云南省体育运动创伤专科医院2024年度单位决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省体育运动创伤专科医院（云南省体育医院）是云南省体育局直属差额拨款的正处级非营利性专科医院。
1、为人民身体健康提供医疗服务和护理保健服务。
2、为云南省省级运动队提供医疗保障服务和医疗监督，推进竞技体育医科训一体化建设。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：医务科、办公室、财务科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省体育局的二级预算单位纳入2024年度单位决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员56人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员56人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是以新质生产力促进二级专科医院创建，向三级专科医院目标迈进。在局党组的关心支持下，体育医院将康复中心、行政办公室整体搬迁，完成了CT室、核磁室、手术室建设和病房、医技楼外环境的提升改造。每周定期开展业务学习，单位负责人带头授课做好“传帮带”。认真研究人才“引、培、留、用”，推行“三培养”机制，不断夯实人才储备。
二是围绕“医科训一体化”建设目标，为运动员提供精准康复取得较好成效。在为各训练单位提供药品、设备、耗材采购，个性化体检，会诊转诊的基础上，重点开展精准运动康复，全年服务重点运动员490人次，其中运用可视化PRP技术，治愈国家队运动员、省队运动员39人次。
三是发挥体育+医疗双重身份优势，大力推进体医融合建设。与各大院校、机构合作，培养“体医”双型人才，现培养出云南中医药大学研究生10名，国家级运动营养培训师2名、考官1名，国家队运动营养师2名，公共营养师21名，云南省营养指导员培训师1名，云南省营养指导员11名，健康管理师10名，云南省急救合格人员12名，1人入选中国国家健康科普专家库。
四是以高度负责的责任心，实现全年安全生产无事故。坚持一手抓经济发展、一手抓安全生产，成立了以院长为组长的安全生产领导小组，制定了安全管理责任清单，明确了各成员的职责分工，确保安全生产工作有人抓、有人管。对医院所辖区域设施、设备、建筑体进行了维修、保养、加固，制定了安全、消防、医废、医疗纠纷等管理制度和应急处置方案，与各科室单位签订了安全生产责任书，加强值班值守，使安全生产工作有章可循。备齐应急装备物资，提高应对极端天气灾害和安全生产事故的主动性、针对性、有效性。
五是助力乡村振兴，与脱贫挂钩户保持联系，支持工会购买扶贫农副产品，为威信县捐赠医疗物资两批，总价值约11万元。
第二部分 2024年度单位决算表
（详见附件）
注：云南省体育运动创伤医院没有一般公共预算财政拨款项目支出、国有资本经营预算财政收入支出、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故云南省体育运动创伤医院《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省体育运动创伤专科医院2024年度收入合计38050856.10元。其中：财政拨款收入23780922.53元，占总收入的62.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入13850140.15元（含教育收费0.00元），占总收入的36.40%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入419793.42元，占总收入的1.10%。
与上年相比，收入合计减少871429.36元，下降2.24%。其中：财政拨款收入减少380400.01元，下降1.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少668872.90元，下降4.61%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加177843.55元，增长73.50%。主要原因：1、财政收入减少原因：2024年医疗设备购置项目经费减少。2、事业收入减少原因：2024年住院收入实行DRG核算后，控制病人住院收费。3、其他收入增加原因：2024年伙食费收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省体育运动创伤专科医院2024年度支出合计43492684.39元。其中：基本支出16113363.98元，占总支出的37.05％；项目支出27379320.41元，占总支出的62.95％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加5696208.29元，增长15.07%。其中：基本支出增加6502230.22元，增长67.65%；项目支出减少806021.93元，下降2.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：1、基本支出增加原因：人员经费及专用耗材经费增加。2、项目支出减少原因：医疗设备购置支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省体育运动创伤专科医院机构正常运转的日常支出16113363.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7816801.82元，占基本支出的48.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8296562.16元，占基本支出的51.49％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省体育运动创伤专科医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27379320.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
体彩公益金项目支出22333233.09元，具体包括：运动队医务保障专项经费支出5492000.00元，主要用于运动队设备耗材药品及运动员体检支出；重点运动员医疗康复专项保障经费支出500000.00元，主要用于重点运动员治疗支出；零星修缮专项经费654933.09，主要用于医院零星项维修支出；医疗设备购置专项经费15186300.00元，主要用于创二级专科医院医疗设备购置支出；体医融合中心试点建设专项经费500000.00元，主要用于体医融合科普宣传支出。
自筹项目收入项目支出5046087.32元，主要用于外聘人员劳务费支出及药品耗材支出，以保障医院正常运转。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省体育运动创伤专科医院2024年度一般公共预算财政拨款支出1447689.44元，占本年支出合计的3.33%。与上年相比增加4173.40元，增长0.29%，完成年初预算的101.23%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1289531.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.08%，完成年初预算的101.38%。主要用于单位在职人员工资福利支出1289531.44元；造成预决算差异的主要原因是事业单位人员基本工资（薪级工资）调标。
8.社会保障和就业（类）支出1884.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，完成年初预算的100.00%。主要用于单位在职人员大病医疗保险支出1884.35元。
9.卫生健康（类）支出156273.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%，完成年初预算的100.00%。主要用于单位在职人员医疗保险支出156273.65元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省体育运动创伤专科医院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化，主要原因是我单位为省体育局直属公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省体育运动创伤专科医院资产总额63513567.35元，其中，流动资产10759592.36元，固定资产50781338.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1972636.17元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6425827.46元，其中固定资产增加15009130.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产43项，账面原值468004.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额19505879.62元，其中：政府采购货物支出17985385.00元；政府采购工程支出930494.62元；政府采购服务支出590000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指医院开展医疗服务活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）机关服务：反映为行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
（三）运动项目管理：反映各项运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
（四）体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
（五）体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
（六）群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
（七）体育交流与合作：反映用于体育交流与合作等方面的支出。
（八）其他体育支出：反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。
三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
五、彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
六、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：