云南省体育馆（云南省拓东体育中心）2026年单位预算公开目录
第一部分 云南省体育馆（云南省拓东体育中心）2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省体育馆（云南省拓东体育中心）2026年单位预算表
一、单位财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、单位财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、单位项目支出绩效目标表
十、单位政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、单位政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省体育馆（云南省拓东体育中心）2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
全力促进体育强国事业，大力开展全民健身工程，以实现“全民健身，健康中国”为主要目标和任务，全面落实大型场馆低免开放各项政策，充分利用场地设施，大力开展群众体育活动，不断提升中心服务质量，致力于服务全民健身、专业运动队训练及比赛。主动作为，依托自身优势为中心赋能，合理开发，扩大经营服务项目，持续促进体育本体产业的发展，为我省建设高原特色体育强省作出应有贡献。
1.为专业运动队训练提供良好的场地服务，确保来场训练的运动队正常训练。
2.充分体现场地设施公益性质，不断升级完善中心服务水平，着力服务全民健身，促进全民健身活动蓬勃开展。全面落实大型场馆免费、低收费开放政策要求，足球及田径场等体育场地设施全年免费、低收费对外开放；开发以青少年为主要对象的长期、短期体育项目培训班，不断促进全民健身及青少年体育事业向前发展。
3.积极承办各类大型体育比赛和文化活动。
4.利用场地设施条件为中心合理赋能，以促进体育本体产业的发展为主开展相关经营活动，不断提供完善服务，寻求多元化发展。
5.负责部分房地产管理及拓东大院（含机关办公场所）的管理与服务，包括局职工食堂、安全保卫、消防、水电、通讯、电梯、卫生保洁、环境绿化等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置12个内设机构，包括：中心设置党总支书记（中心主任）1名，副主任3名。下设办公室、政工科、保卫科、人事科、财务科（资产管理科）、青少年俱乐部（业务科）、环保科、体育场管理科、设备与研发科、体育馆管理科、游泳馆管理科、大院管理科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
强化主责主业系统推进，实现场馆建设与服务供给协同增效。
一是聚焦场馆提升改造与服务保障两不误，实现发展不停步、服务不降级。自体育馆、体育场开工建设以来，面对多方压力，始终坚持“施工组织要顺、现场安全要严、社会影响要稳、服务供给不断档”的工作原则。科学规划，建立“日巡查、周例会、月总结”的工作机制，严格把控项目安全、质量、进度及投资，及时协调参建各方解决项目实施过程中的各类难题，有效确保项目平稳有序推进、安全零事故。提升改造工作有序推进，取得了阶段性成果。
二是推动全民健身服务供给提质增效，青少年体育培训质量规模双提升。认真落实全民健身服务核心职能，持续优化落实低免收费开放政策，截至10月，接待全民健身群众约26万人次，体育培训约6万人次。克服场馆改造困难，举办多项公益赛事及青少年赛事活动，为深化体教融合贡献拓东经验。
三是加强国有资产规范管理，实现资源统筹与效能提升双促进。在提升改造前期平稳完成拓东体育场42家租赁单位清退工作，高效完成中心各科室搬迁安置、物资安置处置及招租工作。规范化完成固定资产报废处置以及改造废旧物资分类处置。本着过紧日子原则，利用“线上+线下”协同的方式，打破部门信息壁垒，顺利完成拓东体育场看台座椅及灯具面向全省进行调剂，保障国有资产合理高效再利用。
四是严守安全生产底线，强化安全稳定保障。全面落实安全生产治本攻坚三年行动年度任务，推动安全生产与中心改造建设、运营管理同部署、同落实。全年听取2次工作情况汇报，召开专题会议1次，开展5次节前安全大检查，组织消防知识讲座、灭火演练1次，扎实开展“安全生产月”和消防安全宣传月活动。常态化开展日常安全巡逻，重点围绕施工安全、场馆运营、消防风险、承租单位管理等关键领域落实闭环管理，确保无重大安全事故发生。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有47人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助47人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员56人，其中：离休1人，退休55人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2026年单位财务总收入178,940,230.01元，其中：一般公共预算15,950,630.01元，政府性基金140,564,600.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入19,840,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,585,000.00元。
