云南省松茂体育训练基地2024年度单位决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
我单位主要职责为负责竞技体育运动队伍的训练和管理，参加国内国际各级体育比赛，为国家培养和输送高水平竞技体育人才，促进体育事业的发展；承办各类相关体育赛事；接待国内外运动队训练；进行相关体育产业经营；承担社会群众体育健身活动。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、竞赛训练科、财务科、行政科、膳食科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员39人。包括财政拨款开支经费的人员39人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，我基地在省体育局的领导下，在基地全体干部职工的努力下，瞄准备战参赛任务，竞技成绩取得新的突破。现将2024年重点工作报告如下：一是决胜巴黎奥运会。全力支持刘浩、陈雨乐在国家的训练备战，在心理调适、伤病预防等方面采取了一系列全面而细致的保障措施，为体育强国、体育强省建设做出了应有的贡献。二是全力备战第十五届全国运动会。优化运动队组和小项布局。在皮艇项目和激流回旋方面，积极与浙江、贵州加强交流合作，引进优秀教练员、运动员，派出教练员赴浙江学习先进训练方法。以刘浩、李丽、万崟为重点，继续巩固划艇优势项目，从训练计划、营养摄入、心理调适等方面，实施精准备战策略。定期进行评估、数据分析，调整和优化训练计划，确保训练质效的最大化。加强与昆明理工大学、云南师范大学和太原理工大学等高校、体育科研院所的合作，引入先进的训练技术和设备，为运动员提供更加全面、科学的训练支持。三是年度各项赛事成绩优异。2024年，省皮划艇队竞赛成绩实现新突破，两名运动员参加巴黎奥运会并夺得1枚金牌，世界杯获得2枚金牌，世青赛获得1枚金牌，全国锦标赛获得2金1银8个4-8名，全国冠军赛获得3金2银3铜14个4-8名，全国青年锦标赛取得1金1银1铜3个4-8名。四是强化运动队建设管理。扎实开展思想道德和作风建设专项教育，形成上下齐心、同向发力的良好氛围。严格落实省级运动队管理实施办法，今年以来运动队无违纪违法、安全问题、赛风赛纪问题和兴奋剂事件发生。五是加强后备人才选拔、培养与梯队建设。选拔5名预备队运动员代表云南参加全国比赛。10月在文山举办预备队集训，共81名运动员13名教练及相关训练辅助人员参训。举办了两期皮划艇青训营，共80名运动员13名教练及相关训练辅助人员参训。
第二部分 2024年度单位决算表
（详见附件）
云南省松茂体育训练基地2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省松茂体育训练基地2024年度收入合计32699786.92元。其中：财政拨款收入30804592.02元，占总收入的94.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1692785.84元（含教育收费0.00元），占总收入的5.18%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入202409.06元，占总收入的0.62%。
与上年相比，收入合计增加15039469.42元，增长85.16%。其中：财政拨款收入增加13459302.64元，增长77.60%，主要原因是一方面体育彩票公益金项目调整，2024年省本级体彩公益金项目支出较上年有所增加。另一方面奥运会奖金于运动员取得成绩的当年发放兑现，2024年发放奥运会奖金，故重大体育比赛奖励专项经费财政拨款收入较2023年有所增加；无上级补助收入；事业收入增加1483154.84元，增长707.51%，主要原因是由于州（市）业余训练队训练计划调整，本年度到我单位训练的时间增长，训练人数增加，所以我单位事业收入较上年有所增加；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加97011.94元，增长92.04%。主要原因是我单位本年度收到移动公司交回以前年度所欠电费，所以单位其他收入较上年有所增加。
二、支出决算情况说明
云南省松茂体育训练基地2024年度支出合计32923542.18元。其中：基本支出13107480.00元，占总支出的39.81％；项目支出19816062.18元，占总支出的60.19％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加14238976.19元，增长76.21%。其中：基本支出增加2231216.56元，增长20.51%，主要原因是2024年发放了奥运会奖金，故重大体育比赛奖励专项经费支出较2023年有所增加；项目支出增加12007759.63元，增长153.78%，主要原因是省本级体彩公益金项目支出增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省松茂体育训练基地正常运转的日常支出13107480.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12427595.69元，占基本支出的94.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费679884.31元，占基本支出的5.19％。
与上年相比，基本支出合计增加2231216.56元，增长20.51%。其中：人员经费较上年增加3291811.64元，增长36.03%，主要原因是2024年为奥运年，重大体育比赛奖金较2023年增加；公用经费较上年减少1060595.08元，下降60.94%，主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，减少非必要开支。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省松茂体育训练基地为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19816062.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
与上年相比，项目支出合计增加12075965.29元，上升153.78%。具体为一般公共预算财政拨款项目支出增加297757.00元，政府性基金预算财政拨款项目支出增加9883013.39元；自筹资金项目支出增加1895194.90元。项目支出增加的主要原因有：一是2024年省本级体彩公益金项目支出较2023年增加；二是人才发展专项资金及文化名家2024年项目经费增加；三是体育场馆运营专项资金增加。
一般公共预算财政拨款项目经费726000.00元，主要用于退役运动员自主择业经济补偿专项经费、人才发展专项资金、文化名家2024年项目经费等。做好运动队训练、参赛奖励工作，进一步调动广大运动员、教练员以及相关人员的积极性和创造性，鼓励我省运动员刻苦训练，奋勇拼搏、在国际国内重大比赛中取得优异成绩。合理安置退役运动员、及时发放退役运动员退役费及经济补偿。
体彩公益金项目经费17194867.28元，主要用于进一步优化竞技体育发展结构，积极探索科学有效的方法与措施，做好第十五届全国运动会备战工作；提高我省裁判制裁水平和教练员业务能力，培养一批制裁能力强、业务能力硬的裁判员、业余体校教练员。改善运动员生活训练场馆设施。
自筹收入项目经费1895194.90元，主要用于弥补本单位公用经费，对外接待运动队成本性支出，保障本单位正常运转及对外接待运动队工作顺利开展。
