云南省体育产业发展中心2024年度单位决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省体育产业发展中心是云南省体育局下属的一个差额预算拨款事业单位。2004年8月，根据中共云南省体育局党组的《关于设立云南省体育局运动器材装备中心的通知》（云体党组字〔2004〕9号）文件，成立云南省运动器材装备中心；2021年12月，根据中共云南省委机构编制委员会办公室的《关于云南省运动器材装备中心更名的批复》（云编办〔2021〕105号）文件，更名为云南省体育产业发展中心，主要职责调整为：参与研究体育产业发展规划、计划，承担组织实施的事务性工作；负责开展体育产业调查统计工作；为社会力量发展体育产业提供相关服务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：业务科、办公室、财务科、资产运营管理科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省体育局的二级预算单位纳入2024年度单位决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员30人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员30人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1、夯实党建，提升基层党组织堡垒作用。加强党建政治引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于体育的重要论述和考察云南重要讲话精神，围绕“三个定位”和“3815”战略发展目标，坚持把党建党风廉政建设、党纪学习教育、“清廉云南”建设同业务工作结合起来，统筹谋划，一体推动，与职责主业和各项工作同部署、同落实、同推进。压实党风廉政建设主体责任，认真履行“一岗双责”，推进清廉中心建设。中心党支部把开展党纪学习教育作为重要政治任务，成立领导小组，制定工作措施。严格执行议事程序，认真贯彻落实省体育局议事决策规则及中心“三重一大”决策制度实施细则等制度。
2、完善机制，全面保障中心各项工作。持续深化作风革命、效能革命，以“马上就办、真抓实干”的紧迫感推进年度各项重点工作落地落细。建立健全内部规章制度和运行机制，修订出台《体产中心国有资产管理制度》《体产中心合同管理制度》等10余个制度办法。做好舆情管理和信访维稳工作，抓好节假日期间值班值守，完善应急突发预案。激活人才潜能，补齐了中心干部梯队建设不足的短板，充分激发了年轻干部敢担当善作为的精气神。守牢安全生产责任，教育引导全体干部增强安全意识和责任意识。
3、主动担当，全力服务体育中心工作。配合办好“一会三展”，参与全省户外运动资源调查推介，开展体育赛事拉动消费评估，助力赛事经济发展，持续搭建招商引资平台，办好招商推介推广工作。做好运动队年度服装采购及健身教练职能能力测评，抓好资产经营管理。
4、聚力改革，支持体电所改制退出工作。中心以高度的政治担当为局党组分忧解难，全力支持配合体电所改制退出工作。完成体电所7名人员接收、培训及岗位安排；接收管理体电所83名退休同志（其中党员22人）。
第二部分 2024年度单位决算表
（详见附件）
注：云南省体育产业发展中心2024年度没有国有资本经营预算收入及财政拨款“三公”经费预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出及财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表无数据。
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省体育产业发展中心2024年度收入合计15721622.29元。其中：财政拨款收入6245620.44元，占总收入的39.73%；无上级补助收入；事业收入242045.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.54%；经营收入2560737.27元，占总收入的16.29%；无附属单位上缴收入；其他收入6673219.58元，占总收入的42.45%。
与上年相比，收入合计减少16530133.97元，下降51.25%。其中：财政拨款收入减少19316846.65元，下降75.57%，主要原因为2024年度一般公共预算财政拨款资金较上年减少，当年度安排的体彩公益金项目也较上年减少，从而财政拨款收入较上年减少；无上级补助收入；事业收入减少355417.50元，下降59.49%，主要原因为拓东网球场2024年2月开始对外出租，原本的事业收入调整至租金收入，所以事业收入减少；经营收入减少403993.64元，下降13.63%，主要原因为体育宾馆经营受市场经济的影响，入住率下降，从而经营收入减少；无附属单位上缴收入；其他收入增加3546123.82元，增长113.40%，主要原因为网球场场地2024年开始对外出租，租金增加，收到体电所改制安置7名人员的3年工资收入，所以其他收入大幅增加。
二、支出决算情况说明
云南省体育产业发展中心2024年度支出合计14060405.97元。其中：基本支出2361891.23元，占总支出的16.80％；项目支出9137777.47元，占总支出的64.99％；无上缴上级支出；经营支出2560737.27元，占总支出的18.21％；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少17983018.48元，下降56.12%。其中：基本支出减少2110253.51元，下降47.19%，主要原因为2024年度追加的一般公共预算机动经费较上年减少2060000.00元，从而基本支出减少；项目支出减少15468771.33元，下降62.86%，主要原因为我单位2024年度安排的体彩公益金项目减少，从而项目支出较上年减少；无上缴上级支出；经营支出减少403993.64元，下降13.63%，主要原因为体育宾馆经营受市场经济的影响，入住率下降，从而经营成本支出随着减少；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省体育产业发展中心单位正常运转的日常支出2361891.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1896392.51元，占基本支出的80.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费465498.72元，占基本支出的19.71％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省体育产业发展中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9137777.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
