云南省社会体育指导中心2026年单位预算公开目录
第一部分 云南省社会体育指导中心2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省社会体育指导中心2026年单位预算表
一、单位财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、单位财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、单位项目支出绩效目标表
十、单位政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、单位政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省社会体育指导中心2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
云南省社会体育指导中心主要职能：负责全省群众性体育运动会和全民健身运动会的组织实施工作；协助做好本省参加全国各类群众性综合运动会和单项体育比赛的选拔、组队参赛等工作；指导社会体育单项运动协会开展活动；负责全省社会体育指导员培训及日常管理工作；承接国家体育总局社会体育指导中心安排在云南的群体竞赛及其他活动；完成省体育局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、业务一部、业务二部、培训发展部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
云南省社会体育指导中心2026年将持续抓好党的创新理论武装，以党建引领业务，打造省级示范活动、完成综合性运动会参赛任务、加强社会体育指导员管理，把党的领导贯穿到中心工作各个方面，为云南高原特色体育强省建设作出贡献。
1.协助做好综合运动会群众项目备战参赛工作。协助省体育局做好云南省第十三届少数民族传统体育运动会竞赛项目的竞赛组织工作及云南省参加第十三届全国少数民族传统体育运动会备战工作。配合群体处做好第二届全国全民健身大赛（西南区）及总决赛的竞赛工作。组织实施奔跑吧·少年2026年云南省青少年轮滑锦标赛。
2.加强监管各级社会体育指导员培训。推动社会体育指导员工作重心转移，聚焦技能提升培训，优化队伍能力结构。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2026年单位财务总收入7,495,967.07元，其中：一般公共预算2,275,100.73元，政府性基金5,220,866.34元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比单位财务总收入减少9,091,989.63元，其中，一般公共预算财政拨款收入增加223,329.03元，主要原因：一是2026年云南省各族青少年轮滑交流邀请赛由云南省体育局、云南省民族宗教事务委员会共同主办、云南省社会体育指导中心承办。云南省民族宗教事务委员会将用于举办赛事的经费进行跨部门分配，导致一般公共预算财政拨款收入增加200,000.00元；二是单位2025年调入1名人员，人员工资福利经费和日常公用经费安排相应有所增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加23,329.03元。政府性基金项目经费减少9,315,318.66元，主要原因是省体育局根据上年度预算执行情况及本年度群众体育工作安排计划对体育彩票公益金项目进行调整，政府性基金项目经费减少9,315,318.66元。
（二）财政拨款收入情况
2026年单位财政拨款收入7,495,967.07元，其中：本年收入7,233,300.73元，上年结转收入262,666.34元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,275,100.73元，政府性基金预算财政拨款4,958,200.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少9,091,989.63元，其中，本年收入一般公共预算财政拨款增加223,329.03元，主要原因：一是2026年云南省各族青少年轮滑交流邀请赛由云南省体育局、云南省民族宗教事务委员会共同主办、云南省社会体育指导中心承办。云南省民族宗教事务委员会将用于举办赛事的经费进行跨部门分配，导致一般公共预算财政拨款收入增加200,000.00元；二是因单位2025年调入1名人员，人员经费和日常公用经费安排相应有所增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加23,329.03元。本年政府性基金项目经费减少9,115,900.00元，主要原因是省体育局根据上年度预算执行情况及本年度群众体育工作安排计划对体育彩票公益金项目进行调整，政府性基金预算项目经费减少9,115,900.00元；上年结转收入减少199,418.66元，主要原因是单位结合省体育局本年度群众体育工作安排，最大限度减少年度结转结余资金。
四、预算单位支出情况
2026年单位预算总支出7,495,967.07元。财政拨款安排支出7,495,967.07元，其中：基本支出2,075,100.73元，与上年对比增加23,329.03元，主要原因是单位2025年调入1名人员，人员工资福利经费和日常公用经费安排相应有所增加；项目支出5,420,866.34元，与上年对比减少9,115,318.66元，主要原因是省体育局根据上年度预算执行情况及本年度群众体育工作安排计划对体育彩票公益金项目进行调整，政府性基金项目经费减少9,115,318.66元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项200,000.00元，主要用于举办2026年云南省各族青少年轮滑交流邀请赛，保障参赛人员交通、食宿等费用。
文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育1,508,223.87元，主要用于保障单位职工工资和日常公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5,400.00元，主要用于保障单位退休人员日常公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出199,584.00元，主要用于保障单位职工基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9,756.56元，主要用于保障单位其他社会保障和就业支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗124,740.00元，主要用于保障单位职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助90,023.04元，主要用于保障单位职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,190.00元，主要用于保障单位职工大病补充医疗保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金129,183.26元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出5,220,866.34元，主要用于体育事业的彩票公益金项目支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项
单位列入经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额3,367,500.00元，其中：政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算3,355,500.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省社会体育指导中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省社会体育指导中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费较上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
云南省社会体育指导中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
公务接待费较上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省社会体育指导中心2026年公务用车购置及运行维护费为19,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费19,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费较上年相比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出
主要用于单位正常运行的人员经费和日常公用经费开支，做好本单位人员经费、公用经费保障，按规定落实职工各项待遇，支持单位正常履职。重点保障人员经费、确保单位正常运转；经费使用范围包括：行政事业工资、社会保障缴费、“三公”经费支出、一般公用支出等。
（二）公共财政项目支出
主要用于举办2026年云南省各族青少年轮滑交流邀请赛，保障参赛人员交通、食宿等费用。
（三）体彩公益金项目支出
主要用于开展全民健身工作。举办云南省各族青少年轮滑交流邀请赛，带动群众参与热情；稳步推进社会体育指导员工作任务，组织社会体育指导员培训，重点推动社会体育指导员技能再提升；协助云南省体育局完成综合性运动会备战等工作。通过开展培训、赛事、活动等方式，推动全民健身全民参与，为健康云南建设、健康中国建设、高原特色体育强省建设作出贡献。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制单位收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省社会体育指导中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是云南省社会体育指导中心不涉及机关运行经费的安排。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省社会体育指导中心2026年委托业务费4,100,000.00元，与上年对比11,906,900.00元减少7,806,900.00元，主要原因是省体育局根据上年度预算执行情况及本年度群众体育工作安排计划对体育彩票公益金项目进行调整，项目减少，导致委托业务费安排减少7,806,900.00元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省社会体育指导中心资产总额833,225.84元，其中，流动资产437,922.15元，固定资产44,736.70元（原值297,317.36元，累计折旧252,580.66元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产350,566.99元（原值1,396,000.00元，累计折旧1,045,433.01元），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,669,450.86元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元，鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）公开附表中的空表说明
公开附表08表.2026年单位政府购买服务预算表：本单位不涉及政府购买服务。
公开附表09-1表.2026年省对下转移支付预算表：本单位不涉及省对下转移支付。
公开附表09-2表.2026年省对下转移支付绩效目标表：本单位不涉及对下转移支付。