云南省体育馆（云南省拓东体育中心）2024年度单位决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
全力促进体育强国事业、大力开展全民健身工程，以实现“全民健身，健康中国”为主要目标和任务，全面落实大型场馆低免开放各项政策，充分利用场地设施，大力开展群众体育活动，不断提升中心服务质量水平，致力于服务全民健身、专业运动队训练及比赛。主动作为，依托自身优势为中心赋能，合理开发、扩大经营服务项目，持续促进体育本体产业的发展，为我省建设高原特色体育强省作出应有贡献。
1.为专业运动队训练提供良好的场地服务，确保来场训练运动队的正常训练。
2.充分体现场地设施公益性质，不断升级完善中心服务水平，着力服务全民健身，促进全民健身活动蓬勃开展。全面落实大型场馆免费、低收费开放政策要求，足球及田径场等体育场地设施全年免费、低收费对外开放；开发以青少年为主要对象的长期、短期体育项目培训班，不断促进全民健身及青少年体育事业向前发展。
3.积极承办各类大型体育比赛和文化活动。
4.利用场地设施条件为中心合理赋能，以促进体育本体产业的发展为主开展相关经营活动，不断提供完善服务，寻求多项发展。
5.负责部分房地产管理及拓东大院（含机关办公场所）的管理与服务，包括局机关食堂、安全保卫、消防、水电、通讯、电梯、卫生保洁、环境绿化等工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置12个内设机构，包括：党总支书记（中心主任）1名，副主任3名。下设办公室、政工科、保卫科、人事科、财务科（资产管理科）、青少年俱乐部（业务科）、环保科、体育场管理科、设备与研发科、体育馆管理科、游泳馆管理科、大院管理科共12个科室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省体育馆（云南省拓东体育中心）作为二级预算单位纳入云南省体育局2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人17人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休1人，退休50人）。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
紧扣高原特色体育强省建设目标任务，统筹谋划安全生产及全民健身等主责主业，提升发展质量、凸显发展温度。
一是扎实开展全民健身，稳步完成创收任务。积极落实免费低收费开放政策，各场馆全年开放不低于330天，接待体育锻炼群众约110余万人次，实现持续增长；承办2024年昆明市全民健身系列活动——第29届昆明都市周末杯足球擂台赛和2024上合昆明马拉松赛包发放活动；承接14所中、小学校冬季运动会，全面提升体育场馆开放服务水平。稳步推进经营创收工作，开办中心体育彩票形象店，新增创收点，彩票销量实现稳步攀升。
二是聚焦短板精准发力，夯实全民健身基础。在省体育局党组领导下，按计划完成各场馆年度维修维护项目，结合中心大兴调研课题，积极协调各方，全力推进提升改造项目。目前，项目均已完成提级论证、结构安全性鉴定、立项审批等相关事项，体育馆提升改造项目已完成勘察设计等相关工作，正推进项目施工招标工作；与昆明市合作共同推进，拓东体育场及场外设施提升改造项目已完成外立面风貌报规及评审工作，正按计划推进项目勘察、方案设计初步设计及全程咨询（项目管理+监理）第三方专业机构招标工作。
三是突出业务核心优势，助力深化体教融合。与校企合作，积极开展青少年足球培训周中班、周末班及寒暑假培训班；与专业培训团队合作，借助第三方专业能力，提高游泳培训服务质量，加大宣传力度；不断扩大培训规模，各类培训约7万人次。引导青少年积极参与体育锻炼，增强“勤锻炼”意识，提升体育技能，助力深化体教融合。持续举办青少年足球邀请赛，为青少年足球运动员提供展示自己才华和技能的平台，丰富青少年赛事供给。
四是优化服务供给能力，深化资产管理规范。严格按照有关规定程序，完成2025年拟出租游泳馆场地、广告牌的评估、上报审批工作，顺利开展6次房屋公开招租，有效确保国有资产保值增值，制定拓东体育场租户及有关单位搬迁清退工作方案，服务好体育产业市场主体。全面清点盘查中心各项国有资产，启用固定资产条码扫描系统，将纸质标签全部替换为二维码标签，并拍照录入系统，打造好固定资产图片资料库，确保盘点资产的完整性及准确性，严谨规范做好国有资产新增、报废及流转等工作。
五是巩固体育改革成效，提升机关服务质效。结合相关节能减排、节约型机关要求，持续优化机关大院绿化、保洁、安保、交通及水电、通信管理检修等机关大楼服务保障工作。加强职工食堂管理，把食品安全生产放在首位，不断提高服务质量；根据省体育局要求，在“832平台”上定点采购威信县脱贫地区特色农产品；做好机关接待保障工作，根据《云南省党政机关国内公务接待管理办法》，严格局机关每次接待标准及后续接待报销工作。不断完善对局机关的其他服务保障工作及对拓东大院的管理工作，有效确保了局机关服务工作正常运转。
六是严守安全生产底线，强化安全稳定保障。严格落实安全生产责任制，压紧压实责任，制定了《云南省拓东体育中心安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，组织安全生产专题会议5次，开展安全生产大检查5次、专项检查7次。在各场馆进出口增设防撞桶，加强巡逻和监控，从人防、物防、技防三方面提升防范极端恶性事件发生能力，确保中心安全生产形势稳定。认真开展“安全生产月”系列活动，制定《云南省拓东体育中心关于开展2024年“安全生产月”主题教育活动的实施方案》，组织消防知识讲座、灭火演练2次，有效提高了干部职工及租赁单位的突发事件应急处置能力。
第二部分 2024年度单位决算表
（详见附件）
注：云南省体育馆（云南省拓东体育中心）无国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。云南省体育馆（云南省拓东体育中心）无使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省体育馆（云南省拓东体育中心）2024年度收入合计31248584.38元。其中：财政拨款收入9256365.58元，占总收入的29.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入12199005.00元（含教育收费0.00元），占总收入的39.04%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入9793213.80元，占总收入的31.34%。
与上年相比，收入合计增加3633783.51元，增长13.16%。其中：财政拨款收入增加2898298.82元，增长45.58%；上级补助收入0.00元，较上年无变化；事业收入增加1481697.22元，增长13.83%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少746212.53元，下降7.08%。主要原因是财政拨款专项资金较上年减少了大型场馆免费低收费开放专项资金、大幅增加了体育彩票公益金的拨款、增加体电所改制前离退休人员经费；本年度场馆运营情况良好，场馆运营事业收入较上年大幅度增加，由于2025年两场一馆需要提升改造，2024年底国有资产出租逐步终止合同，部分租户退租，收到抚恤金较上年减少，故场馆收入较上年大幅度增加，国有资产出租收入较上年减少，其他收入较上年减少。故总体收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
