云南省北教场体育训练基地2026年单位预算公开目录
第一部分 云南省北教场体育训练基地2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省北教场体育训练基地2026年单位预算表
一、单位财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、单位财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、单位项目支出绩效目标表
十、单位政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、单位政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省北教场体育训练基地2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省北教场体育训练基地隶属于云南省体育局，是从事专业体育运动训练的基地之一，管理训练场地，促进竞技体育事业发展。单位的宗旨和业务范围：训练场地提供与管理，体育训练后勤保障，射击、射箭、拳击、乒乓球优秀运动员的培养、教练员培训等。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、训练科、膳食科、保卫科、政工科、党办、行政科、枪弹科。
所属单位1个，分别是：
1.云南省北教场体育训练基地。
（三）重点工作概述
1.聚焦开局谋划，夯实工作基础
2026年作为“十五五”和十六运周期开局之年，基地将全面总结上一周期工作，聚焦队伍组建、训练保障等核心任务，对标国内外高水平运动队，借鉴先进经验、科学谋划、推动训练管理提质，为竞技成绩突破、人才培养提升筑牢基础。
2.聚焦制度建设，强化执行效能
坚持“严管就是厚爱”理念，巩固运动队作风建设成果，完善各项管理制度，细化运动员、教练员日常行为及训练比赛规范；健全科学公平的考核评价和激励约束机制，严格奖惩落实，充分调动全员积极性，营造优良氛围。
3.聚焦保障升级，推进项目落地
立足训练保障需求，梳理完善基地提升改造项目立项材料，加强与周边单位、相关部门沟通协调，及时向局党组汇报进展；争取政策和资金支持，力争2026年完成项目立项、预算申报等前期工作，为保障能力提升奠定基础。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制148人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制148人。在职实有129人，其中：财政全额保障129人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年单位财务总收入58,514,270.48元，其中：一般公共预算34,801,980.80元，政府性基金23,627,089.68元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入78,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7,200.00元。
与上年对比减少2,436,356.99元，其中，主要原因：一是本年度单位减少预算全运会重大体育比赛奖金，一般公共预算减少8,325,877.33元；二是政府性基金收入增加5,804,320.34元，因本年度为第十六届全运会开局之年，备战经费预算较上年度增加射击队器材采购款；三是增加上级补助收入78,000.00元，该资金为运动员教育保障金；四是增加其他收入7,200.00元，该资金为政府特殊津贴。
（二）财政拨款收入情况
2026年单位财政拨款收入58,429,070.48元，其中：本年收入55,170,847.30元，上年结转收入3,258,223.18元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,442,847.30元，政府性基金预算财政拨款21,728,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少2,521,556.99元，其中：上年结转结余增加2,590,510.84元，主要原因为2025年备战经费外聘外籍教练员资金结转使用，结转结余资金增加；一般公共财政拨款减少9,336,067.83元，主要原因为本年非全运会年度减少全运会奖金预算；政府性基金预算收入增加4,224,000.00元，主要原因为本年度是第十六届全运会开局之年，备战经费预算较上年度增加射击队器材采购款。
四、预算单位支出情况
2026年单位预算总支出58,514,270.48元。财政拨款安排支出58,429,070.48元，其中：基本支出29,890,947.30元，与上年对比减少9,923,367.83元，主要原因为本年为非全运会年度减少全运会奖金预算；项目支出28,538,123.18元，与上年对比增加7,401,810.84元，主要原因为：一是本年度为第十六届全运会开局之年，备战经费预算较上年度增加射击队器材采购款；二是本年度增加了2026年全国男子锦标赛专项经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-体育-体育训练27,717,908.63元，主要用于单位工资福利支出21,141,680.00元、商品和服务支出1,665,195.13元、项目支出4,911,033.5元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休25,380.00元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,531,167.63元，主要用于单位职工及运动员养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出123,310.61元，主要用于单位失业保险、工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,581,979.77元，主要用于单位职工医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助919,478.17元，主要用于单位公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出72,072.00元，主要用于单位大病补充医疗保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,830,683.99元，主要用于单位住房公积金缴费。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出23,627,089.68元，主要用于体育事业的彩票公益金项目支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位不涉及中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位不涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，北教场基地编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算总额6,230,999.60元，其中：政府采购货物预算3,303,999.60元、政府采购服务预算477,000.00元、政府采购工程预算2,450,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省北教场体育训练基地2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计206,700.00元，较上年增加43,000.00元，增长26.27%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省北教场体育训练基地2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省北教场体育训练基地2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省北教场体育训练基地2026年公务用车购置及运行维护费为206,700.00元，较上年增加43,000.00元，增长26.27%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费206,700.00元，较上年增加43,000.00元，增长26.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
增减变化原因：与上年对比本年度新增划拨车辆2辆，故实有车辆较上年增加2辆，公务用车运行维护费增加43,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出
单位基本支出预算项目共两个，分别为重大体育比赛奖金及运动员平时训练奖，经费适用范围为运动员比赛成绩奖励及运动员平时训练奖。
（二）公共财政项目支出
单位公共财政预算项目支出一个，主要用于退役运动员退役经济补偿。
（三）体彩公益金项目支出
单位体育彩票公益金项目共一个，主要用于体育事业的彩票公益金支出。
（四）其他体育支出
其他体育支出项目一个，主要为非税收入上缴返还项目，主要用于单位体育设施维修改造等。
（五）其他人员支出
其他人员支出项目一个，主要用于外聘人员工资发放及社保缴纳。
云南省北教场体育训练基地所有一级项目和二级项目支出均编制了项目预算绩效目标，详见项目支出绩效目标表。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制单位收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省北教场体育训练基地2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因：本单位不涉及机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省北教场体育训练基地2026年委托业务费安排98,000.00元，与上年对比增加26,000.00，主要原因：单位法务咨询频率增加，律师事务所要求增加律师咨询服务费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省北教场体育训练基地资产总额39,561,344.85元，其中，流动资产6,061,190.91元，固定资产31,257,813.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,242,340.35元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,169,623.95元，其中固定资产增加7,084,399.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产19项，账面原值887,270.47元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入180,000.00元，其中出租资产750.00平方米，资产出租收入180,000.00元，该收入税后按非税收入上缴国库。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）预算公开附表空表说明
1.公开附表08.政府购买服务预算表，我单位无政府购买服务内容及预算，故该表为空表。
2.公开附表09-1.省对下转移支付预算表，我单位为二级预算单位无对下转移支付内容，预算表为空。
3.公开附表09-2.省对下转移支付绩效目标表，我单位为二级预算单位无对下转移支付内容，该表为空。
4.公开附表11.中央转移支付补助项目支出预算表，我单位无中央转移支付补助项目，预算表为空。