第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省人民政府机构改革实施意见〉的通知》（云厅字〔2009〕2号）精神，设立云南省体育局，为云南省人民政府正厅级直属机构。
1、拟订体育发展战略，协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
2、拟订体育发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案并督促实施。
3、统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
4、统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大国际体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
5、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
6、拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。
7、组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。
8、承办云南省人民政府交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
云南省体育局为云南省人民政府正厅级直属机构，共设置8个内设机构，包括：办公室、群众体育处、竞技体育处、竞赛管理和青少年体育处、体育经济处、政策法规宣传处、机关党委（人事处）、离退休人员办公室。
所属单位23个，分别是：
1、行政单位1个，为云南省体育局本级。
2、省直属事业单位22个，其中：财政全供给单位17个，分别为云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省北教场体育训练基地、云南省松茂体育训练基地、云南省体育局行政事务管理中心、云南省老年体育活动中心、云南省模型运动管理中心、云南省健身气功管理中心、云南省体育场地设施建设管理中心、云南省棋牌运动管理中心、云南省体育局财务管理和审计中心、云南省网球运动管理中心、云南省体育科学研究所、云南省体育专业人员服务中心、云南省青少年体育训练中心、云南省海埂运动训练中心、云南省社会体育指导中心；部分供给单位5个，分别为云南省体育产业发展中心、云南省昆明海埂体育训练基地、云南省体育馆、云南省体育运动创伤专科医院、云南省体育对外交流服务中心。
（二）决算单位构成情况
纳入云南省体育局2024年度部门决算编报的单位共23个。分别是：
1、行政单位1个，为云南省体育局本级。
2、其他事业单位22个，分别是：云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省北教场体育训练基地、云南省松茂体育训练基地、云南省体育局行政事务管理中心、云南省老年体育活动中心、云南省模型运动管理中心、云南省健身气功管理中心、云南省体育场地设施建设管理中心、云南省棋牌运动管理中心、云南省体育局财务管理和审计中心、云南省网球运动管理中心、云南省体育科学研究所、云南省体育专业人员服务中心、云南省青少年体育训练中心、云南省海埂运动训练中心、云南省社会体育指导中心、云南省体育产业发展中心、云南省昆明海埂体育训练基地、云南省体育馆、云南省体育运动创伤专科医院、云南省体育对外交流服务中心。
2024年度部门决算编报的单位与上年相比减少1家，减少的单位为昆明体育电子设备研究所，属于特殊供给单位，目前正在进行改制退出，2024年无财政拨款收支。
纳入云南省体育局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是云南省体育彩票管理中心为云南省体育局直属公益二类事业单位，为一级预算单位，预算类别为政府性基金预算，独立编报预决算，报云南省财政厅审核批准，故云南省体育彩票管理中心未纳入我部门决算编报范围。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省体育局2024年末编制内实有人员1287人。包括财政拨款开支经费的：公务员48人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1141人，机关和事业工人98人；经费自理人员0人。
云南省体育局2024年末其他人员656人。包括财政拨款开支经费的人员432人；经费自理人员224人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员721人（离休5人，退休716人）。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制71辆，在编实有车辆61辆。
三、重点工作概述
一是体育领域全面深化改革步入新阶段。全面学习、全面把握、全面落实党的二十届三中全会和省委十一届六次全会关于体育领域改革攻坚部署安排，率先制定印发《关于进一步全面深化改革推进体育强省建设的若干措施》，为云南体育进一步全面深化改革及时明确路线图、绘好时间表、制定任务书，夯实发展基础。确立体育改革“1+18”台账任务，有效推动全民健身、竞技体育、体教融合、体育产业、“三大球”等改革任务落实落细。全力以赴做好“十四五”各项任务收官工作，统筹“十五五”规划编制各项工作，加快构建云南体育领域“十五五”规划体系。
二是全民健身广泛开展再上新台阶。争取安排资金1.31亿元，持续实施“十四五”全民健身设施补短板工程和“七彩云南全民健身工程”，建成体育公园41个、多功能运动场20个、“国球进社区”“国球进公园”项目841个，全省人均场地面积达2.86平方米，覆盖“一老一小”的城乡“15分钟健身圈”基本形成。省委、省政府主要领导带头参加省直单位2024年职工运动会，举办罗平花海马拉松赛等22个不同等级的马拉松赛事，老年体育活动丰富多彩，年度全民健身赛事活动近2000场次，参与人次达2000万。体育促“三交”，全项参加第十二届全国少数民族传统体育运动会竞赛项目比赛，获奖总数位居第一。截至目前，我省经常参加体育锻炼人数比例达42.6%，国民体质测定合格率达92.8%，超额完成各项任务。
三是竞技体育成绩突出取得新突破。融入奥运、亚运战略，9名运动员参加2024年巴黎奥运会，时隔12年再度在奥运赛场上夺金，为国家赢得了荣誉，为云南增添了光彩。加强“三大球”体系建设，职业足球发展势头良好，玉昆足球提前4轮冲超成功，获中甲联赛冠军，云南足球时隔21年重回中国职业足球顶级联赛。全年国际赛事获得21金4银6铜，全国比赛获得97金116银134铜。第十四届全国冬运会获7金7银8铜，实现云南冬季项目在全国冬运会参赛、奖牌、金牌从无到有的历史性突破。
