.28元，主要原因为本年安排省级彩票公益金项目较上年增加。事业收入增加852,923.58元，主要原因为运动队伍接待量增加，事业收入增加。其他收入增加398,000.00元，主要原因为本年拟增加出租中心赛场东侧闲置商铺。
（二）财政拨款收入情况
2026年单位财政拨款收入35,587,448.90元，其中：本年收入35,087,448.90元，上年结转收入500,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,725,948.90元，政府性基金预算财政拨款30,361,500.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比单位财政拨款增加3,381,629.55元，其中本年收入增加4,343,222.27元，本年收入中，一般公共预算财政拨款增加325,522.27元，主要原因为政策性增资；政府性基金预算财政拨款增加4,017,700.00元，主要原因是本年安排省级彩票公益金项目较去年增加。上年结转收入减少961,592.72元，主要原因为本年结转省级彩票公益金较上年减少。
四、预算单位支出情况
2026年单位预算总支出94,981,472.48元。财政拨款安排支出35,587,448.90元，其中：基本支出4,725,948.90元，与上年对比增加325,522.27元，主要原因为政策性增资；项目支出30,861,500.00元，与上年对比增加3,056,107.28元，主要原因是本年安排省级彩票公益金项目较去年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出－体育－体育训练3,873,759.76元，主要用于人员经费支出3,724,769.00元、公用经费支出148,990.76元。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休34,020.00元，主要用于单位退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出7,820.93元，主要用于单位职工工伤保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗391,046.57元，主要用于单位职工医疗保险支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助368,933.14元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出50,368.50元，主要用于单位职工大病补充医疗保险支出。
其他支出－彩票公益金安排的支出——用于体育事业的彩票公益金支出30,861,500.00元，主要用于体育彩票公益金项目支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位列入与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位列入按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项
单位列入经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目59个，采购预算总额43,632,462.40元，其中：政府采购货物预算22,276,863.00元，政府采购服务预算8,975,500.00元，政府采购工程预算12,380,099.40元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省昆明海埂体育训练基地2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省昆明海埂体育训练基地2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。单位资金安排因公出国（境）费79,900.00元，较上年减少20,000.00元，减少20.00%。
增减原因说明：单位加强“三公”经费管理，降低因公出国（境）费支出。
（二）公务接待费
云南省昆明海埂体育训练基地2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减原因说明：与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省昆明海埂体育训练基地2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。由单位资金支付公务用车购置费250,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，公务用车运行维护费67,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。
增减原因说明：年末公务用车保有量较上年减少1辆，主要为2025年报废公务用车1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出预算项目
主要用于单位正常运行的人员经费、日常公用经费和场馆运行维护开支，做好本单位人员、公用经费和场馆维护保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常履职。重点保障人员经费、确保场馆正常运转。经费使用范围包括：事业工资、社会保障缴费、对家庭和个人补助、一般公用支出等。
