云南省体育局财务管理和审计中心2025年预算公开目录
第一部分 云南省体育局财务管理和审计中心2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省体育局财务管理和审计中心2025年单位预算表
一、单位财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、单位财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、单位项目支出绩效目标表
十、单位政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、单位政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省体育局财务管理和审计中心2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
云南省体育局财务管理和审计中心在云南省体育局党组领导下，在云南省体育局体育经济处的指导下开展工作。主要负责组织实施系统内领导干部经济责任审计工作；负责系统内重点工程和专项资金的审计工作；对云南省体育局直属事业单位进行财务指导、监督，完善财务监督机制，建立公开、高效、规范、务实的资金管理运行机制。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、审计科、财务管理科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.进一步激发党支部活力，全面夯实从严治党基石。深化推进清廉云南建设“十大行动”，形成工作合力。进一步推动党纪学习教育走深走实，加强干部队伍建设。进一步明确责任分工，注重工作实效，持续优化考核评价和用人机制，激发专业技术人员干事创业活力。
2.进一步加强省体育局本级及23个直属单位内控制度执行情况的跟踪和监督，对发现的问题及时查缺补漏，对《云南省体育局系统内部控制制度汇编》《云南省体育局系统内部控制操作指引》进行适时调整和完善，提高省体育局系统内部控制的效能。
3.增强审计实效，提升监督质量。优化审计结果反馈机制，为省体育局经济责任审计领导小组提供决策依据。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2025年单位财务总收入1,288,877.40元，其中：一般公共预算1,266,877.40元，政府性基金22,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入减少29,535.05元，其中：一般公共预算增加148,464.95元，主要原因是2024年通过公开招考新进事业编制人员1人，以及2024年末人员职级变动导致的政策性增资；政府性基金减少178,000.00元，主要原因是2025年无新增项目经费。
（二）财政拨款收入情况
2025年单位财政拨款收入1,288,877.40元，其中：本年收入1,266,877.40元，上年结转收入22,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,266,877.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财务总收入减少29,535.05元，其中：一般公共预算增加148,464.95元，主要原因是2024年通过公开招考新进事业编制人员1人，以及2024年末人员职级变动导致的政策性增资；政府性基金减少178,000.00元，主要原因是2025年无新增项目经费。
四、预算单位支出情况
2025年单位预算总支出1,288,877.40元。财政拨款安排支出1,288,877.40元，其中：基本支出1,266,877.40元，与上年对比增加148,464.95元，主要原因分析是2024年通过公开招考新进事业编制人员1人，以及2024年末人员职级变动导致的政策性增资；项目支出22,000.00元，与上年对比减少178,000.00元，主要原因是2025年无新增项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出944,097.99元，主要用于单位工资福利支出864,707.00元、商品和服务支出79,390.99元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,620.00元，主要用于单位退休人员公用支出1,620.00元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出118,193.12元，主要用于单位基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5,716.13元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗79,780.36元，主要用于单位职工医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助40,714.91元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,900.00元，主要用于单位大病补充医疗保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金72,854.89元，主要用于单位住房公积金缴费。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出22,000.00元，主要用于单位体育事业的彩票公益金项目支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项
单位列入经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额2,080.00元，其中：政府采购货物预算2,080.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省体育局财务管理和审计中心单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省体育局财务管理和审计中心单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（二）公务接待费
云南省体育局财务管理和审计中心单位2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省体育局财务管理和审计中心单位2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出
主要用于单位正常运行的人员经费和日常公用经费开支，重点保障干部职工各项政策内薪资待遇，确保机构正常运转，履行职责。
（二）体彩公益金项目支出
主要用于进一步加强省体育局本级及23个直属单位内控制度执行情况的跟踪和监督，对发现的问题及时查缺补漏，对《云南省体育局系统内部控制制度汇编》《云南省体育局系统内部控制操作指引》进行适时调整和完善，提高省体育局系统内部控制的效能。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制单位收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省体育局财务管理和审计中心单位2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位非行政单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省体育局财务管理和审计中心资产总额82,837.13元，其中，流动资产53,375.17元，固定资产29,461.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9,466.55元，其中固定资产减少6,301.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元，鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）公开附表空表说明
我单位2025年无“三公”经费支出、无新增项目经费、政府购买服务支出、省对下转移支付、中央转移支付补助项目，故公开附表03.一般公共预算“三公”经费支出预算表、05-2.单位项目支出绩效目标表、08.政府购买服务预算表、09-1.省对下转移支付预算表、09-2.省对下转移支付绩效目标表、11.中央转移支付补助项目支出预算表、12.单位项目支出中期规划预算表。