云南省体育对外交流服务中心2024年度单位决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省体育对外交流服务中心是云南省体育局直属正处级差额拨款事业单位。主要职责范围包括：
1.开展国内外体育交流活动，促进云南省体育竞技水平的提高。
2.开展周边国家及港澳台的体育交流与合作。
3.完成国家体育总局和兄弟省市体育局委托的外来接待任务。
4.按外事有关规定程序做好出国人员的报批及有关涉外手续的办理。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、市场部、接待部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
车辆编制5辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）开展技术援助，搭建友谊桥梁
2024年，交流中心先后完成云南省第二期马尔代夫青少年乒乓球夏令营、援牙买加花样游泳和羽毛球等体育教练技术援助项目；牙买加女子排球、游泳、女子足球来滇训练；援乌拉圭第二期体育教练技术援助项目；乌拉圭运动队第三阶段来华训练及食宿服务；乌拉圭排球队来滇训练等对外援助项目的服务保障工作。
（二）支持赛事活动，打造特色品牌
一是做好2024年云南省边境幸福村体育嘉年华外宾邀请。4月26日至30日，勤锻炼——跟着赛事去旅行2024年云南省边境幸福村体育嘉年华在普洱市澜沧拉祜族自治县举行，中心完成外国参赛代表队沟通、邀请工作。二是做好2024澜沧江—湄公河合作大理马拉松嘉宾保障。5月17日至5月20日，中心完成柬埔寨国务部长兼柬埔寨奥委会主席唐坤一行4人在滇行程服务保障工作。三是承办2024云南3×3超级联赛。8月至11月，中心组织承办2024云南3×3超级联赛，赛事分别在丽江、大理、德宏、磨憨、昆明举办，共邀请来自21个国家和地区的27支俱乐部来滇参赛，参赛总人数超600人，总决赛曝光量累计突破2.395亿。四是协办第二届传统体育国际交流大赛。中心推动各方协调通气，招采大赛执行服务，安排策划食宿交通，积极配合会务准备，做好要客保障等工作，此次赛事共有来自27个国家和地区的运动队723人参加。
（三）保障来访外宾，凝聚合作共识
一是2024年发展中国家体育训练管理研修班外宾保障。由八个国家代表组成的发展中国家体育训练管理研修班一行33人于7月9日来滇访学，中心组织研修班在昆明、大理进行实地考察和学习调研。二是台湾参访团参加2024中国户外运动产业大会保障。10月25日至30日，中国台北奥委会运动产业访问团一行10人赴云南交流参访，中心负责为考察调研提供服务保障，配合做好第十二届海峡两岸体育产业交流研讨会组织筹备工作。三是南亚东南亚国家体育界专业人士观摩2024中国户外运动产业大会保障。10月26日至29日，柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南和尼泊尔等6个国家12名体育界专业人士赴云南大理观摩中国户外运动产业大会，中心负责嘉宾邀请、行程安排、欢迎欢送、会务筹备、后勤保障等工作。四是越南体育局代表团来华访问保障。11月16日至18日，越南体育代表团一行10人访问昆明，中心负责与越方对接，统筹交通保障、食宿安排以及在昆各项考察事宜，并配合开展会务筹备工作。五是中国台北田径协会代表团在云南考察参访保障。12月15日至12月20日，中国台北奥委会荣誉主席、中国台北田径协会荣誉理事长蔡辰威一行6人赴云南交流访问，中心负责欢迎欢送、住宿餐饮、交通出行、调研考察、生活购物、后勤保障、组织座谈等。
（四）聚焦重点任务，完成交办工作
按照云南省体育局安排，开展“小而美”对外援助项目，公开招采对外援助器材项目服务1,991,218.00元，向柬埔寨、马尔代夫、缅甸、尼泊尔、老挝等5个国家捐赠武术、射箭、篮球等项目的体育器材，目前已完成招标采购和协议签订，相关工作有序推进。配合做好2024年全省推进健康县城建设“勤锻炼”专项行动现场推进会暨全省体育工作会议会务工作、中尼友谊龙舟赛组织协调等工作，协助邀请东南亚国家参加丽江“天雨流芳杯”U16足球邀请赛。
第二部分 2024年度单位决算表
（详见附件）
1.本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款预算安排支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
2.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.本单位2024年度无财政拨款三公经费和机关运行经费收入，也没有使用三公经费和机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
4.本单位2024年度无一般公共预算财政拨款安排三公经费的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”情况表》为空表。
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省体育对外交流服务中心2024年度收入合计6239617.68元。其中：财政拨款收入3964576.00元，占总收入的63.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2264017.00元（含教育收费0.00元），占总收入的36.28%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11024.68元，占总收入的0.18%。
与上年相比，收入合计增加1875538.62元，增长42.98%。其中：财政拨款收入增加3219287.36元，增长431.95%，主要原因是省体育局对安排给本单位的体育彩票公益金项目进行了调整，2024年省本级体彩公益金项目支出较上年增加；事业收入减少1341402.00元，下降37.21%，主要原因是本单位传统援外项目的数量和规模较上年大幅度减少；其他收入减少2346.74元，下降17.55%，主要原因是银行存款和利息较上年减少。
二、支出决算情况说明
云南省体育对外交流服务中心2024年度支出合计7140489.41元。其中：基本支出3771629.41元，占总支出的52.82％；项目支出3368860.00元，占总支出的47.18％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加4708148.56元，增长193.56%。其中：基本支出增加1596888.56元，增长73.43%，主要原因是自筹收入业务的成本较上年增加；项目支出增加3111260.00元，增长1207.79%，主要原因是省体育局对安排给本单位的体育彩票公益金项目进行了调整，2024年省本级体彩公益金项目支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省体育对外交流服务中心机构正常运转的日常支出3771629.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1811423.31元，占基本支出的48.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1960206.10元，占基本支出的51.97％。
