云南省呈贡体育训练基地2024年度单位决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省呈贡体育训练基地是云南省体育局下属的全额拨款事业单位，承担培养优秀运动员、竞技体育项目自行车、田径、摩托车、击剑队、铁人三项等优秀运动队的比赛训练和在国内外大赛中争金夺银的任务，旨在提升云南省竞技体育事业水平。作为一个知名的高原训练基地，积极响应上级的号召，从多方面入手促进体育事业的发展，除了基地的各项日常工作外还承接国家田径、自行车集训队和国内外各专业、业余运动队到基地进行训练。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置十一个科室，包括：行政科、竞赛训练管理科、人事科、经济科、保卫科、膳食科、党委办公室、办公室、医科所、联络部、反兴奋剂办公室；七个运动队组，即：自行车队、田径一队、田径二队、田径三队、击剑队、铁人三项队、山小摩队。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员328人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员298人，机关和事业工人30人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员126人。包括财政拨款开支经费的人员126人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休1人，退休82人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制15辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是聚焦“协同”，提高备战打仗能力。推进医科训一体化建设，加强与省体科所、省体育医院沟通对接，整合配置资源，精准高效为运动队提供服务保障。推行重点运动员“挂包帮服”网格化管理，并进一步细化建立“一人一策”复合型保障团队，提高重点运动员综合保障精准化、精细化水平。落实落细反兴奋剂工作，通过开展反兴奋剂教育、反兴奋剂测试、反兴奋剂突击检查等工作，筑牢反兴奋剂防线。通过基地协同努力，基地7名运动员、2名教练员入选中国体育代表团，入选人数和参赛成绩实现历史性突破。2024年度比赛获成年组冠军53个，亚军61个，季军50个，4—8名208个；其中国际赛冠军5个，亚军2个，季军5个。获青年组冠军10个，亚军10个，季军10个，4—8名38个；其中国际赛4—8名2个。
二是聚焦“从严”，推动党建纵深发展。把党委（党支部）主体责任、党委（党支部）书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”、纪委监督责任贯通起来，推动党建责任到边到底全面落实。加强理论武装、思想引领、文化浸润、意识培树、氛围营造，增强单位组织力、凝聚力、战斗力。
三是聚焦“清正”，推进党风廉政和清廉基地建设。深入开展党纪学习教育，教育引导党员干部在遵规守纪前提下放手干事、积极作为。规范界定内设科室职能职责，纠治干部职工作风、运动队学风、训风、队风存在问题，进一步转变作风、提高效能。把制度建设贯穿党风廉政和清廉基地建设之中，制定修订党委、行政、纪委工作规程及议事规则、政府采购及招投标、财务审批管理、职工劳动纪律等一系列规章制度，建立健全决策、执行、监督相互分离、相互制约又相互协调的运行机制。充分发挥纪委监督职能，使基地各项工作在监督“探照灯”下运转。
四是聚焦“优质”，加强干部队伍建设。树立选人用人鲜明导向，完成管理岗位7名科级干部竞聘上岗工作。坚持严管厚爱结合、激励约束并重，把从严教育管理监督和鼓励担当作为统一起来，激发干部职工干事创业内生动力。打通干部“选用管育”全链条，加强年轻干部储备培养和新入职人员关心教育，为事业发展注入新鲜“血液”和生机活力。
五是聚焦“长效”，落实安全稳定工作。确立安全生产会议制度，定期研判部署基地安全生产工作，并召开专题会议，通过开展安全生产大检查及隐患排查整治、安全宣传培训及应急演练，提升干部职工、教练员、运动员安全防范意识和应急处置能力。聘任法治副主任，加强法治宣传教育，指导基地依法处理安全事故和纠纷，提升相关工作法治化、规范化、专业化水平。出台信访工作制度、领导接待日制度，做好政策解释、答疑解惑、情绪疏导工作，避免矛盾纠纷扩大，有效维护基地安全稳定。
第二部分 2024年度单位决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省呈贡体育训练基地2024年度收入合计125181200.32元。其中：财政拨款收入119248774.33元，占总收入的95.26%；无上级补助收入；事业收入4324495.00元（含教育收费0.00元），占总收入的3.45%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1607930.99元，占总收入的1.28%。
与上年相比，收入合计减少19391135.93元，下降13.41%。其中：财政拨款收入减少19048790.04元，下降13.77%，主要原因是彩票公益金项目减少，导致财政拨款收入减少所致；事业收入减少1618523.45元，下降27.23%，主要原因是2024年接待国家队及省外运动队数量减少导致食宿费收入减少；其他收入增加1276177.56元，增长384.68%，主要原因是2024年度中国田径协会、自行车协会拨付成绩达标奖励金及后备人才专项经费所致。
二、支出决算情况说明
云南省呈贡体育训练基地2024年度支出合计124771806.48元。其中：基本支出73910552.90元，占总支出的59.24％；项目支出50861253.58元，占总支出的40.76％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少20263333.62元，下降13.97%。其中：基本支出减少5881253.50元，下降7.37%，主要原因是2024年事业收入纳入项目核算，导致基本支出减少；项目支出减少14382080.12元，下降22.04%，主要原因是彩票公益金项目减少，导致项目资金减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省呈贡体育训练基地机构正常运转的日常支出73910552.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出68831755.88元，占基本支出的93.13％；办公费、水电费、办公设备购置等公用经费5078797.02元，占基本支出的6.87％。
与上年相比，基本支出共计减少5881253.50元，下降7.37%。其中：人员经费较上年减少2059426.84元，下降2.91%，主要原因是人员变动及社保基数调整所致；公用经费较上年减少3821826.66元，下降42.94%，主要原因是2023年列入基本支出的事业收入，2024年列入项目支出，导致公用经费减少。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省呈贡体育训练基地为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50861253.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
与上年相比，项目支出减少14382080.12元，减幅22.04%，具体为：一般公共预算财政拨款项目支出减少1742586.15元，主要原因是2024年运动员自主择业经济补偿费减少；非财政拨款收入项目支出增加3048743.00元，主要原因是2023年列入基本支出的事业收入，2024年度纳入项目管理，导致非财政拨款收入项目支出增加；政府性基金预算财政拨款项目支出减少15688236.97元，主要原因是2024年减少改扩建项目彩票公益金支出所致。
一般公共预算财政拨款项目经费4492275.85元，主要用于发放退役运动员自主择业经济补偿费、退役运动员一次性退役费、体育场馆日常运行维护等。通过以上经费的执行，保障了基地日常运转，调动运动员比赛训练积极性，促进基地平稳健康发展。
