云南省体育场地设施建设管理中心2024年度单位决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省体育场地设施建设管理中心（以下简称：建管中心）主要负责省级体育场地设施等建设工程的监督、管理、指导、服务。主要有以下职能：
1.负责云南省体育局系统内体育场地设施建设的指导：主要包括新建、改（扩）建及维修工程基本程序的协调、监督工作；配合建设项目的立项、招标、施工、验收、工程预决算工作；配合建设单位做好基本建设项目造价控制、质量把控、安全监督。
2.协调各州（市）、县（市）体育场地设施的建设，为建设选址、建设规模、体育场地设施标准提供技术咨询服务和现场指导服务。
3.全过程参与省本级体育场地设施建设，并提供重点难点建设工程专班服务。
4.配合省体育局职能处室在全省体育基础设施建设、全民健身工程、体育公共服务体系标准制定、项目实施等方面提供专业服务并参与实地调研。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省体育场地设施建设管理中心共设置2个内设机构，包括：综合办公室、业务办。
云南省体育场地设施建设管理中心为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省体育场地设施建设管理中心作为二级预算单位纳入云南省体育场地设施建设管理中心2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省体育场地设施建设管理中心2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。
云南省体育场地设施建设管理中心2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
三、重点工作概述
1、省体育局重点工程按期推进。一是积极协助拓东中心开展拓东体育馆提升改造工作，对项目建设必要性、建设规模、内容、投资等方面进行科学论证。目前，已完成项目提级论证、结构安全鉴定、立项审批、勘察、初步设计和施工图设计工作。二是积极协助拓东中心高效推进拓东体育场及场外设施提升改造工作，参与领导小组会议研讨，就项目资金筹措、建设模式、施工周期等提出合理化建议。目前，已完成项目提级论证、结构安全鉴定和立项审批工作。三是积极协助体工大队稳步推进运动员公寓建设项目建设。目前，已完成项目立项审批、提级论证、初步设计审批和施工招标工作。四是协助海埂基地开展控规调整及修详规编制工作，针对医科训一体化项目开展前期研究。
2、省体育局系统年度修缮提升工程全面完成。派出业务团队，对体工队运动员生活训练及附属设施改造项目，北教场训练基地综合楼、25米靶场改造项目，海埂基地太阳能改造和场馆场地修缮项目，拓东中心场馆维修，老体中心监控设备采购和游泳馆乒乓球馆维修改造项目，青训中心运动员宿舍和训练场馆修缮项目等进行业务指导，对项目方案、造价提出审核意见和工作建议。截至目前，涉及2024年度相关项目招投标及政府采购全部完成，投入资金约5327.59万元。
3、服务州（市）基层场馆规划建设取得明显成效。一是进一步加强与各州（市）的沟通协调，加强对在建项目，特别是省级重点项目的跟踪服务指导，适时开展现场调研督导，确保项目顺利推进。中心领导班子带队，结合体育系统安全生产暗访工作，对大理州、保山市、德宏州、怒江州4个州（市）体育场地设施建设管理、体育类在建项目推进等进行业务指导。二是认真做好应急管理部消防救援局昆明训练总队、省高院体育设施升级改造现场指导以及省老干活动中心场馆建设方案论证工作。
4、圆满完成省体育局组织的专项工作任务。一是紧盯37个“十四五”高原体育训练基地和全省155个体育类在建项目统计工作，完善跟踪统计管理机制，每季度末进行汇总，确保数据真实有效。云南省“十四五”高原体育训练基地累计完成投资约42.14亿元，今年全省体育类在建项目累计完成投资约10.94亿元。二是推动落实共建共享数字化保障工作要求，积极参与电信基础设施跨行业共享信息化管理工作。三是督促怒江州做好自建房安全专项整治常态化监管工作。同时，督促各州（市）教体部门做好用作体育场馆的自建房安全专项整治工作。四是协助局群体处对玉溪市、曲靖市公共体育馆（场）、体育公园等群众体育领域进行现场安全评估。
5、全面保障安全稳定。坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，落实安全生产主体责任，形成主要领导牵头抓、业务科室统筹落实的工作格局，全年共计召开7次安全生产专题会议，并就当前形势进行分析研判，勇挑重担压实安全责任。一是制定每周一次的定期例会和工作分析研判制度，形成每周两走访每月大排查的工作机制，督促建设单位常态化开展重大事故隐患排查。二是研究制定《安全生产治本攻坚三年行动实施方案》，及时开展工作并专题上报《关于2024年节前监督检查自检自查报告》《关于开展电动自行车安全隐患专项排查整治情况报告》和《消防安全集中隐患攻坚大整治行动阶段性工作总结》等工作报告。三是多渠道强化体育行业重大事故隐患判定标准宣贯培训，全面建立常态化重大事故隐患排查机制和全员安全生产责任制。四是联合拓东中心积极开展安全生产月活动，组织全体人员参加消防演练。五是针对办公场所老旧等问题开展线路排查、修缮整治。
第二部分 2024年度单位决算表
（详见附件）
公开附表空表说明：云南省体育场地设施建设管理中心2024年度，不涉及一般公共预算财政拨款项目支出、国有资本经营预算财政拨款收入及支出、政府性基金财政拨款收入及支出，所以公开附表中《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省体育场地设施建设管理中心2024年度收入合计1,458,016.74元。其中：财政拨款收入1,458,016.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少164,972.03元，下降10.16%。其中：财政拨款收入减少164,972.03元，下降10.16%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2024年年初1名员工调出，相应人员经费支出减少。
二、支出决算情况说明