与上年对比，2026年单位财务总收入增加69,463,751.16元，其中：一般公共预算财政拨款增加8,618,301.08元，主要原因为2026年增加非税收入返还支出“体育场馆日常运转专项经费”13,000,000.00元；政府性基金预算财政拨款增加67,423,548.00元，主要原因是2026年预计使用政府性基金支持的项目增加，增加了体育馆提升改造项目和拓东体育场及场外设施提升改造项目共计42,000,000.00元，场馆设备采购11,100,000.00元等，且不包含上年结转体彩公益金，导致相应预算大幅增加；事业收入增加6,875,250.08元，主要原因为场馆提升改造后，开放体育项目增加，场馆恢复运营，事业收入预算相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年单位财政拨款收入156,515,230.01元，其中：本年收入156,150,630.01元，上年结转收入364,600.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,950,630.01元，政府性基金预算财政拨款140,200,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，2026年单位财务拨款收入增加63,732,901.08元，其中：一般公共预算财政拨款增加8,618,301.08元，主要原因为2026年增加非税收入返还支出“体育场馆日常运转专项经费”13,000,000.00元；政府性基金预算财政拨款增加67,423,548.00元，主要原因是2026年预计使用政府性基金支持的项目增加，增加了体育馆提升改造项目和拓东体育场及场外设施提升改造项目共计42,000,000.00元，场馆设备采购11,100,000.00元等，且不包含上年结转体彩公益金，导致相应预算大幅增加。
四、预算单位支出情况
2026年单位预算总支出178,940,230.01元。财政拨款安排支出156,515,230.01元，其中：基本支出2,950,630.01元，与上年对比，减少4,381,698.92元，主要原因是2026年无拓东中心提升改造运营补助经费；项目支出153,564,600.00元，与上年对比，增加68,114,600.00元，主要原因是2026年预计使用政府性基金支持的项目增加，相应政府性基金预算财政拨款增加67,423,548.00元，增加了体育馆提升改造项目和拓东体育场及场外设施提升改造项目共计42,000,000.00元，场馆设备采购11,100,000.00元等。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5,879.61元，主要用于在职职工工伤保险支出5,879.61元。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出140,564,600.00元，主要用于2026年体育事业的彩票公益金项目支出140,564,600.00元，包含体育馆提升改造项目和拓东体育场及场外设施提升改造项目、场馆设备采购项目、场馆零星维修等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休32,220.00元，主要用于离退休公用经费支出32,220.00元。
文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆15,912,530.40元，主要用于工资福利支出2,800,510.00元、商品和服务支出13,112,020.40元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位列入与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位列入按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项
单位列入经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目64个，采购预算总额17,018,570.00元，其中：政府采购货物预算11,135,770.00元、政府采购服务预算2,862,800.00元、政府采购工程预算3,020,000.00元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省体育馆（云南省拓东体育中心）单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省体育馆（云南省拓东体育中心）单位2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化，与上年持平。
（二）公务接待费
云南省体育馆（云南省拓东体育中心）单位2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省体育馆（云南省拓东体育中心）单位2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。公务用车运行维护费45,000.00元，由单位自筹资金支出45,000.00元，较上年无增减变化，与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出
主要用于单位正常运营的人员经费和日常公用经费开支，做好本单位人员经费、日常公用经费保障，确保单位正常运转；经费使用范围包括：人员工资、社会保障缴费、日常运营经费，对家庭和个人补助等。
（二）体彩公益金项目支出
1.体育馆提升改造项目（40,000,000.00元）。完成云南省拓东体育中心体育馆提升改造任务，按照乙级综合性体育馆的标准进行设计，补齐全民健身设施短板，提升全民健身设施供给，同时恢复体育馆赛事举办功能。
2.拓东体育场及场外设施提升改造项目（85,000,000.00元）。为满足省“三会”举办需求，省体育局与昆明市政府拟提升改造拓东体育场作为省“三会”开幕式场地。项目现已完成2025年度改造部分，项目总投资2.5亿元。
3.场馆零星维护（3,100,000.00元）。一是游泳馆维修维护300,000元：游泳馆因设施设备使用年限已久，老化严重，为确保其正常开展全民健身活动及青少年体育培训等工作，排除安全隐患，需对其进行日常基本维修维护。主要有：约50㎡配套用房改造，墙砖地砖更换，供水管道更换，排水设施更换，淋浴间集成吊顶维修更换，淋浴设备更换、屋面检修及门头检修维护等项目。二是风雨巷场馆外围环境提升改造2,550,000.00元：风雨巷场馆有羽毛球馆、乒乓球馆、武术馆及篮球馆等，常年承担着全民健身及有关赛事活动，使用频率极高。其屋面均为老式木板打底面层轻型彩钢瓦面层，多处出现漏水情况，严重影响场馆开放及群众来场健身，需对其约300㎡屋面彩钢瓦进行更换、局部屋面雨落管更换、500㎡屋面瓦检修及杂物清理、供电线路清理更换等。三是场馆零星维修170,000.00元：除上述及当前提升改造的场地设施外，剩余场馆、设施为广大群众提供全民健身服务，服务时间长，部分设施磨损严重，水电线路、场馆屋顶、门窗、附属道路及管沟等需要进行日常维护。6.其他费用（80,000.00元）：含清单拦标价编制、招标代理费、结算审核、决算审计费用等。