四是青少年体育卓有成效迈出新步伐。锐意推进后备人才培养，全省共有各级各类体校89所、教练员1052人、在训运动员18056人；新注册青少年运动员约9900人，注册青少年运动员达7万人，22家单位获评国家级和省级高水平体育后备人才基地。成功举办第二届青少年（学生）运动会、第一届冬季运动会，66项次青少年年度赛创新高，精心筹划“以体强心”为主题的“奔跑吧·少年”系列青少年体育活动，累计开展活动129场，参与人数达15万，覆盖受众70万人次。五育并举、以体强心，促进青少年心理健康，以足球项目联赛为试点整合校园、体育、协会赛事体系，做出体教融合的有益尝试。
五是体育产业提质增效实现新提升。融入全省经济社会发展大局，围绕助力“三大经济”发展，服务产业升级转型，优化体育营商环境，抓好体育经营主体培育和招商引资工作，成立云南省体育产业协会，共建云南中体户外运动产业学院，持续推进体育统计工作。全省体育及相关产业总规模预计达801亿元，同比增长24%，体育企业数量达14018户，较去年末新增2824户，同比增长25%，提前超额完成三年行动计划目标。成功举办2024中国户外运动产业大会，共收集771个招商项目，重点包装86个高水平招商项目，招商金额达456亿元。4天会期为全省各行业带来直接经济效益约4.96亿元，拉动效应约10.57亿元，旅游六要素拉动效应4.59亿元。借势联动打造云南“大香格里拉”户外运动发展集聚区、体验区，全力打造户外运动联动协同发展的“中国样板”。体育彩票累计销售154.22亿元，筹集公益金39.24亿元，创历史新高，为云南经济社会发展和财政贡献了力量。
六是体育赛事释放消费潜能作出新贡献。充分发挥体育赛事聚人气、促消费作用，培育体育赛事消费新增长点，成功举办九大高原湖泊山水联赛、环云南自行车赛等，示范引领全省各级各类赛事蓬勃开展。围绕“有一种叫云南的生活”主题，打造文体旅商农消费新场景，联合发布60个“跟着赛事去旅行—体验有一种叫云南的生活”体育旅游赛事活动，实施184个体育赛事“进景区、进街区、进商圈”系列活动，配套开展旅游节、文化节、消费季等活动，打造体验型、沉浸式、数字化融合消费场景。全省开展各类体育赛事活动超2200场，带动直接经济效益34.07亿元，拉动消费超千亿元。
七是体育对外交流不断扩大彰显新担当。服务国家外交战略，缅甸、老挝、柬埔寨等多支国家队长期在云南训练。上合昆明马拉松等“一带一路·七彩云南”国际品牌赛事，吸引90多个国家和地区的6万余名运动员参赛，举办中越“两国一赛道”国际自行车赛、2024年边境幸福村体育嘉年华等特色赛事。中华传统体育国际交流大赛连续两年落户云南，有力推动体育对外交流服务大国外交。加强与柬埔寨、马尔代夫、越南等体育交往，组团赴尼泊尔开展赛事指导和合作洽谈，展现云南体育应有的格局和担当，助力面向南亚东南亚辐射中心建设。
八是体育宣传有声有色持续向好。立足全局、服务中心，找准宣传思想文化工作的着力点、结合点，弘扬中华体育精神、讲好云南体育故事，紧紧围绕省委、省政府打造云南体育“高原训练胜地、户外运动天堂、四季赛事乐园”三大品牌部署，开展全省“跟着赛事去旅行”系列宣传，全方位多渠道多角度加大宣传。涉及“云南体育”全网信息超5.2万条，新闻报道超1.7万篇，全网累计阅读量超30亿次，“大宣传”汇聚发展正能量。“体育”成为2024年省两会代表委员十大热议词汇，云南体育被境外媒体转发211篇，让云南体育发展对国际社会作出的贡献在更多国家和地区传播。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省体育局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省体育局2024年度收入合计767851971.98元。其中：财政拨款收入661425955.16元，占总收入的86.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入83109003.30元（含教育收费0.00元），占总收入的10.82%；经营收入2560737.27元，占总收入的0.33%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20756276.25元，占总收入的2.70%。
与上年相比，收入合计增加90046860.74元，增长13.29%。其中：财政拨款收入增加95132794.84元，增长16.80%，主要原因是省体育局根据2023年预算执行情况及体彩公益金清算情况对体育彩票公益金项目进行了调整，2024年省本级体彩公益金项目支出较上年有所增加；无上级补助收入；事业收入减少7675628.11元，下降8.45%，主要原因是云南省体育对外交流服务中心、云南省昆明海埂体育训练基地等差额拨款单位事业收入较上年减少；经营收入减少403993.64元，下降13.63%，主要原因是云南省体育产业发展中心经营的体育宾馆2024年收益减少；无附属单位上缴收入；其他收入增加2993687.65元，增长16.85%，主要原因是会计核算方法变更，原记入往来款的离退休人员死亡丧抚费、运动员教育保障金记入“非同级财政拨款收入”，以及云南省体育产业发展中心收到体电所外聘人员安置费计入其他收入。
二、支出决算情况说明
云南省体育局2024年度支出合计771787765.81元。其中：基本支出350563594.13元，占总支出的45.42％；项目支出418663434.41元，占总支出的54.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出2560737.27元，占总支出的0.33％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加96709060.53元，增长14.33%。其中：基本支出减少1117147.24元，下降0.32%，主要原因是原编制在基本支出的部门机动金、全额拨款事业单位事业收入2024年纳入项目管理；项目支出增加98230201.41元，增长30.66%，主要原因省本级体彩公益金项目支出增加；无上缴上级支出；经营支出减少403993.64元，下降13.63%，主要原因是云南省体育产业发展中心经营的体育宾馆2024年收益减少，对应支出减少；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出350563594.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出286399542.97元，占基本支出的81.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64164051.16元，占基本支出的18.30％。