云南省体育场地设施建设管理中心2024年度支出合计1,466,630.05元。其中：基本支出1,466,630.05元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少275,695.62元，下降15.82%。其中：基本支出减少275,695.62元，下降15.82%，主要原因是2024年年初1名员工调出，导致基本支出经费减少；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省体育场地设施建设管理中心机构正常运转的日常支出1,466,630.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,362,579.23元，占基本支出的92.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104,050.82元，占基本支出的7.09％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省体育场地设施建设管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
本单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省体育场地设施建设管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,466,630.05元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少275,695.62元，下降15.82%，完成年初预算的89.88%。主要原因是2024年年初1名员工调出，导致基本支出人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,047,365.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.41%，完成年初预算的88.38%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资合计945,475.06元，办公费、差旅费、公车运行维护费等商品服务支出100,140.82元，资本性支出1,750.00元；造成预决算差异的主要原因为2024年年初1名员工调出，相应人员经费支出减少。
8.社会保障和就业（类）支出166,320.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%,完成年初预算的98.93%。主要用于事业单位离退休16,180.57元，退休人员中秋节慰问2,160.00元，机关事业单位养老保险缴费147,979.56元。造成预决算差异的主要原因是2024年年初1名员工调出，相应人员经费支出减少。
9.卫生健康（类）支出141,684.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%，完成年初预算的88.33%。主要用于事业单位医疗支出79,002.00元，公务员医疗补助58,392.24元，其他行政单位医疗支出4,290.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年年初1名员工调出，相应人员经费支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出111,259.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%,完成年初预算的94.15%。主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年年初1名员工调出，相应人员经费支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为5,151.44元，完成年初预算的25.76%；支出决算较上年减少13,988.18元，下降73.08%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为5,151.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的25.76%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算。
因公出国（境）费支出决算较上年减少8,849.18元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5,139.00元，下降49.94%，主要原因是2024年度公务用车维修经费减少；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为5,151.44元，完成年初预算的25.76%，支出决算较上年减少13,988.18元，下降73.08%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为5,151.44元，完成年初预算的25.76%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初无“因公出国（境）”预算、2024年度公务用车维修经费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少8,849.18元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5,139.00元，下降49.94%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%,上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年初无“因公出国（境）”预算、2024年度公务用车维修经费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位相关人员到各场馆建设单位及工地现场进行监督、管理、指导、服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省体育场地设施建设管理中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省体育场地设施建设管理中心资产总额163,976.80元，其中，流动资产97,612.73元，固定资产66,364.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19,667.00元，其中固定资产增加1,750.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额4,261.44元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,261.44元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
注：我单位2024年无项目收入收支情况，故公开附表12项目支出绩效自评表为空表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：