与上年相比，基本支出合计增加1596888.56元，增长73.43%。其中：人员经费较上年增加279023.05元，增长15.40%，主要原因是人员职级变动以及基本工资调整标准导致人员相关经费较上年增加；公用经费较上年增加1317865.51元，增加58.03%，主要原因是自筹收入业务的成本较上年增加。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省体育对外交流服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3368860.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
与上年相比，项目支出合计增加3111260.00元，增长1207.79%。具体为政府性基金预算财政拨款项目支出增加3111260.00元，项目支出增加的主要原因是省体育局对安排给本单位的体育彩票公益金项目进行了调整，2024年省本级体彩公益金项目支出较上年增加。
体彩公益金项目经费3368860.00元，一是用于“小而美”援外专项经费1378860.00元，按照云南省体育局安排，开展“小而美”对外援助项目，向柬埔寨、马尔代夫、缅甸、尼泊尔、老挝等5个国家捐赠武术、射箭、篮球等项目的体育器材，目前已完成招标采购和协议签订，相关工作有序推进；二是协办第二届传统体育国际交流大赛1990000.00元，本单位推动各方协调通气，招采大赛执行服务，安排策划食宿交通，积极配合会务准备，做好要客保障等工作，此次赛事共有来自27个国家和地区的运动队723人参加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省体育对外交流服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出595716.00元，占本年支出合计的8.34%。与上年相比增加108027.36元，增长22.15%,完成年初预算的115.53%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出591936.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.37%,完成年初预算的115.65%。主要用于反映单位人员经费方面的支出。其中：工资福利支出591936.00元。造成预决算差异的主要原因是人员职级变动以及基本工资调整标准导致人员经费较上年增加。
8.社会保障和就业（类）支出3780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,完成年初预算的100.00%。主要用于反映单位开支的离退休经费支出。其中：事业单位离退休3780.00元；预决算无差异。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年无此项支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年无此项支出。
（三）需要说明的事项
我单位在编实有车辆4辆，2024年使用自筹资金安排公务用车运行维护费18126.16元，内容包含车辆燃料费、维修费、保险费等。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省体育对外交流服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,本单位无此项经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省体育对外交流服务中心资产总额7032750.17元，其中，流动资产6996720.34元，固定资产（净值）35819.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产（净值）210.47元，其他资产（净值）0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少950333.77元，其中流动资产减少935774.72元，固定资产（净值）减少14329.01元，无形资产（净值）减少230.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额3973546.00元，其中：政府采购货物支出1969800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2003746.00元。授予中小企业合同金额3973546.00元，其中：授予小微企业合同金额3973546.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算
各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
三、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）机关服务：反映为行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
（三）运动项目管理：反映各项运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
（四）体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
（五）体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
（六）群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
（七）体育交流与合作：反映用于体育交流与合作等方面的支出。
（八）其他体育支出：反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。
四、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
五、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
六、彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
七、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：