2024年云南省松茂体育训练基地项目开展情况良好。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省松茂体育训练基地2024年度一般公共预算财政拨款支出13833480.00元，占本年支出合计的42.02%。与上年相比增加3266299.37元，增长30.91%，完成年初预算的94.81%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出165000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%，年初无此项预算。主要用于省级人才发展事业运行和宣传管理支出，其中：商品和服务支出100000.00元、对个人和家庭的补助65000.00元；造成预决算差异的主要原因是一般公共服务（类）项目是2024年5月和11月通过预算调剂申报的，未在年初预算中申报。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出11534675.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.38%，完成年初预算的93.41%，主要用于反映体育方面的支出。其中：工资福利支出10634617.46元，商品和服务支出790078.50元，对个人和家庭的补助58900.00元，资本性支出51080.00元；造成预决算差异的主要原因是预算人员基础信息变动，财政额度部分被财政收回；
8.社会保障和就业（类）支出900204.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%，完成年初预算的103.83%。主要用于反映单位开支的离退休经费及缴纳的养老保险支出、工伤保险支出、失业保险支出。其中：事业单位离退休49680.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出808834.40元、其他社会保障和就业支出88130.59元；造成预决算差异的主要原因是我单位基本养老保险缴费支出清算后与预算数有差异，年末使用了财政调增额度；
9.卫生健康（类）支出695772.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%，完成年初预算的87.33%，主要用于反映单位开支职工医疗保险。其中：事业单位医疗438866.60元、公务员医疗补助237795.95元、其他行政事业单位医疗支出19110.00元；造成预决算差异的主要原因是我单位基本医疗保险经费、公务员医疗补助经费清算后与预算数有差异，未使用财政额度部分被财政收回；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出537826.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%，完成年初预算的93.03%，主要用于反映本单位在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位住房公积金清算后与预算数有差异，财政额度部分被财政收回。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为97200.00元，决算为97101.94元，完成年初预算的99.90%；支出决算较上年减少155061.80元，下降61.49%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为97200.00元，决算为97101.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.90%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少200974.77元，下降100.00%，主要原因是根据训练周期计划，2024年无运动员出国训练、比赛；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加45912.97元，增长89.69%，主要原因是我单位车辆老旧，维护成本增加；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为97200.00元，支出决算为97101.94元，完成年初预算的99.90%，支出决算较上年增加45912.97元，增长89.69%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为97200.00元，决算为97101.94元，完成年初预算的99.90%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，严控不必要的“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加45912.97元，增长89.69%，主要原因是我单位车辆老旧，维护成本增加；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位车辆老旧，维护成本增加，故公务用车运行维护费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我单位市内办事、开会交通保障及赴州（市）考察、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省松茂体育训练基地2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是主要原因云南省松茂体育训练基地为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省松茂体育训练基地资产总额40850440.78元，其中，流动资产2318127.77元，固定资产36494401.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2037911.69元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2231006.66元，其中固定资产增加498939.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额11782819.94元，其中：政府采购货物支出7857118.00元；政府采购工程支出3740000.00元；政府采购服务支出185701.94元。授予中小企业合同金额11752819.94元，其中：授予小微企业合同金额7750819.94元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
事业单位支出是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。
支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
人员经费支出，指为了开展专业活动的需要，用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金；
公用经费支出，指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。
对个人和家庭补助支出是政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：