一般公共预算财政拨款项目经费1090000.00元，主要用于支持中国—南亚博览会暨中国昆明进出口商品交易会参展相关工作，借助南博会举办契机，搭建我省体育产业、体育旅游融合发展交流和招商推介平台。
体彩公益金项目经费5116343.07元，主要用于在2024年完成室外网球场修缮项目，更好服务于省内外体育事业发展的需要，改善运动场所环境；完成安保及训练设施采购安装，购置消耗性服装器材一批，备战全运会购置运动队冬季服装一批，全面加强我省运动员的训练比赛保障工作；助力推广和加快发展户外运动产业申请博览会、展览会参展经费，发展户外运动，促进体育产业高质量发展，满足人民多样化体育消费需求，激发体育产业发展活力、推动文化旅游产业转型升级、促进释放消费潜力、打造经济增长新动能。
自筹收入项目经费2931434.40元，主要用于编外人员的工资福利支出，保障单位正常运转，各项工作正常进行。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省体育产业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1672295.76元，占本年支出合计的11.89%。与上年相比减少2189908.32元，下降56.70%，完成年初预算的252.20%。主要原因是2024年度为保障中国—南亚博览会暨中国昆明进出口商品交易会顺利参展，经省政府批准追加一般公共预算机动经费1090000.00元，从而一般公共预算财政拨款支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1646375.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.45%，完成年初预算的258.39%。主要用于工资福利支出531869.00元，商品和服务支出24506.76元，项目支出1090000.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年度为保障中国—南亚博览会暨中国昆明进出口商品交易会顺利参展，经省政府批准追加一般公共预算机动经费1090000.00元。
8.社会保障和就业（类）支出25920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%，完成年初预算的100.00%。主要用于商品和服务支出2.54万元，均为退休人员公用经费；无预决算差异。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，无增减变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省体育产业发展中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无增减变化。本单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省体育产业发展中心资产总额4477019.64元，其中，流动资产3197833.91元，固定资产1279185.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1027796.88元，其中固定资产减少1948.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值22512.90元；报废报损资产32项，账面原值126712.9元，实现资产处置收入2920.00元；出租房屋10288.97平方米，账面原值15001152.76元，实现资产使用收入4753586.41元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额3266235.63元，其中：政府采购货物支出2763688.00元；政府采购工程支出239600.00元；政府采购服务支出262947.63元。授予中小企业合同金额542362.23元，其中：授予小微企业合同金额542362.23元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南省体育产业发展中心机构编制人数11人。截至2024年12月31日，年末编内在职职工人数9人。相比2023年增加1人，主要原因是2024年度我单位新调入事业编副处1名，从而年末实有人数增加1人。比DBCS系统年末编内在职人数增加1人，原因为2024年12月我单位调入事业编副处1名，由于无法录入DBCS系统，所以年末在职人数比DBCS系统多1人。年末编外长期聘用职工人数30人，相比2023年增加10人，原因为2024年度新增劳务派遣人员3人，体电所改制并入编外合同制人员7人，所以年末其他人员数增加10人。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
单位决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映单位和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进单位预算执行以及编制后续年度单位预算的参考和依据。
财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
附件：