云南省青少年体育训练中心2024年度单位决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
青训中心前身为创建于1964年的云南省青少年体育学校。1978年，学校升格为中专性质的云南省体育运动学校。2004年学校升格为大专性质的云南体育运动职业技术学院，学院内设竞技体校。2018年10月，中共云南省委机构编制办公室批复，同意将云南体育运动职业技术学院附属竞技体校剥离成立省青训中心。2020年6月，中共云南省委机构编制委员会办公室批复，同意省青训中心加挂云南体育运动职业技术学院附属学校牌子，负责开展竞技体育后备人才的选拔、培养和输送工作，为在训运动员提供义务教育公益服务。
围绕省委编办批复的职能定位，省青训中心具体履行如下职责。一是贯彻落实国家关于青少年体育、教育工作方针政策；二是承担竞技体育后备人才选拔招生、训练管理和培养输送工作；三是承担运动员文化教育、思想品德和政治教育工作；四是承担党建、党风廉政建设、意识形态、宣传、群团等党务工作；五是承担文秘、人事、财务、资产采购和管理、设施设备维修、安全生产、保密、法治、信访等行政工作；六是完成省体育局安排的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
中心内设机构：中心设置主任1名，副主任2名。下设综合科、训练科、教务科、后勤保障科（工会）共4个科室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省体育局的二级预算单位纳入2024年度单位决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。
三、重点工作概述
一是以贯彻落实党建引领基层治理三年行动计划为抓手，全面推进党建工作。强化思想理论武装，扎实推进党纪学习教育，严格落实意识形态工作责任制。
二是以纵深推进清廉云南建设重点任务清单落实为抓手，全面推进党风廉政建设工作。严格落实党风廉政建设责任制，纵深推进清廉云南建设。
三是以加强运动员管理为抓手，全面推进训练教学工作提质增效。
四是以加强财务预算执行为抓手，全面提升保障服务水平。
五是以贯彻执行体育系统安全生产治本攻坚三年行动方案为抓手，努力实现安全平稳运行。
六是取得的成绩：铁人三项自2022年11月成立以来，开展了557天的外训，今年首次参加全国比赛，3名运动员先后在全国U系列冠军赛、全国青少年锦标赛上获得6个冠军，1个亚军和1个季军。女子拳击队1名队员获得全国U16锦标赛冠军。运动队选材和训练管理迈上新台阶。在局竞体处的积极协调下和体育医院、体科所的大力支持下，对青训中心摔跤、举重、竞走、拳击、击剑、柔道6个项目的73名运动员进行了全面的体测评估，列出了培养价值优、中、差排名。体育医院先后2次派出医生参与铁人三项跟队训赛。通过全员参与加强运动员管理，运动队精神面貌和运动员训练、学习、生活习惯明显向好。
第二部分 2024年度单位决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省青少年体育训练中心2024年度收入合计18799412.94元。其中：财政拨款收入18792965.06元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6447.88元，占总收入的0.03%。
与上年相比，收入合计增加1677154.31元，增长9.80%。其中：财政拨款收入增加1673336.32元，增长9.77%,主要原因是2024年竞技体育后备人才培养专项经费增加，项目收入增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加3817.99元，增长145.18%。主要原因是会计核算方法变更，原记入往来款的义务教育阶段学生公用经费计入其他收入。
二、支出决算情况说明
云南省青少年体育训练中心2024年度支出合计18995014.86元。其中：基本支出9855831.48元，占总支出的51.89％；项目支出9139183.38元，占总支出的48.11％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加1109316.15元，增长6.20%。其中：基本支出减少236347.33元，下降2.34%；项目支出增加1345663.48元，增长17.27%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年人员变动，退休1人，调出1人，调入2人，基本支出减少；2024年开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动，项目支出增加，导致整体支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省青少年体育训练中心机构正常运转的日常支出9855831.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9193318.78元，占基本支出的93.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费662512.70元，占基本支出的6.72％。
与上年相比，基本支出减少236347.33元，下降2.34%。其中：人员经费减少350822.47元，下降3.68%，主要原因是2024年人员变动，退休1人，调出1人，调入2人，人员经费减少；公用经费增加108027.26元，增加20.89%。主要原因是2024年业务活动增加，采购办公的台式和笔记本电脑，出差增多，差旅费支出增加。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省青少年体育训练中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9139183.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
与上年相比，项目支出增加1345663.48元，增长17.27%。具体为“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动经费增加，竞技体育后备人才培养专项经费增加。
一般公共预算财政拨款项目经费157627.00元，主要用于2024年省委组织部牵头人才发展专项资金。
青训中心体彩公益金项目经费8981556.38元。省级预备队建设专项经费支出601050.00元，主要用于做好与会泽县、马龙区共建田径耐力性预备队建设；竞技体育后备人才培养专项经费支出3993960.00元，主要用于做好竞技体育后备人才培养工作；云南省青少年体育赛事（活动）启动、收官仪式专项经费支出349080.90元，主要用于“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动启动和收官仪式；云南省青少年羽毛球锦标赛专项经费支出200000.00元；云南省青少年跆拳道锦标赛专项经费支出299200元；云南省青少年轮滑锦标赛专项经费支出298800元；运动员宿舍及训练设施修缮专项经费支出371928.12元，主要用于运动员宿舍及训练设施修缮；赛风赛纪和反兴奋剂教育经费支出300507.00元，主要用于反兴奋剂培训；“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动经费支出2567030.36元，主要用于举办云南省2024年“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动，通过“线上+线下”双渠道联动方式，开展系列活动近110场，累计参与26万余人次，活动整体推广覆盖超137万人次。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省青少年体育训练中心2024年度一般公共预算财政拨款支出10007010.60元，占本年支出合计的52.68%。与上年相比减少236551.58元，下降2.31%,完成年初预算的101.70%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出7370279.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.65%,完成年初预算的100.42%。主要用于反映体育方面的支出。其中，人员经费支出6559827.73元，公用经费652824.82元，项目经费157627.00元。造成预决算差异的主要原因人员经费进行政策性增减变动。
