云南省模型运动管理中心2024年度单位决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.组织管理云南省航空航海模型运动，促进我省航空航海及车辆模型运动的普及和技术水平的提高。
2.协同省科协及教育部门搞好青少年科普活动。
3.组织省级航空、航海、车辆模型的竞赛工作。
4.组队参加全国及国际比赛。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科、学校模型活动推广科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省模型运动管理中心作为二级预算单位纳入云南省体育局部门2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。原公务用车于2023年12月按程序报废处置。
三、重点工作概述
1.圆满完成青少年科技体育模型全省覆盖总体目标
按照中心《三年行动计划（2022-2024）》，中心以辅导员队伍建设、赛事平台建设、学校渠道建设、资源整合建设为抓手，圆满完成了青少年科技体育模型全省覆盖工作。2024年在建水、丽江共举办2场青少年科技体育模型省级比赛，共计16个州市、202支队伍、3534名运动员领队教练参加，随队家属1500余人，其中楚雄州特殊教育学校连续两年参赛并取得好成绩，对探索特殊教育体教融合、推进科技体育走进特殊教育学校具有示范引领作用。初步实现科技体育模型全省覆盖的目标，充分展现了科技体育模型在青少年中的普及推广成效，“体育+文旅”融合发展，“跟着赛事去旅行”成为常态化，为推进我省科技体育模型高质量发展蓄势聚力。
先后前往昆明、红河、玉溪、迪庆、丽江、普洱、大理、曲靖、文山9个州市25个学校（单位）进行走访调研，进一步了解各学校（单位）科技体育模型硬件情况、活动开展情况、急需解决的实际困难。全年共举办5场辅导员培训班，其中1场省级3场州市级和1场县区级，培训辅导员428人，进一步增强基层辅导员队伍力量。
2.持续开展“红心向党 匠心育人”科技体育模型活动
中心从2021年以来持续开展红色模型主题竞赛活动，让青少年巩固国防意识，铸牢中华民族共同体意识，传承红色基因，将青少年思政课具体化，助推体教融合发展。
2024年全年共举办6场“红心向党 匠心育人”全国红色模型主题系列教育竞赛，累计参与人数1977人，举办4场进校园公益活动，累计3256人参加。尤其是在庆祝中华人民共和国成立75周年之际，为认真贯彻落实省体育局关于“为民做实事”相关部署和要求，切实做好助力威信县乡村振兴工作，中心于9月在威信县下广场开展了“红心向党 匠心育人”云南省科技体育模型展演及体验活动，威信县逸夫小学、威信一中等学校近600名师生以及1000余名威信县市民共计1600余人参加活动。
3.全国赛事斩获佳绩
组队参加7场全国锦标赛，155名运动员夺得13金28银18铜；参加“我爱祖国海疆”“飞向北京-飞向太空”“驾驭未来”“共筑家园”教育竞赛总决赛4场，7所学校131名运动员获2金1银6铜，另获一等奖11名，二等奖30名，三等奖53名。
4.全力以赴备战第十五届全国运动会
按照全运会群众项目竞赛总则，第十五届全国运动会群众比赛模型共设12个项目，涉及航海、航空、车辆模型3个大项20个小项。中心坚持早谋划早部署，成立专项工作小组、完成2次摸底调查、拟定《云南省备战全运会群众项目实施方案》和各项目训练保障措施，全力备战第十五届全国运动会。
全年共组织8次云南省模型运动公开赛暨全运会集训队选拔赛，组织集训队员参加全国各项目比赛11次，选拔出78名集训队员，投入经费80万元。目前65名运动员取得全运会参赛资格。全运会我省12个项目全部组队参赛，力争9个项目进入决赛，力争夺牌项目1个。
5.多角度宣传报道提高赛事知名度和影响力
中心注重运用媒体平台强化网上宣传，扩大模型赛事活动知名度和影响力。一是积极与赛事活动当地政府、教体部门和融媒体等单位沟通联系，加强对赛事活动宣传报道。二是与省模型运动协会合作，运用抖音、B站等新媒体对赛事进行直播、录播，提升赛事引流能力。三是运用中心微信公众号向关注我省模型运动的爱好者和广大群众发布赛事活动相关信息，努力满足人民群众对模型运动的需求。2024年，中心微信公众号发布信息37条，抖音、B站发布视频4条，总浏览数4万余人次。云南省人民政府网、云南日报、云南新闻联播、丽江新闻联播、新华网和丽江融媒及古城融媒等媒体对赛事活动进行了报道和转发，多角度、全方位的宣传报道取得了良好社会效益。
第二部分 2024年度单位决算表
（详见附件）
公开附表空表说明：云南省模型运动管理中心2024年度，不涉及一般公共预算财政拨款项目支出、国有资本经营预算财政拨款收入及支出，所以公开附表中《GK07一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省模型运动管理中心2024年度收入合计5,668,320.95元。其中：财政拨款收入5,668,320.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加2,079,446.37元，增长57.94%。其中：财政拨款收入增加2,079,446.37元，增长57.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员薪级及岗位变动政策性增资，试用期人员转正，社保缴费基数调整；因活动开展增多，2024年体彩公益金专项经费资金增加。
二、支出决算情况说明
云南省模型运动管理中心2024年度支出合计5,715,547.16元。其中：基本支出3,164,457.94元，占总支出的55.37％；项目支出2,551,089.22元，占总支出的44.63％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加2,086,004.18元，增长57.47%。其中：基本支出增加462,852.86元，增长17.13%；项目支出增加1,623,151.32元，增长174.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员薪级及岗位变动政策性增资，试用期人员转正，社保缴费基数调整；因活动开展增多，2024年体彩公益金专项经费资金增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省模型运动管理中心机构正常运转的日常支出3,164,457.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,976,991.54元，占基本支出的94.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费187,466.40元，占基本支出的5.92％。
与上年相比，基本支出合计增加462,852.86元，增长17.13%。其中：人员经费较上年增加453,985.61元，增长17.99%，主要原因是人员薪级及岗位变动政策性增资，试用期人员转正，社保缴费基数调整。公用经费较上年增加8,867.25元，增长4.96%，主要原因为较上年增加外出培训。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省模型运动管理中心为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,551,089.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
