云南省海埂运动训练中心2024年度单位决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省海埂运动训练中心经云南省机构编制委员会办公室于2012年批准成立，单位性质为全额拨款的事业单位，隶属于云南省体育局。宗旨和业务范围：组织体育训练竞赛，促进体育事业发展，开展女子排球、男子排球、沙滩排球、游泳、武术套路、武术散打、攀岩等项目运动员日常训练及比赛管理。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、人事科、训练科、财务科、资产管理科、竞训保障科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省海埂运动训练中心作为云南省体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员113人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员113人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员65人。包括财政拨款开支经费的人员65人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年中心聚焦备战目标，健全训管模式。一是围绕全运会目标任务，加强综合保障。建立和完善重点队组配置，形成集领导、管理、训练、比赛、科研、医务监督等为一体的集约化训练和管理机制，全面把握重点运动队组的训练和管理，单位领导加强外赛实地督战，完成2024年云南女排邀请赛，举办2024年全国武术套路锦标赛（复活赛），以赛代练，提升实战水平；二是完善运动队管理，深化体教融合。完成公寓楼维修改造项目，提升居住环境，修订公寓管理制度，完成男女分层管理，完善运动队请销假、外赛外训管理制度，与官渡区教体局、云大附属会展学校、昆一中西山学校等合作共建，打通小学至高中阶段十二年教育环节，解决18名适龄运动员入学问题，拓宽后备人才培养输送体系；三是加强竞技体育人才培养工作，完成2024年全国运动员注册，举办游泳、散打项目后备人才训练营、业余教练员培训班，夯实人才基础、扩大选材范围；四是坚定不移推进反兴奋剂斗争。贯彻关于反兴奋剂文件和通知精神，参加各类反兴奋剂工作会议；每月组织运动队进行反兴奋剂相关文件学习；召开反兴奋剂培训会，与各队签订责任书；安装人脸识别系统及定位打卡，补齐了基地场馆全面对外开放后存在的运动队安全管理短板，并强化了兴奋剂安全防控。
第二部分 2024年度单位决算表
（详见附件）
云南省海埂运动训练中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公经费”收入，也无一般公共预算财政拨款“三公经费”支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省海埂运动训练中心2024年度收入合计40024189.69元。其中：财政拨款收入39938380.10元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入85809.59元，占总收入的0.21%。
与上年相比，收入合计增加5229392.79元，增长15.03%。其中：财政拨款收入增加5146439.87元，增长14.79%，主要原因是退役运动员自主择业经济补偿经费增加；本年度运动队外训及比赛增加，备战经费相应增加，增加了全国武术套路邀请赛、女排邀请赛、信息化建设（人脸识别）、少数民族运动会攀椰竞速比赛经费等项目经费；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加82952.92元，增长2903.83%，主要原因是本年度除收到代扣个税手续费及代发工资征收退费外，因会计核算方法变更，新增去世职工丧抚费及运动员高等教育保障金计入其他收入。
二、支出决算情况说明
云南省海埂运动训练中心2024年度支出合计40113689.44元。其中：基本支出26166762.66元，占总支出的65.23％；项目支出13946926.78元，占总支出的34.77％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加5314627.91元，增长15.27%。其中：基本支出减少508376.84元，下降1.91%，主要原因是人员减少，基本支出相应减少；项目支出增加5823004.75元，增长71.68%，主要原因是本年度运动队外训及比赛增加，备战经费相应增加，增加了全国武术套路邀请赛、女排邀请赛、信息化建设（人脸识别）、少数民族运动会攀椰竞速比赛经费等项目经费；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省海埂运动训练中心机构正常运转的日常支出26166762.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24825723.99元，占基本支出的94.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1341038.67元，占基本支出的5.12％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省海埂运动训练中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13946926.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
一般公共预算财政拨款项目经费2224600元，主要用于发放达不到就业安置条件和达到就业安置条件本人自愿申请自主择业的退役运动员的经济补偿。
此次下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目经费199999.07元，主要用于支持云南省青年女排队参加第一届青少年三大球运动会女子排球项目，提升青年女排运动员竞技水平。
海埂中心体彩公益金专项经费项目经费11522327.71元，主要用于保障运动员外训及参加2024年国际国内重大比赛；保障重点项目运动员及各运动队的营养膳食补充，力争在各项比赛中取得优异成绩；促进我省竞技体育后备人才梯队的发展，加强运动队伍建设提高教练员、裁判员执教执裁技能，搭建省级队伍教练员和州市教练员相互沟通和共同学习的平台；通过举办全国女排邀请赛推动我省排球项目的普及和推广，积极调动社会参与度和校园排球参与度，推动我省排球项目不断迈上新台阶。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省海埂运动训练中心2024年度一般公共预算财政拨款支出28305553.07元，占本年支出合计的70.56%。与上年相比增加1121878.24元，增长4.13%,完成年初预算的95.12%。主要原因是退役运动员自主择业经济补偿经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出23125306.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.70%,完成年初预算的97.45%。主要用于保障本单位人员经费及运转支出；造成预决算差异的主要原因是本年人员减少，支出相应减少，未使用财政额度部分被财政收回；
8.社会保障和就业（类）支出2005132.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%,完成年初预算的85.57%。主要用于缴纳本单位在职人员养老、工伤及失业保险费用；造成预决算差异的主要原因是本年人员减少，支出相应减少，养老保险清算后，未使用财政额度部分被财政收回；
9.卫生健康（类）支出1761657.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%,完成年初预算的81.72%。主要用于缴纳本单位在职人员医疗保险费用；造成预决算差异的主要原因是本年人员减少，支出相应减少，我单位基本医疗保险经费、公务员医疗补助经费清算后与预算数有差异，未使用财政额度部分被财政收回；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
19.住房保障（类）支出1413457.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%,完成年初预算的92.44%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位住房公积金清算后与预算数有差异，未使用财政额度部分被财政收回；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为68767.16元；支出决算较上年增加68767.16元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为68767.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排。
因公出国（境）费支出决算较上年增加68767.16元，上年无此项支出，主要原因是我单位2024年新增武术套路队赴俄罗斯参加比赛任务；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较上年无变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金“三公”经费支出决算情况
云南省海埂运动训练中心2024年度政府性基金拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为68767.16元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为68767.16元，较上年增加68767.16元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。2024年度政府性基金“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据备战第十五届全运会的训练需求，本年新增武术套路队赴俄罗斯比赛，使用体彩公益金支付运动队出国训练费用，列入因公出国（境）费用。
（四）政府性基金“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2024年使用政府性基金安排因公出国（境）团组1个，累计5人次。为我单位武术套路队赴俄罗斯参赛。
2.2024年使用政府性基金购置车辆0辆，开支政府性基金的公务用车保有量为0辆。
3.2024年使用政府性基金安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（五）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省海埂运动训练中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省海埂运动训练中心资产总额4713411.32元，其中，流动资产1138695.39元，固定资产3298100.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产276615.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20544.84元，其中固定资产增加310109.38元，无形资产增加276615.00元，流动资产减少607269.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产18项，账面原值388478元，实现资产处置收入800元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额4271537.00元，其中：政府采购货物支出3278858.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出992679.00元。授予中小企业合同金额3085881.00元，其中：授予小微企业合同金额2622551.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、单位决算
各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进单位预算执行以及编制后续年度单位预算的参考和依据。
二、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
三、支出科目
（一）体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
（二）其他体育支出：反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。
（三）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（四）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
（五）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：