8.社会保障和就业（类）支出1086506.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.86%，完成年初预算的111.63%。主要用于反映单位开支的离退休经费及缴纳的养老保险支出。其中：事业单位离退休3240.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出980412.32元、其他社会保障和就业支出102854.20元；造成预决算差异的主要原因是基本养老保险缴费支出清算后与预算数有差异，使用上年度结转资金。
9.卫生健康（类）支出884588.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%，完成年初预算的99.99%。主要用于反映单位开支职工医疗保险及离休人员医疗统筹支出。其中：事业单位医疗549737.1元、公务员医疗补助313401.75元、其他行政事业单位医疗支出21450.00元。造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险经费、公务员医疗补助经费清算后与预算数有差异，未使用财政额度部分被财政收回；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出665635.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%,完成年初预算的103.61%。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位住房公积金清算后与预算数有差异，使用上年度结转资金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23700.00元，决算为6569.48元，完成年初预算的27.72%；支出决算较上年减少17130.52元，下降72.28%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车维护费支出年初预算为23700.00元，决算为6569.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的27.72%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17130.52元，下降72.28%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23700.00元，支出决算为6569.48元，完成年初预算的27.72%，支出决算较上年减少17130.52元，下降72.28%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为23700.00元，决算为6569.48元，完成年初预算的27.72%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，2024年公车外出减少，严控不必要的“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少17130.52元，下降72.28%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，2024年公车外出减少，严控不必要的“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省青少年体育训练中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增无减，主要原因分析为云南省青少年体育训练中心无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省青少年体育训练中心资产总额3075434.76元，其中，流动资产566744.20元，固定资产1692544.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产816146.11元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加443687.41元，其中固定资产增加1178390.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额6457465.84元，其中：政府采购货物支出2223085.00元；政府采购工程支出365000.00元；政府采购服务支出3869380.84元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、单位决算
各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映单位和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进单位预算执行以及编制后续年度单位预算的参考和依据。
二、收入科目
（一）财政拨款收入：指省政府当年拨付的资金。
（二）事业收入：指单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。包括事业单位固定资产出租收入、利息收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
三、支出科目
（一）运动项目管理：反映单位的日常支出。
（二）体育训练：反映运动队训练补助、成绩奖励及器材购置等方面的支出。
（三）其他体育支出：反映除行政运行、机关服务、运动项目管理、体育训练、体育场馆、群众体育、体育交流与合作等项目以外的其他用于体育方面的支出。
（四）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（五）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
（六）彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
四、社会保障和就业支出
反映用于在社会保障和就业方面的支出。
五、住房保障支出
反映用于住房公积金的支出。
六、彩票公益金安排的支出
反映用于体育事业的彩票公益金支出。
七、“三公经费”支出
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
附件：