与上年相比，基本支出合计减少80427.24元，下降0.32%。其中：人员经费较上年增加10848474.25元，增长3.56%，主要原因是2024年为奥运年，重大体育比赛奖金较2023年增加；公用经费较上年减少10928901.49元，下降14.60%，一是省体育局严格落实过紧日子要求，减少非必要开支，二是2023年列入基本支出的部门机动金、全额拨款单位事业收入，2024年列入项目支出。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出418663434.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
与上年相比，项目支出合计增加98230201.41元，上升30.66%。具体为一般公共预算财政拨款项目支出增加10210994.53元，政府性基金预算财政拨款项目支出增加78231067.79元；自筹资金项目支出增加9788139.09元。项目支出增加的主要原因有：一是省体育局根据2023年预算执行情况及体彩公益金清算情况对体育彩票公益金项目进行了调整，2024年省本级体彩公益金项目支出较2023年增加；二是退役运动员自主择业经济补偿专项经费增加；三是2023年列入基本支出的部门机动金、全额拨款单位事业收入，2024年列入项目支出。
一般公共预算财政拨款项目经费36013482.47元，主要用于退役运动员一次性退役费、退役运动员自主择业经济补偿专项经费、全省老年体育活动专项经费、因公出国（境）专项经费等。做好运动队训练、参赛奖励工作，进一步调动广大运动员、教练员以及相关人员的积极性和创造性，鼓励我省运动员刻苦训练，奋勇拼搏、在国际国内重大比赛中取得优异成绩。广泛开展老年体育活动；合理安置退役运动员、及时发放退役运动员退役费及经济补偿。
体彩公益金项目经费355352816.40元，主要用于实施七彩云南全民健身工程，落实全民健身实施计划，夯实全民健身公共服务体系；进一步优化竞技体育发展结构，积极探索科学有效的方法与措施，做好第十五届全国运动会及第十四届冬运会备战工作；积极引导广大青少年开展体育活动，举办青少年体育赛事活动，积极开展学校体育工作，增强青少年体质，做好竞技体育后备人才工作，建设竞技体育后备人才基地。推进以高原体育基地群为主体的体育训练服务业转型升级，优化体育产业基地管理，着力培育以体育赛事旅游、户外运动旅游、健身休闲旅游、民族体育旅游和体育训练旅游为主要内容的体育旅游产品体系，形成云南体育旅游品牌，打造多个带动体育旅游产业发展的区域性国际化品牌赛事。
自筹收入项目经费27297135.53元，主要用于弥补差额拨款单位绩效工资、公用经费，外聘人员劳务支出，对外接待运动队成本性支出，保障差额拨款单位正常运转及对外接待运动队工作顺利开展。
2024年省体育局部门项目开展情况良好。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出313135329.67元，占本年支出合计的40.57%。与上年相比增加20492824.15元，增长7.00%,完成年初预算的94.13%。主要原因是重大体育比赛奖励增加，以及人员政策性增资导致工资福利支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出455000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，年初无此项预算。主要用于云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省松茂体育训练基地、云南省体育科学研究所4家直属单位省级人才发展事业运行和宣传管理支出，其中：商品和服务支出390000.00元、对个人和家庭的补助65000.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
6.科学技术（类）支出5290861.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%,完成年初预算的104.19%。主要用于应用研究机构的基本支出及科研机构的补助支出。云南省体育科学研究所4867061.18元，其中：工资福利支出4320333.79元，商品和服务支出519647.39元，资本性支出27080.00万元。云南省体育馆（云南省拓东体育中心）423800.00元，其中：对个人和家庭的补助423800.00万元；造成预决算差异的主要原因是云南省体育科学研究所使用上年度科学技术支出结转资金；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出249223183.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.59%,完成年初预算的93.99%。主要用于反映体育方面的支出。其中：工资福利支出201535928.95元，商品和服务支出26677696.13元，对个人和家庭的补助20278210.50元，资本性支出731348.36元；造成预决算差异的主要原因是年未使用财政额度部分被财政收回；
8.社会保障和就业（类）支出21913847.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%,完成年初预算的94.92%。主要用于反映单位开支的离退休经费及缴纳的养老保险支出。其中：行政单位离退休49680.00元、事业单位离退休351039.50元、机关事业单位基本养老保险缴费支出19337687.39元、死亡抚恤189680.00元、其他社会保障和就业支出1985760.75元；造成预决算差异的主要原因是我局直属事业单位基本养老保险缴费支出清算后与预算数有差异，年末未使用财政额度部分被财政收回；
9.卫生健康（类）支出21800850.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%,完成年初预算的91.97%。主要用于反映单位开支职工医疗保险及离休人员医疗统筹支出。其中：行政单位医疗953250.41元、事业单位医疗11864657.72元、公务员医疗补助8263034.43元、其他行政事业单位医疗支出719907.50元；造成预决算差异的主要原因是我局直属事业单位基本医疗保险经费、公务员医疗补助经费清算后与预算数有差异，未使用财政额度部分被财政收回；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
