云南省体育产业发展中心2026年单位预算公开目录
第一部分 云南省体育产业发展中心2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省体育产业发展中心2026年单位预算表
一、单位财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、单位财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、单位项目支出绩效目标表
十、单位政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、单位政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省体育产业发展中心2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省体育产业发展中心是云南省体育局下属的一个差额预算拨款事业单位。2004年8月，根据中共云南省体育局党组的《关于设立云南省体育局运动器材装备中心的通知》云体党组字〔2004〕第9号文件，成立云南省运动器材装备中心；2021年12月，根据中共云南省委机构编制委员会办公室的《关于云南省运动器材装备中心更名的批复》云编办〔2021〕105号文件，更名为云南省体育产业发展中心，主要职责调整为：参与研究体育产业发展规划、计划，承担组织实施的事务性工作；负责开展体育产业调查统计工作；为社会力量发展体育产业提供相关服务。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：业务科、办公室、财务科、资产运营管理科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.深化理论武装，筑牢党建堡垒。严格落实全面从严治党主体责任，中心党总支坚定不移推进全面从严治党，严格执行“第一议题”制度，认真落实“三会一课”制度，严格落实党风廉政建设责任制，党总支书记认真履行“第一责任人”职责，班子成员切实履行“一岗双责”，严格遵守议事规则和决策程序，确保集体决策的科学性、严肃性和规范性；牢牢掌握意识形态工作领导权，始终坚持党管意识形态原则，严格落实意识形态工作责任制，不断强化宣传阵地管理和风险研判防控；持续深化“清廉中心”建设，紧紧围绕“清廉云南”建设十大专项行动要求，重点聚焦违反中央八项规定精神典型问题、违规饮酒、违规吃喝、体育领域腐败问题等，常态化、长效化开展自查自纠和警示教育；探索党建引领业务发展新模式，积极探索党组织在体育产业发展中发挥“双引领、双促进”作用的新路径，强化党建服务意识，推进政企间互融互通，助力营商环境改善，凝聚体育产业高质量发展合力；巩固拓展主题教育成果，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和根本遵循，建立健全长效学习机制的同时，以主题教育期间查摆出的问题为导向，对整改落实清单实行“回头看”，健全问题排查、台账管理、跟踪督办、效果评估等环节，切实将主题教育的成效转化为推动中心工作高质量发展的有力举措。
2.完善内控机制，抓牢内部管理。持续深化作风革命、效能革命，以“马上就办、真抓实干”的紧迫感推进年度各项重点工作落地落细。建立健全内部规章制度和运行机制，制定《省体产中心突发事件应急预案》《省体产中心网络安全应急预案》等内部管理制度；做好舆情管理和信访维稳工作；守牢安全生产责任，教育引导全体干部增强安全意识和责任意识；同步强化法治与国家安全教育，搭建普法宣传阵地，组织全体干部职工赴云南省国家安全教育馆开展实地警示教育，筑牢国家安全意识；加强保密宣传教育，采用警示案例教育与日常提醒相结合的方式，开展保密知识培训；加强工会组织建设；完成中心工会换届选举工作，进一步健全了组织机构，切实发挥了工会组织在维护职工权益、丰富文化生活、凝聚人心力量方面的桥梁纽带作用。
3.服务中心大局，谋深做实主责主业。扎实推进体育产业重点工作，创新设立“体产新声”工作专报机制，完成了2025年“体育赛事三进”系列活动统计，配合开展“十五五”体育产业发展规划编制工作，参与2025年中国户外运动产业大会的筹备举办，牵头起草了云南省关于促进体育消费的实施意见，修改完善了2026年云南省体育产业大会的总体方案；高质量完成重大展会参展任务，组织完成第42届体博会以及第9届南博会组展布展和参展工作；开展体育产业统计与评估分析，建立并完善了与28家规模以上体育企业的常态化联络机制，按月报送体育服务业经济运行分析报告；打造自主赛事品牌与促进消费，成功举办了“乡村摩托车体育文化嘉年华”“茶马1000里越野赛”“美丽乡村户外运动嘉年华”及“七彩云南户外运动挑战赛”四大自主品牌赛事，有效提升了举办地的知名度和活力，为区域经济发展和乡村振兴注入了体育动能；加强赛事安全监管，拟定了《高危险性体育赛事活动管理办法》等2项制度规范，完成了多项重大赛事活动方案的合规性审查；优化营商环境，推动招商引资，编写《云南省体育产业重点招商项目指南》，动态更新全省体育产业招商项目库。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月，单位基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有8人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助8人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员111人，其中：离休0人，退休111人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年单位财务总收入37,567,332.28元，其中：一般公共预算1,072,519.04元，政府性基金25,765,013.24元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入2,780,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7,949,800.00元。
与上年对比，2026年单位财务总收入增加7,232,826.50元，其中：一般公共预算财政拨款增加55,760.26元，主要原因为2025年度事业单位人员基本工资调增，所以一般公共预算收入相应增加；政府性基金财政拨款增加4,797,353.00元，主要原因为我单位为了助力赛事经济发展，2026年度增加了政府性基金财政拨款项目7个，所以政府性基金收入相应增加；事业收入减少637,700.00元，主要因为我单位体育宾馆经营收入受市场经济环境影响，客源减少，从而事业收入减少；其他收入增加6,900.00元，与上年基本持平；上年结转结余3,010,513.24元。
（二）财政拨款收入情况
2026年单位财政拨款收入26,837,532.28元，其中：本年收入24,836,819.04元，上年结转收入2,000,713.24元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,072,519.04元，政府性基金预算财政拨款23,764,300.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加4,853,113.26元，其中：一般公共预算财政拨款增加55,760.26元，主要原因为2025年度事业单位人员基本工资调增，所以一般公共预算收入相应增加；政府性基金财政拨款增加4,797,353.00元，主要原因为我单位为了助力赛事经济发展，2026年度增加了政府性基金财政拨款项目7个，所以政府性基金收入相应增加。
