云南省老年体育活动中心2024年度单位决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省老年体育活动中心主要职责：指导全省老年体育工作，为老年人提供各类健身康体服务；组织省内老年人各类体育比赛、培训、技艺交流；引进和推广老年体育新项目；完成省体育局交办的其他工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：综合科、业务科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省老年体育活动中心作为二级预算单位纳入云南省体育局2024年度单位决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是以有力举措丰富老年人赛事活动。举办11项全省老年人年度比赛与5项科学健身指导活动，吸引近7000人参与。承办多项全国赛事及区域邀请赛，助力威信县乡村振兴，培养体育人才。组队参加10余项全国赛事，成绩与精神文明双丰收。
二是以贴心服务促进全民健身公共服务供给。以构建更高水平的全民健身公共服务体系为目标，围绕广大人民群众对体育健身需求，不断提升服务保障能力和水平。做好体育场馆免低收费开放，健身场馆每天开放时间不少于12小时，承办赛事活动、科学健身指导活动13项，服务保障健身群众近22万人次。以“全民健身与奥运同行”为主题，在全民健身日组织昆明地区老年人健身展示大会，直接参与群众超1000人。加强场馆内外设施建设，完成游泳馆、乒乓球馆改造工程，更换一套室外智能健身路径，进一步提升健身场地、器材质量。丰富老年人精神文化生活，老年大学开设12个专业、53个教学班，在校学员2300余名。通过用心用情用力的服务保障，得到健身群众的肯定并获赠感谢锦旗。
第二部分 2024年度单位决算表
（详见附件）
云南省老年体育活动中心2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省老年体育活动中心2024年度收入合计11873058.35元。其中：财政拨款收入11873058.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加3736477.85元，增长45.92%。其中：财政拨款收入增加3946082.12元，增长49.78%，主要原因是全省老年体育活动专项经费有结转资金、按上级要求新增了门球比赛专项经费及第一届全国全民健身大赛专项经费等项目资金；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少209604.27元，下降100.00%，主要原因是上级部门拨付的保障经费已填补人员经费缺口，不需再用其他收入来填补人员经费。
二、支出决算情况说明
云南省老年体育活动中心2024年度支出合计11870309.91元。其中：基本支出1661413.67元，占总支出的14.00％；项目支出10208896.24元，占总支出的86.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加3460668.06元，增长41.15%。其中：基本支出减少220710.02元，下降11.73%，主要原因是人员发生变动；项目支出增加3681378.08元，增长56.40%，主要原因是全省老年体育活动专项经费有结转资金支出、新增了门球比赛专项经费及第一届全国全民健身大赛专项经费等项目资金支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省老年体育活动中心机构正常运转的日常支出1661413.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1596146.10元，占基本支出的96.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65267.57元，占基本支出的3.93％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省老年体育活动中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10208896.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
全省老年体育活动项目经费7701116.22元，主要用于举办全省老年人体育比赛、全省老年人科学健身指导活动、组队参加全国老年人体育比赛、培训和承办全国老年人体育比赛等。
此次下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目经费150000.00元，主要用于智能室外健身器材配建，建好用好全民健身场地设施，进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展。
第十五届全国运动会群众项目专项经费项目经费150000.00元，主要用于参加第十五届全国运动会群众赛事门球项目比赛经费。
老体中心体彩公益金专项经费2207780.02元，主要用于游泳馆和乒乓球改造1484181.02元、监控设备购置373599.00元、参加第一届全国全民健身大赛门球比赛200000.00元、门球比赛专项经费150000.00元。
2024年省老年体育活动中心项目开展情况良好。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省老年体育活动中心2024年度一般公共预算财政拨款支出9362529.89元，占本年支出合计的78.87%。与上年相比增加5794149.30元，增长162.37%，完成年初预算的94.55%。主要原因是全省老年体育活动专项经费有结转资金、按上级要求新增了门球比赛专项经费及第一届全国全民健身大赛专项经费等项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出8887604.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.93%，完成年初预算的93.63%。主要用于单位的基本支出。其中：工资福利支出1127161.05元，商品和服务支出7760443.79元；造成预决算差异的主要原因是年末未使用财政额度部分被财政收回。
8.社会保障和就业（类）支出167165.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%，完成年初预算的110.47%。主要用于离退休经费及缴纳的养老保险支出。其中：事业单位离退休5940元、机关事业单位基本养老保险缴费支出146487.36元、其他社会保障和就业支出14738.42元；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动。
9.卫生健康（类）支出219849.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%，完成年初预算的132.91%。主要用于职工医疗保险及离休人员医疗统筹支出。其中：事业单位医疗109896.75元、公务员医疗补助101762.79元、其他行政事业单位医疗支出8190.00元；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出87909.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%，完成年初预算的94.47%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金清算后与预算数有差异，未使用财政额度部分被财政收回。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55300.00元，决算为4546.70元，完成年初预算的8.22%；支出决算较上年减少201.43元，下降4.24%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为55300.00元，决算为4546.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.22%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少201.43元，下降4.24%；主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务用车运行维护开支；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55300.00元，支出决算为4546.70元，完成年初预算的8.22%，支出决算较上年减少201.43元，下降4.24%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务用车运行维护开支；一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为55300.00元，决算为4546.70元，完成年初预算的8.22%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，严控不必要的“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少201.43元，下降4.24%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，严控不必要的“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障老年体育日常事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省老年体育活动中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为省体育局直属公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省老年体育活动中心资产总额3467751.98元，其中，流动资产127774.00元，固定资产615700.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2724277.83元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加517054.15元，其中流动资产增加53687.02元，固定资产（净值）增加463367.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额6538116.42元，其中：政府采购货物支出373599.00元；政府采购工程支出1464517.42元；政府采购服务支出4700000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算
各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
三、支出科目
（一）体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
（二）群众体育：反映全民健身等群众体育活动方面的支出。
四、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
五、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
六、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：