19.住房保障（类）支出14451586.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%,完成年初预算的92.40%。主要用于反映云南省体育局机关及直属事业单位在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是为我局机关及直属单位住房公积金清算后与预算数有差异，未使用财政额度部分被财政收回；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1623900.00元，决算为1041635.88元，完成年初预算的64.14%；支出决算较上年减少755508.32元，下降42.04%。
因公出国（境）费支出年初预算为291000.00元，决算为364889.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.03%，完成年初预算的125.39%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1260000.00元，决算为663815.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.73%，完成年初预算的52.68%；公务接待费支出年初预算为72900.00元，决算为12931.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.24%，完成年初预算的17.74%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少778156.53元，下降68.08%，主要原因是根据训练周期计划，2024年运动员出国训练、比赛费用较上年减少；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加18799.21元，增长2.91%，主要原因是部分车辆老旧，维护成本增加；公务接待费支出决算较上年增加3849.00元，增长42.38%，主要原因是根据省机关事务管理局规定，2024年提高公务接待费人员餐费标准，导致本年度支出增加；具体是国内接待费支出决算12931.00元（其中：外事接待费支出决算1920.00元），较上年增加3849.00元，增长42.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1623900.00元，支出决算为833966.25元，完成年初预算的51.36%，支出决算较上年减少108324.15元，下降11.50%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为291000.00元，决算为157219.40元，完成年初预算的54.03%，因公出国（境）费支出决算数小于年初预算数的主要原因是每年根据省外办批复的计划出访，经费有所结余；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1260000.00元，决算为663815.85元，完成年初预算的52.68%，公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务用车运行维护开支；公务接待费支出年初预算为72900.00元，决算为12931.00元，完成年初预算的17.74%，公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因为落实过紧日子要求，从严控制公务接待规模和接待标准。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，严控不必要的“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年减少130972.36元，下降45.45%，主要原因是2024年度省体育局部门公务出国（境）人数较2023年有所减少，且出访国家不同发生的成本费用也不一致；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加18799.21元，增长2.91%，主要原因是部分车辆老旧，维护成本增加；公务接待费支出决算增加3849.00元，增长42.38%，主要原因是根据省机关事务管理局规定，2024年提高公务接待费人员餐费标准，导致本年度支出增加。具体是国内接待费支出决算12931.00元（其中：外事接待费支出决算1920.00元），较上年增加3849.00元，增长42.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，严控不必要的“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组5个，累计9人次。开展内容包括：参加法国参加第33届夏季奥运会、参加尼泊尔2024年尼泊尔博克山地越野赛、举办第七届“一带一路·七彩云南”国际汽车拉力赛等体育对外合作交流项目。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于保障云南省体育局机关及直属事业单位市内交通及赴州（市）检查、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待1批次），接待人次74人（其中：外事接待人次10人）。主要用于国家体育总局、各省市、州市相关单位以及越南体育代表团到省体育局对接工作、调研考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金“三公”经费支出决算情况
云南省体育局2024年度政府性基金拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为207669.63元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为207669.63元，较上年减少647184.17元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，上年无此项支出。2024年度政府性基金“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据备战第十五届全国运动会的训练需求，云南省体育工作大队、云南省网球运动管理中心、云南省海埂训练中心等运动队、运动员出国比赛训练，使用体彩公益金支付运动队出国训练费用，列入因公出国（境）费用。