四、预算单位支出情况
2026年单位预算总支出37,567,332.28元。财政拨款安排支出26,837,532.28元，其中：基本支出1,072,519.04元，与上年对比增加55,760.26元，主要原因为2025年度事业单位人员基本工资调增，所以基本支出相应增加；项目支出25,765,013.24元，与上年对比增加6,798,066.24元，主要原因为我单位为了助力赛事经济发展，2026年度增加了政府性基金财政拨款项目7个，所以项目支出相应增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出－其他科学技术支出－转制科研机构515,800.00元，主要用于体电所改制前离退休人员经费支出515,800.00元。
文化旅游体育与传媒支出－体育－体育训练529,190.48元，主要用于职工工资福利支出508,837.00元、日常公用经费支出20,353.48元。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休27,528.56元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出27,528.56元。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1,068.56元，主要用于其他社会保障缴费支出1,068.56元。
其他支出－彩票公益金安排的支出－用于体育事业的彩票公益金支出25,765,013.24元，主要用于2026年度安排的体育事业的彩票公益金项目支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位列入与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位列入按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项
单位列入经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算总额18,159,418.50元，其中：政府采购货物预算1,855,138.50元、政府采购服务预算16,304,280.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省体育产业发展中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省体育产业发展中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2026年度自筹资金用于因公出国（境）费预算为20,000.00元。
增减变化原因：本年新增“一带一路・七彩云南”国际汽车拉力赛项目，故自筹资金因公出国费用增加。
（二）公务接待费
云南省体育产业发展中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省体育产业发展中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。截至2025年12月31日公务用车保有量为2辆，2026年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。云南省体育产业发展中心2026年度自筹资金公务用车购置费230,000.00元，比上年减少20,000.00元。自筹资金公务用车运行维护费67,500.00元与上年相比持平。
自筹资金公务用车购置费减少原因为我单位因事业发展的需求2025年申请购置公务用车1辆，购置费250,000.00元，但2025年未实际购置，故2026年度自筹资金预算的公务用车购置费较上年减少20,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出预算项目
该项目为事业人员工资支出，项目明细包含基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴，项目目标为做好本单位人员工资福利、公用经费的保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常履职。
（二）公共财政项目支出
云南省体育产业发展中心不涉及公共财政项目支出。
（三）体彩公益金项目支出
云南省体育产业发展中心2026年度体彩公益金专项经费25,765,013.24元，用于完成产业智库建设工作、体育产业专项调查工作，做好运动队后勤保障工作购置消耗性服装器材一批，助力推广和加快发展户外运动产业申请博览会、展览会参展经费，举办四项省内户外运动赛事活动，一项“一带一路”汽车拉力赛活动，举办两项球类公开赛的活动。
（四）自筹收入项目支出
其他人员支出3,456,000.00元，规范保障其他人员薪酬及相关支出，确保经费专款专用、合规发放，稳定人员队伍，高效支撑单位辅助工作与服务保障落地，提升协同效能，保障各项业务有序运转。
公务用车购置经费项目230,000.00元，为保证单位产业职能运转，申请购置公务用车1辆。
因公出国（境）专项经费20,000.00元，结合本单位职能职责，服从省体育局安排，开展“一带一路”汽车拉力赛，助力体育对外交流。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省体育产业发展中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，不存在机关运行经费安排的收支。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省体育产业发展中心2026年委托业务费安排22,342,613.47元，与上年对比增加10,270,673.47元，主要原因为我单位为了助力赛事经济发展，2026年度增加了政府性基金财政拨款安排的赛事活动项目7个，所以委托业务费相应增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省体育产业发展中心资产总额2,601,012.69元，其中，流动资产851,016.80元，固定资产1,749,995.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,876,006.95元，其中货币资金减少2,153,376.23元、存货减少324,351.40元、固定资产增加470,810.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值300,128.62元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入2,999,857.59元，其中出租资产9,426.27平方米，资产出租收入2,999,857.59元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）公开多张空表说明
1、预算03表.一般公共预算“三公”经费支出预算表：由于我单位是差额拨款事业单位，无一般公共预算“三公”经费的收入支出。
2、预算08表.政府购买服务预算表：我单位2026年度未安排政府购买服务。
3、预算09-1表.省对下转移支付预算表：我单位2026年度未安排省对下转移支付。
4、预算09-2表.省对下转移支付绩效目标表：我单位2026年度未安排省对下转移支付。
5、预算11表.中央转移支付补助项目支出预算表：我单位2026年度未安排中央转移支付补助项目支出。
6、预算12表.部门项目中期规划预算表：我单位2026年度不存在部门项目中期规划。