（二）公共财政项目
单位无公共财政项目。
（三）体彩公益金项目
1.备战第十六届全运会专项经费（9,870,000.00元）：对基地运动员公寓楼进行安全质量检测鉴定，对省级运动队训练场馆进行维护及运动员膳食保障，进一步完善整个基地配套设施，更好地服务云南省级运动队伍，同时对第十六届全运会进行宣传报道，提升云南省竞技体育知名度和影响力。
2.攀岩墙建设专项经费（3,500,000.00元）：为满足云南省攀岩队常态化、专业化训练需求，解决长期依赖外借场地导致的训练时间受限、设施适配性不足等问题，基地拟建设专属攀岩训练场地。场地建设满足国际比赛标准的综合性攀岩墙，每个区域按IFSC赛事场地标准进行设计。可承接全国攀岩锦标赛、全国攀岩冠军赛、中国速度攀岩系列赛、全国青年攀岩锦标赛等国内高水平系列赛事，保障云南省攀岩队的训练备战需求。
3.省级足球青训中心建设专项经费（3,496,500.00元）：省级青训中心以培养具备国际竞争力的高水平足球后备人才为根本目标，稳步建立政府主导、体育单位主抓、足管中心或足球协会具体落实的省级青训体系。以省级青训中心为主干，统筹推动市、县两级青训中心建设，形成结构合理、衔接有序、层次分明的省级足球后备人才培养通道。积极组织梯队球员代表云南参加各类国内青少年足球赛事，通过高水平比赛提升球员实战能力与竞技水平。创造与国内外优秀球队交流比赛的机会，拓宽球员视野，学习先进足球理念与技术。
4.人造草足球场维修专项经费（3,200,000.00元）：基地西北角现有1块3人制、6块5人制、3块7人制共10块人造草足球场，建设于2017年，经过8年的使用已存在场地表面破损、硬化、人造草草丝脆化等问题，严重影响正常使用并存在较大安全隐患。现计划对该场地进行全面维修，拟将1块3人制、6块5人制、3块7人制足球场改为满足全天候使用的1块11人制（长105m、宽68m）、1块7人制（长48m、宽28m）、1块5人制（长26m、宽20m）的人造草足球场，以满足基地足球项目在全民健身方面的需求。
5.云南省裁判员培训班专项经费（3,015,000.00元）：努力培养优秀体育人才，加强队伍建设，设立裁判员培训班预算项目。学习掌握最新竞赛规则，提高裁判员执裁的准确度、熟练度、运用最新竞赛规则的能力，培养具有较高理论水平和丰富实践经验的裁判员队伍。将所学到的最新竞赛规则，活学活用到执裁当中，切实保障云南省竞技项目比赛的公平、公正。
6.训练场馆及附属设施修缮专项经费（3,000,000.00元）：对游泳馆B座渗漏、地面破损及窗户老化问题进行维修，对足球场种植层进行维护改造，对综合馆网球中心屋面漏水、结构松动问题进行系统性修复，对球类馆场馆设施老化、渗水等问题进行维修，对运动员餐厅后厨及垃圾房老化等问题进行翻新，全面提升训练场馆及附属设施的安全性和功能性，以满足运动员训练和全民健身需求。
（四）自筹收入项目
零星维修专项经费（1,440,000.00元）：项目实施完成后，将有效解决基地现有场地设施日常维护问题，保障运动员公寓和体育场馆场地的正常接待使用，确保海埂基地全年日常运维基本正常。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
事业单位编制单位收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省昆明海埂体育训练基地2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因为我单位无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省昆明海埂体育训练基地单位2026年委托业务费安排9,363,000.00元，与上年对比减少288,363.72元，主要原因为单位控制日常运行成本，降低委托业务费支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省昆明海埂体育训练基地资产总额337,585,367.25元，其中，流动资产13,958,689.80元，固定资产300,182,553.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产23,444,124.37元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少10,707,169.21元，其中固定资产减少12,404,947.02元。处置房屋建筑物977.55平方米，账面原值79,054.47元；处置车辆1辆，账面原值261,670.00元；报废报损资产30项，账面原值331,670.70元，实现资产处置收入52,569.14元；资产使用收入273,566.09元，其中出租资产251.52平方米，资产出租收入273,566.09元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）公开多张空表说明
1.预算表03.一般公共预算“三公”经费支出预算表：本单位无“三公”经费支出，公开表为空表。
2.预算表08.政府购买服务预算表：本单位无政府购买服务，公开表为空表。
3.预算表09-1.省对下转移支付表：本单位无省对下转移支付，公开表为空表。
4.预算表09-2.省对下转移支付绩效目标表：本单位无省对下转移支付绩效目标，公开表为空表。
5.预算表11.中央转移支付补助项目支出预算表：本单位无中央转移支付补助项目支出，公开表为空表。
6.预算表12.单位项目中期规划预算表：本单位无项目中期规划，公开表为空表。