云南省模型运动管理中心2026年单位预算公开目录
第一部分 云南省模型运动管理中心2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省模型运动管理中心2026年单位预算表
一、单位财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、单位财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、单位项目支出绩效目标表
十、单位政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、单位政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省模型运动管理中心2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
1.组织管理云南省航空航海模型运动，促进我省航空航海及车辆模型运动的普及和技术水平的提高。
2.协同省科协及教育单位搞好青少年科普活动。
3.组织省级航空、航海、车辆模型的竞赛工作。
4.组队参加全国及国际比赛。
（二）机构设置情况
云南省模型运动管理中心共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科、学校模型活动推广科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.认真履行全面从严治党主体责任，坚持以政治建设为统领、培根铸魂，增强干事创业精气神，坚持转作风提效能、严纪律强监管，全面提升思想教育凝聚力、党建工作引领力、党组织战斗力、纪律规矩约束力，助力云南高原特色体育强省建设取得实效。
2.深刻总结、及早谋划、科学布局，重点支持优势项目发展，加大航空模型项目扶持力度，加快标准场地建设，同时，引进高水平赛事平台，计划申报2026年全国航海模型锦标赛（耐久、帆船）、全国航空模型公开赛各一场。
3.持续强化我省科技体育模型16个州市全覆盖成果，加大人才队伍建设力度，支持州市级模型赛事及培训，扶持县区级，推动各州市模型活动向纵深发展；持续推进体育赛事“三进”工作，加大“红心向党 匠心育人”品牌建设力度。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2026年单位财务总收入6,025,288.14元，其中：一般公共预算3,025,288.14元，政府性基金3,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少302,353.29元。主要原因：一是政策性增资，人员工资福利经费安排相应增加导致一般公共预算收入增加226,699.50元；二是一般公共预算财政拨款中安排的项目资金重大体育比赛奖金减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少733,900.00元；三是政府性基金预算财政拨款中安排的体彩公益金专项经费增加，导致政府性基金预算财政拨款收入增加204,847.21元。
（二）财政拨款收入情况
2026年单位财政拨款收入6,025,288.14元，其中：本年收入6,025,288.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,025,288.14元，政府性基金预算财政拨款3,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少302,353.29元。主要原因：一是政策性增资，人员工资福利经费安排相应增加导致一般公共预算收入增加226,699.50元；二是一般公共预算财政拨款中安排的项目资金重大体育比赛奖金减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少733,900.00元；三是政府性基金预算财政拨款中安排的体彩公益金专项经费增加，导致政府性基金预算财政拨款收入增加204,847.21元。
四、预算单位支出情况
2026年单位预算总支出6,025,288.14元。财政拨款安排支出6,025,288.14元，其中：基本支出3,025,288.14元，与上年对比减少507,200.50元，主要原因：一是政策性增资，人员工资福利经费安排相应增加导致一般公共预算收入增加226,699.50元，二是一般公共预算财政拨款中安排的项目资金重大体育比赛奖金减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少733,900.00元；项目支出3,000,000.00元，与上年对比增加204,847.21元，主要原因为2026年新增模型运动场地零星维修项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-体育-运动项目管理2,113,019.26元，主要用于单位工资福利支出1,939,436.00元、商品和服务支出173,583.26元。
文化旅游体育与传媒支出-体育-体育训练117,200.00元，主要用于2025年重大比赛奖金支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5,400.00元，主要用于事业单位离退休公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出280,428.96元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出13,620.51元，主要用于单位职工失业保险及工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗175,268.10元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助111,606.10元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,237.50元，主要用于单位大病补充医疗保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金198,507.71元，主要用于单位住房公积金缴费支出。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出3,000,000.00元，主要用于体育事业的彩票公益金项目支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项
按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项
经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额398,000.00元，其中：政府采购货物预算18,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算380,000.00元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省模型运动管理中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省模型运动管理中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：本单位无因公出国（境）费，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省模型运动管理中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：本单位无公务接待费，与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省模型运动管理中心2026年公务用车购置及运行维护费为20,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。已上报公务用车购置计划，待批复后，用于新增公务用车运行维护。
增减变化原因：与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出预算项目
做好本单位人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常履职。
（二）公共财政预算项目
主要用于重大体育比赛奖励专项经费。
（三）体彩公益金项目支出
1.做好第十六届全运会群众项目备战工作，完成参赛运动员选拔工作，保障100人以上运动员参加全国锦标赛，获奖牌36枚以上，大幅提升我省模型竞赛水平。
2.开展科技体育模型推广普及工作，举办青少年科技体育模型比赛，培养青少年对科技体育模型的兴趣爱好，举办10次以上省级模型竞赛、进校园和辅导员培训，服务模型爱好者和青少年5000人，参加赛事活动人数增长率达20%，模型爱好者和青少年满意度达90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制单位收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省模型运动管理中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因：我单位为云南省体育局直属非参公事业单位，无机关运行经费安排。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省模型运动管理中心2026年一般公共预算安排委托业务费30,000.00元，与上年对比增加14,000.00元，主要原因为新增单位领导经济责任审计费用。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省模型运动管理中心资产总额216,327.01元，其中，流动资产130,433.60元，固定资产净值85,893.41元（固定资产原值877,911.40元，固定资产累计折旧792,017.99元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值0.00元（无形资产原值18,850.00元，无形资产累计摊销18,850.00元），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少228,210.68元，其中固定资产（原值）减少44,632.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产38项，账面原值81,382.00元，实现资产处置收入670.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。
（五）公开附表空表说明
附表08.单位政府购买服务预算表——未涉及；附表09-1.省对下转移支付预算表——未涉及；附表09-2.省对下转移支付绩效目标表——未涉及；附表11.中央转移支付补助项目支出预算表——未涉及；附表12.项目中期规划预算表——未涉及。