云南省海埂运动训练中心2026年单位预算公开目录
第一部分 云南省海埂运动训练中心2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省海埂运动训练中心2026年单位预算表
一、单位财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、单位财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、单位项目支出绩效目标表
十、单位政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、单位政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省海埂运动训练中心2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
云南省海埂运动训练中心经中共云南省委机构编制委员会办公室于2012年批准成立，单位性质为全额拨款的事业单位，隶属于云南省体育局。宗旨和业务范围：组织体育训练竞赛，促进体育事业发展，开展女子排球、男子排球、沙滩排球、游泳、武术套路、武术散打、攀岩等项目运动员日常训练及比赛管理。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、人事科、训练科、财务科、资产管理科、竞训保障科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年，党委紧扣“十五五”发展规划基本思路，全面推进十六运备战核心任务。一是深化党建引领，推动党建与业务深度融合，强化党风廉政和意识形态工作，以高质量党建促进竞技体育与群众体育同步发展；二是精准统筹训练备战，充分发挥复合型训管团队的重要作用，做好十六运新周期备战训练工作，切实把训练成果转化为夺金夺牌能力；三是同步抓好赛风赛纪和反兴奋剂工作，确保中心各队伍公平竞赛、文明参赛；四是打造竞技核心项目，优先推进高水平教练员引进工作，打通全省人才培养堵点，完善“青训—省队—国家队”三级输送通道，提升运动员赛场竞争力。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制130人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制130人。在职实有115人，其中：财政全额保障115人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2026年单位财务总收入51,416,417.32元，其中：一般公共预算28,449,262.40元，政府性基金22,777,154.92元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入190,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比2026年单位财务总收入增加76,014.73元，其中：一般公共预算收入减少6,293,664.10元，主要原因是十五运比赛奖金于2025年发放，2026年重大体育比赛奖金较上年减少；政府性基金收入增加6,179,678.83元，主要原因是2026年成立云南省足球青训中心，新增省级足球青训中心建设专项经费及云南省青少年足球联赛专项经费；上级补助收入增加190,000.00元，主要原因是预计2026年收到运动员高等教育资助金纳入上级补助收入。
（二）财政拨款收入情况
2026年单位财政拨款收入51,226,417.32元，其中：本年收入50,381,262.40元，上年结转收入845,154.92元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,449,262.40元，政府性基金预算财政拨款21,932,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比单位财政拨款收入减少113,985.27元，其中：本年收入增加775,735.90元。本年一般公共预算财政拨款收入减少6,293,664.10元，主要原因是十五运比赛奖金于2025年发放，2026年重大体育比赛奖金较上年减少。本年政府性基金预算收入增加7,069,400.00元，主要原因是2026年成立云南省足球青训中心，新增省级足球青训中心建设专项经费及云南省青少年足球联赛专项经费。上年结转收入减少889,721.17元，主要原因是2025年加快预算执行，项目经费结转结余资金较上年减少。
四、预算单位支出情况
2026年单位预算总支出51,416,417.32元。财政拨款安排支出51,226,417.32元，其中：基本支出26,986,301.40元，与上年对比减少4,994,044.10元，主要原因是十五运比赛奖金于2025年发放，2026年重大体育比赛奖金较上年减少；项目支出24,240,115.92元，与上年对比增加4,880,058.83元，主要原因是2026年成立云南省足球青训中心，新增省级足球青训中心建设专项经费及云南省青少年足球联赛专项经费。
文化旅游体育与传媒支出-体育-体育训练22,421,307.98元，主要用于人员工资、公用经费及平时训练奖金、重大比赛奖金、退役运动员自主择业经济补偿专项经费等项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8,640.00元，主要用于退休人员日常公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,224,887.34元，主要用于单位在编人员养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出107,892.10元，主要用于单位在编人员失业及工伤保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,390,554.59元，主要用于单位在编人员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助734,623.04元，主要用于在编人员公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出55,282.50元，主要用于单位在编人员大病医疗保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,506,074.85元，主要用于单位在编人员住房公积金缴费。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出22,777,154.92元，主要用于体育事业的彩票公益金项目支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位列入与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位列入按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项
单位列入经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额15,302,571.20元，其中：政府采购货物预算2,916,600.00元、政府采购服务预算12,385,971.20元、政府采购工程预算0.00元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省海埂运动训练中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省海埂运动训练中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省海埂运动训练中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省海埂运动训练中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出
做好本单位人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常履职。
（二）公共财政项目支出
主要用于发放重大体育比赛奖金、运动员平时训练奖、退役运动员一次性退役费及退役运动员自主择业经济补偿等，进一步调动广大运动员、教练员以及相关人员的积极性和创造性，鼓励我省运动员刻苦训练、奋勇拼搏，在重大比赛中取得优异成绩，解决运动员后顾之忧，促进我省体育事业持续健康发展。
（三）体彩公益金项目支出
主要用于保障运动员外训及参加比赛，做好运动队的年度备战、参赛工作，力争在年度比赛、全运会、亚运会等国际、国内重大比赛中取得优异成绩为国、省争光；促进我省竞技体育后备人才的发展，进一步提升运动员选材质量，搭建省级队伍教练员和州市教练员相互沟通和共同学习的平台，努力培养优秀体育人才，加强队伍建设。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.项目支出预算：是指为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制单位收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省海埂运动训练中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省海埂运动训练中心2026年委托业务费安排12,988,800.00元，与上年对比增加10,653,600.00元，主要原因是2026年成立云南省足球青训中心，新增省级足球青训中心建设专项经费及云南省青少年足球联赛专项经费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省海埂运动训练中心资产总额4,985,784.21元，其中，流动资产562,512.20元，固定资产4,274,133.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产149,138.86元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加272,372.89元，其中固定资产增加976,032.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产21项，账面原值83,674.00元，实现资产处置收入500.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）公开多张空表说明
1.预算表03.一般公共预算“三公”经费支出预算表：我单位无一般公共预算“三公”经费支出预算。
2.预算表08.政府购买服务预算表：我单位无政府购买服务预算。
3.预算表09-1.省对下转移支付预算表：我单位无省对下转移支付预算。
4.预算表09-2.省对下转移支付绩效目标表：我单位无省对下转移支付绩效目标。
5.预算表11.中央转移支付补助项目支出预算表：我单位无中央转移支付补助项目支出预算。