云南省体育馆（云南省拓东体育中心）2024年度支出合计26793438.03元。其中：基本支出20663360.13元，占总支出的77.12％；项目支出6130077.90元，占总支出的22.88％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加3566163.34元，增长15.35%。其中：基本支出增加795962.80元，增长4.01%；项目支出增加2770200.54元，增长82.45%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年按照过紧日子要求，严格控制支出，公用经费开支较上年减少，由于绩效工资额度增加，支付体电所改制前离退休人员经费，导致人员费用较上年增加，同时，2024年度财政拨款项目及使用资金较上年增加，导致财政支出较上年大幅度增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省体育馆（云南省拓东体育中心）机构正常运转的日常支出20663360.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11184491.52元，占基本支出的54.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9478868.61元，占基本支出的45.87％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省体育馆（云南省拓东体育中心）为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6130077.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目经费615200元，主要用于场馆运营、设备更新、能源消耗等方面。
拓东体育馆提升改造前期费项目经费2174152.18元，主要用于改造项目可行性研究报告编制、房屋结构安全性鉴定及抗震鉴定、项目勘察、设计、项目清单及编制、项目工程施工图审查、项目工程监理服务、项目检验检测服务等方面。
场馆场地维修改造专项经费项目经费3136125.72元，主要用于游泳馆维修改造、体操馆维修维护、风雨巷场馆屋面补漏、拓东体育场维修维护、场馆零星维修等方面。
客流监管系统专项经费项目经费144600.00元，主要用于游泳馆新增客流监管系统设备并对原有监控设备进行升级更换。
场馆场地维修改造专项经费项目经费60000.00元，主要用于维修改造项目清单拦标价编制、招标代理费、结算审核、决算审计费用等方面。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省体育馆（云南省拓东体育中心）2024年度一般公共预算财政拨款支出3741487.68元，占本年支出合计的13.96%。与上年相比增加26898.28元，增长0.72%，完成年初预算的103.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出423800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.33%，完成年初预算的100.00%。主要用于体电所改制前离退休人员医疗保险公务员补贴、大病保险支出、照顾人员医疗费、退休人员公用经费、体检费、遗属补助等费用。无预决算差异。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出3284027.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.77%，完成年初预算的103.45%。主要用于体育场馆支出3284027.68元，其中：基本支出3126287.68元，项目支出615200.00元。造成预决算差异的主要原因是当年人员增减变动，人员工资增加造成。
8.社会保障和就业（类）支出33660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%，完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位离退休支出33660.00元。无预决算差异。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算为0.00元（其中：外事接待费支出决算为0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，主要原因是无使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变化，主要原因是无使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省体育馆（云南省拓东体育中心）2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我单位为省体育局直属公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省体育馆（云南省拓东体育中心）资产总额35498368.04元，其中，流动资产1644957398元，固定资产18564983.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产483,810.20元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1339667.96元，其中：流动资产增加4291822.72元，固定资产减少2957720.20元，无形资产增加5565.44元。处置房屋建筑物3.00平方米，账面原值4800.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产41项，账面原值127155.45元，实现资产处置收入2386.00元；出租房屋18688.50平方米，账面原值52934793.90元，实现资产使用收入9131810.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额6475650.93元，其中：政府采购货物支出230144.00元；政府采购工程支出3136445.06元；政府采购服务支出3109061.87元。授予中小企业合同金额4976960.06元，其中：授予小微企业合同金额4976960.06元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）机关服务：反映为行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
（三）运动项目管理：反映各项运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
（四）体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
（五）体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
（六）群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
（七）体育交流与合作：反映用于体育交流与合作等方面的支出。
（八）其他体育支出：反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。
三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
五、彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
六、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
1、云南省体育馆（云南省拓东体育中心）2024年度决算表公开附表