4.道闸设备采购项目（600,000.00元）。为加强广大群众开展全民健身活动管理，提升管理服务质量与水平，计划在大院前后门等部位提升安装道闸，需采购双机双控专用高速摄像机主机设施设备13套、双机双控专用高速摄像机辅机设施设备13套、直流变频快速道闸13台、入口控制机4台、停车自助缴费机4台、AI智能通道检测摄像机13台及其他辅助设备。
5.云南体育史展示长廊设计费项目（600,000.00元）。根据前期规划设计方案，体育馆提升改造完成后，计划在北面二层、三层设置云南体育史展示长廊，面积约1500㎡，向广大群众展示宣传云南体育发展史、取得的成就及相关工作开展情况，提升体育文化公众知晓度及公信力。
6.原运动员公寓加固改造提升前期费项目（400,000.00元）。原运动员公寓位于省体育局大院东北面，为供原各竞技体育运动员住宿使用，为砖混结构，在使用过程中对其进行结构安全性鉴定被评定为D级危房。为充分发挥闲置固定资产使用价值同时消除安全隐患，计划对原运动员公寓进行加固改造，2026年将进行结构安全性鉴定并编制改造方案进行可行性研究。
7.体育馆大屏显示系统采购项目（2,000,000.00元）。体育馆提升改造不包含设备采购、场馆弱电系统等项目，为确保改造工作结束后，能按照计划恢复其赛事功能，充分发挥闲置资产价值，强化供给补齐全民健身设施建设短板，提升公共体育场所服务能力，推动全民健身发展，同时满足体育馆提升改造后举办赛事及大型活动需求，需购置大屏显示系统一套，长约7.7米、宽约4.3米。
8.体育馆弱电系统采购项目（2,200,000.00元）。体育馆改造不包含设备采购、场馆弱电系统等项目，为确保改造工作结束后，能按照计划恢复其赛事功能，充分发挥闲置资产价值，强化供给补齐全民健身设施建设短板，提升公共体育场所服务能力，推动全民健身发展，同时满足体育馆提升改造后举办赛事及大型活动需求，需对其进行弱电系统配置完善。包括场馆扩声系统一套约172万元、计时计分系统一套约18万元、标准时钟系统一套约10万元、国旗升降系统一套约20万元。
9.家具采购项目（700,000.00元）。体育场馆提升改造后为确保后续正常使用，服务全民健身、大型文体赛事活动，均需对其功能用房进行家具等设施配置。一是体育馆家具约50万元，包括新闻发布厅、裁判员和运动员休息室、更衣室、仲裁录放室、赛前检录室等功能用房沙发34套、桌子77个、椅子150把、茶几15个、文件柜15个、圆桌2张等；二是体育场家具约20万元，包括主席台休息室、裁判员和运动员休息室、更衣室、仲裁录放室、服务间等功能用房沙发76张、桌子11个、椅子19张、茶几35套、衣帽架13个等。
10.赛事保障设备采购项目（100,000.00元）。体育场馆提升改造后为确保后续正常使用，服务全民健身、大型文体赛事活动，均需采购一批赛事保障设备。含运动员、裁判员更衣室、竞赛仲裁室、运动员按摩室等保障用房内购置按摩床5张、电视机5台、饮水机20台、冰箱1台、冷柜7个等。
11.篮球赛技术统计设备采购项目（400,000.00元）。通过对云南省拓东体育中心体育馆进行提升改造，按照“修旧如旧”的原则实施提升和加固改造，根据乙级综合性体育馆的标准进行设计，恢复赛事功能，充分发挥闲置资产价值，强化供给补齐全民健身设施建设短板，提升公共体育场所服务能力，推动全民健身发展。同时为加强对青少年篮球培训、选拔管理，更好地服务群众体育和竞技体育全面发展，计划购置由中国篮协认证的专业技术统计分析设备4套，包括前端摄像设备4套、后端数据处理分析设备4套，安装于体育馆主馆1片篮球场、南面练习馆1片篮球场以及羽毛球馆2片篮球场。
（三）自筹收入项目支出
自筹收入项目支出为其他人员支出2,185,000.00元，为外聘人员费用，用于做好本单位外聘人员经费保障，按规定落实外聘人员各项待遇，支持单位正常业务开展。
具体详见附表-项目支出绩效目标表05-2。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省体育馆（云南省拓东体育中心）单位2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因为我单位无2026年机关运行经费安排。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省体育馆（云南省拓东体育中心）单位2026年委托业务费安排5,038,318.00元，与上年对比，增加3,635,718.00元，主要原因是2026年基本支出-委托业务费与上年持平，无增减变化；项目支出-委托业务费较上年增加3,635,718.00元，主要用于体育场馆日常运转及体育彩票公益金项目支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省体育馆（云南省拓东体育中心）单位资产总额113,603,872.06元，其中，流动资产11,904,899.56元，固定资产15,780,476.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程85,497,700.18元，无形资产420,795.64元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加78,113,166.22元，其中固定资产减少2,784,396.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产54项，账面原值2,698,721.70元，实现资产处置收入9,300.00元；资产使用收入5,648,197.35元，其中出租资产11737.00平方米，资产出租收入5,618,688.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）公开多张空表说明
1.预算表03.一般公共预算“三公”经费支出预算表：我单位无一般公共预算“三公”经费支出预算。
2.预算表08.政府购买服务预算表：我单位无政府购买服务预算。
3.预算表09-1.省对下转移支付预算表：我单位无省对下转移支付预算。
4.预算表09-2.省对下转移支付绩效目标表：我单位无省对下转移支付绩效目标表。
5.预算表11.中央转移支付补助项目支出预算表：我单位无中央转移支付补助项目支出预算表。