非财政拨款收入项目支出4389974.00元，主要是用于弥补日常公用经费不足部分，对外接待运动队成本性支出，保障单位正常运转及对外接待运动队工作顺利开展。
呈贡基地体彩公益金项目经费41979003.73元，主要用于重点项目运动员营养费、备战第十五届全运会经费，基地中心配电项目、基地训练场馆附属设施改造专项经费，省级预备队专项经费、业余体校教练员培训班专项经费、省级裁判员培训班专项经费等。重点项目营养费及备战经费主要是保障各运动队2024年外出训练和比赛任务，为运动队提供营养保障和运动器材支持，使得运动队在各项比赛中取得较好的成绩；基地中心配电项目、训练场馆附属设施改造专项经费等的实施，使基地基础设施得到了进一步的维护和完善，改善了运动员居住、训练环境，有利于提高运动员训练比赛积极性，并取得优异成绩。省级预备队培训班、业余体校教练员培训班、省级裁判员培训班的举办开展，提高了教练员、裁判员、运动员的业务水平和文化素质，为云南省竞技体育事业储备大量后备人才，保障云南省竞技体育事业的可持续发展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省呈贡体育训练基地2024年度一般公共预算财政拨款支出77259175.81元，占本年支出合计的61.92%。与上年相比减少3334006.65元，下降4.14%,完成年初预算的88.58%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,年初无此项预算。主要用于单位人才发展科研经费；造成预决算差异的主要原因是年初无此预算，属2024年度新增预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出61179316.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.19%,完成年初预算的87.93%。主要用于保障职工工资福利支出、重大体育比赛奖励经费、保障运动员教练员伙食补助支出、缴交职工社会保障缴费、保障日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是一是职工工资清算后与年初预算有差异，二是年末未使用额度被财政收回。
8.社会保障和就业（类）支出6336492.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%,完成年初预算的95.14%。主要用于缴交基地职工养老保险缴费、缴交基地职工职业年金缴费等；造成预决算差异的主要原因一是社会保障和就业（类）支出清算后与年初预算有差异，二是年末未使用额度被财政收回。
9.卫生健康（类）支出5641390.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%,完成年初预算的88.75%。主要用于开支职工医疗保险及离休人员医疗统筹支出；造成预决算差异的主要原因一是卫生健康（类）支出清算后与年初预算有差异，二是年末未使用额度被财政收回。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出4001976.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%,完成年初预算的86.51%。主要用于缴交职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因一是公积金清算后与年初预算有差异，二是年末未使用额度被财政收回。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为250500.00元，决算为250115.82元，完成年初预算的99.85%；支出决算较上年减少463327.81元，下降64.94%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为250500.00元，决算为250115.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.85%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少480309.44元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加16981.63元，增长7.28%；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为250500.00元，支出决算为250115.82元，完成年初预算的99.85%，支出决算较上年增加16981.63元，增长7.28%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为250500.00元，决算为250115.82元，完成年初预算的99.85%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，不断加强“三公”经费的审批监管。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加16981.63元，增长7.28%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆年限长，维修成本增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于保障市内交通、赴州（市）调研及我单位运动队外出训练所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省呈贡体育训练基地2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化，主要原因是我单位为省体育局直属公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省呈贡体育训练基地资产总额228685977.26元，其中，流动资产2603156.10元，固定资产224807773.64元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1203855.56元，无形资产71191.96元（净值），其他资产0（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3285180.57元，其中固定资产净值增加150193242.04元，在建工程减少146945247.05元，无形资产增加71189.96元，流动资产减少34004.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值57100.00元；报废报损资产1项，账面原值57100.00元，实现资产处置收入1500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额24055609.71元，其中：政府采购货物支出16500889.00元；政府采购工程支出6836490.89元；政府采购服务支出718229.82元。授予中小企业合同金额3636902.64元，其中：授予小微企业合同金额3636902.64元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
三、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
（三）其他体育支出：反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。
四、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
五、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
六、彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
七、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：