（四）政府性基金“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2024年使用政府性基金安排因公出国（境）团组6个，累计13人次。开展内容包括：云南省体育工作大队登山滑雪、摔跤项目运动员、云南省网球运动管理中心网球项目运动员、云南省海埂训练中心武术套路项目运动员开展出国训练、参赛。
2.2024年使用政府性基金购置车辆0辆，开支政府性基金的公务用车保有量为0辆。
3.2024年使用政府性基金安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（五）需要说明的事项
云南省体育局开展2024年度部门决算公开工作，经内部复核发现2处“三公”经费决算编报数据及取数与实际情况不符，云南省体育局及时纠正并将正确数据公开，与决算编报数不一致的数据包括：
1.云南省体育局编制2024年公务接待费一般公共预算72900.00元，年初预算下达72900.00元。决算编报时年初批复数漏填，导致系统《GK11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公务接待费预算数取数为0。我局按照实际预算下达数对决算公开附表和公开信息进行了更正。
2.云南省体育局2024年安排国内公务接待12批次，其中：外事接待1批次，为接待越南体育代表团10人，接待费合计1920.00元。在编制决算《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》时未将此项接待记入“外事接待”。我局按照实际接待情况对决算公开附表和公开信息进行了更正。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省体育局2024年机关运行经费支出2444769.30元，比上年减少119271.68元，下降4.65%,主要原因是落实过紧日子要求，减少非必要的办公开支。部门机关运行经费主要用于保障省体育局机关正常运转所发生的支出，其中：办公费185606.92元、印刷费35402.10元、咨询费85000.00元、手续费666.18元、水费32300.00元、电费42677.20元、邮电费40146.34元、物业管理费191476.50元、差旅费769604.67元、维修（护）费27317.80元、会议费12375.00元、培训费1350.00元、公务接待费12931.00元、劳务费2400.00元、委托业务费1000.00元、工会经费156733.04元、福利费33238.00元、公务用车运行维护费80780.45元、其他交通费用626956.00元、其他商品和服务支出57373.10元、办公设备购置费49435.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省体育局资产总额1366127055.48元，其中，流动资产88948456.90元，固定资产882000662.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程28742729.24元，无形资产366435206.44元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加178709365.75元，其中流动资产减少8764892.16元，固定资产（净值）增加308585031.95元，在建工程减少127957613.44元，无形资产（净值）增加6846839.40元。2024年增加房屋建筑物29956.49平方米，账面原值增加136336678.91元；处置车辆3辆，账面原值减少345608.90元；新增单价200万元以上资产4项，账面原值增加21014230.52元。报废报损资产943项，账面原值4452055.75元，实现资产处置收入22932.86元；出租房屋19552.02平方米，账面原值27515786.78元，实现资产使用收入14021585.23元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额255610621.14元，其中：政府采购货物支出96271246.86元；政府采购工程支出32009074.35元；政府采购服务支出127330299.93元。授予中小企业合同金额102388797.60元，其中：授予小微企业合同金额97910931.50元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算
各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
三、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）机关服务：反映为行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
（三）运动项目管理：反映各项运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
（四）体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
（五）体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
（六）群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
（七）体育交流与合作：反映用于体育交流与合作等方面的支出。
（八）其他体育支出：反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。
四、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
五、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
六、彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
七、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件