云南省老年体育活动中心2026年单位预算公开目录
第一部分 云南省老年体育活动中心2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省老年体育活动中心2026年单位预算表
一、单位财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、单位财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、单位项目支出绩效目标表
十、单位政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、单位政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省老年体育活动中心2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
在省体育局领导下，贯彻执行国家和省委、省政府关于老年体育工作的方针政策，研究拟订老年体育工作规划、措施并组织实施；负责中心场馆设施的建设、管理、维护工作，确保国有资产保值增值和安全；承办全省、省直有关单位老年人体育比赛、培训、展演，为昆明地区老年人开展体育健身、文化学习活动提供服务；宣传老年体育健身政策、法规，普及推广体育健身科普知识，扩大老年体育人口。承担云南省老年人体育协会办公室职责，推进全省老年体育健身服务体系建设；加强老年教育，办好老年大学。完成省体育局交办的其他工作，支持省老年人体育协会开展工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：综合科、业务科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年，云南省老年体育活动中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于体育的重要论述，按照省体育局党组工作部署，围绕老年体育事业发展，坚持党建引领，推动党建与业务深度融合。持续提升服务保障能力，满足广大老年人健身需求；严格落实安全责任，精心组织全省老年体育赛事活动、科学健身指导及各类传统活动，认真做好第五届全国老年人体育健身大会参赛及柔力球项目承办工作。强化体育场馆管理、维护与运营，完成场馆维修任务，压实安全生产责任。用好省级彩票公益金，支持基层老年人体育场地设施建设，不断改善基层健身条件。同时抓实宣传与意识形态工作，切实发挥主流意识形态传播阵地作用。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2026年单位财务总收入8,308,646.56元，其中：一般公共预算2,248,151.80元，政府性基金6,060,494.76元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比2026年单位财务收入减少2,686,330.85元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少4,705,442.03元，主要原因是一般公共预算财政拨款中安排的项目资金减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少4,705,442.03元；政府性基金预算财政拨款收入增加2,019,111.18元，主要原因是增加“全省老年体育活动专项经费”项目。
（二）财政拨款收入情况
2026年单位财政拨款收入8,308,646.56元，其中：本年收入8,248,151.80元，上年结转收入60,494.76元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,248,151.80元，政府性基金预算财政拨款6,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2026年单位财政拨款收入减少2,686,330.85元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少4,405,442.03元，主要原因是一般公共预算财政拨款中安排的项目资金减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少4,405,442.03元；政府性基金预算财政拨款收入增加2,298,900.00元，主要原因是增加“全省老年体育活动专项经费”项目；财政拨款年初结转结余为60,494.76元，比上年减少579,788.82元，主要原因是不断加快预算执行进度，因此上年结转收入减少。
四、预算单位支出情况
2026年单位预算总支出8,308,646.56元。财政拨款安排支出8,308,646.56元，其中：基本支出2,248,151.80元，与上年对比增加594,557.97元，主要原因是绩效工资增加、导致人员经费支出相应增加；项目支出6,060,494.76元，与上年对比减少3,280,888.82元，主要原因是2026年结合单位工作实际，统筹优化项目支出，相应压减项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育1,713,024.43元，主要用于单位人员经费及公用经费保障和项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5,940.00元，主要用于单位退休人员日常公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出159,522.55元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8,667.51元，主要用于单位其他社会保障和就业支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗99,701.60元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助78,856.85元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,599.50元，主要用于单位大病补充医疗保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金173,839.36元，主要用于单位住房公积金缴费支出。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出6,060,494.76元，主要用于体育事业的彩票公益金项目支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项
单位列入经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额4,929,700.00元，其中：政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算3,953,700.00元、政府采购工程预算970,000.00元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省老年体育活动中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,500.00元，较上年减少33,800.00元，下降61.12%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省老年体育活动中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年相比无变化。
（二）公务接待费
云南省老年体育活动中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省老年体育活动中心2026年公务用车购置及运行维护费为21,500.00元，较上年减少33,800.00元，下降61.12%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费21,500.00元，较上年减少33,800.00元，下降61.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：根据单位实有车辆情况，减少公车运行维护费33,800.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出
做好本单位人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常履职。
（二）体彩公益金项目支出
组织开展全省老年人体育赛事活动12场次以上，保障组队参加第五届全国老年人健身运动会10场次以上，参与老年人赛事活动人数6930人次以上；完成体育场馆维修改造，确保设施功能恢复良好，服务对象满意度达90.00%以上，丰富老年群体体育文化生活，提升老年人身体素质与健康水平，优化赛事组织与服务保障，增强老年人获得感、幸福感、安全感。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制单位收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省老年体育活动中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是我单位不涉及机关运行经费安排支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省老年体育活动中心2026年委托业务费安排4,069,667.33元，与上年对比增加637,349.33元，主要原因是项目支出中的委托业务费增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省老年体育活动中心资产总额4,386,716.43元，其中，流动资产61,537.31元，固定资产4,325,179.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加918,964.45元，其中固定资产增加3,709,478.97元，流动资产减少66,236.69元，在建工程减少2,724,277.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产20项，账面原值80,467.00元，实现资产处置收入3,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开的为2026年1月资产月报数。
（五）公开附表空表说明
公开附表08.单位政府购买服务预算表：我单位不涉及政府购买服务。
公开附表9-1.省对下转移支付预算表：我单位不涉及省对下转移支付。
公开附表9-2.省对下转移支付绩效目标表：我单位不涉及省对下转移支付绩效目标。
公开附表11.中央转移支付补助项目支出预算表：我单位不涉及中央转移支付补助项目支出。
公开附表12.单位项目支出中期规划预算表：我单位不涉及项目支出中期规划。