与上年相比，项目支出增加1,623,151.32元，增长174.92%。主要原因是活动开展增多，2024年体彩公益金专项经费资金增加。
项目支出包括：云南省科技体育辅导员培训专项经费支出499,879.40元，备战全运会专项经费支出699,990.10元，第十五届全国运动会群众项目专项经费（中央转移支付项目）支出100,000.00元，云南省青少年科技体育模型锦标赛专项经费支出796,692.51元，科技体育模型推广普及专项经费支出454,527.21元。主要用于保障第十五届全国运动会群众比赛模型项目云南省集训队选拔赛、集中训练（含以赛代训）、日常训练及传统优势项目（航海模型耐久项目）器材配置等保障工作；积极开展科技体育模型辅导员队伍建设工作，逐步完善省市县三级培训体系，提高模型辅导员技术水平及人员规模；搭建省级赛事平台，举办省级青少年科技体育模型比赛，支持州市级模型比赛，积极引导广大青少年开展科技体育模型活动，做好模型后备人才培养工作；加大科技体育模型普及推广力度，积极开展“红心向党 匠心育人”红色主题模型进校园公益活动，加强爱国主义教育和国防教育，传承红色基因，举办云南省模型运动公开赛，提高模型运动知名度，打造云南模型运动知名赛事。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省模型运动管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3,164,457.94元，占本年支出合计的55.37%。与上年相比增加462,852.86元，增长17.13%,完成年初预算的103.40%。主要原因是人员薪级及岗位变动政策性增资，试用期人员转正，社保缴费基数调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,396,372.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.73%,完成年初预算的101.81%。主要用于反映体育方面的支出。其中：工资福利支出2,214,306.10元，商品和服务支出168,066.40元，资本性支出14,000元；造成预决算差异的主要原因是人员薪级及岗位变动政策性增资，试用期人员转正。
8.社会保障和就业（类）支出307,634.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%,完成年初预算的112.08%。主要用于反映单位开支的离退休经费及缴纳的养老保险支出。其中：事业单位离退休5,400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出274，062.72元、其他社会保障和就业支出28,171.56元；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数调整，基本养老保险缴费支出清算数较预算数增加。
9.卫生健康（类）支出279,766.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%,完成年初预算的103.43%。主要用于反映单位开支职工医疗保险；其中：事业单位医疗151,456.80元、公务员医疗补助118,560.12元、其他行政事业单位医疗支出9,750.00元；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数调整，基本医疗保险经费、公务员医疗补助经费清算数较预算数增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出180,684.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%,完成年初预算的111.78%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整，住房公积金清算数较预算数增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少2,828.50元，下降100.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,300.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,828.50元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,300.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少2,828.50元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是已上报公务用车购置计划，2024年未批复，无公务用车运行维护。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,828.50元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是原公务用车已报废，新申请购置计划暂未批复。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省模型运动管理中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是云南省模型运动管理中心为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省模型运动管理中心资产总额444,537.69元，其中，流动资产377,692.79元，固定资产66,844.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加90,286.83元，其中固定资产（净值）减少41,427.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额15,500.00元，其中：政府采购货物支出15,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额15,500.00元，其中：授予小微企业合同金额15,500.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算
各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
三、支出科目
运动项目管理：反映各项运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
四、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
五、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
六、彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
七、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：