云南省体育局行政事务管理中心2025年预算公开目录
第一部分 云南省体育局行政事务管理中心2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省体育局行政事务管理中心2025年单位预算表
一、单位财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、单位财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、单位项目支出绩效目标表
十、单位政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、单位政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省体育局行政事务管理中心2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
配合做好云南省体育局数字信息、国有资产、政府采购管理服务，局机关政府采购和其他采买工作；负责全局节能减排、计划生育、爱国卫生、公共户籍管理工作；承接局机关公务用车、会议、活动、公务接待和值班值守、干部体检，为局领导提供公务订票、接送协调、差旅费报销等服务保障工作；承办局机关相关文件的收发、校核和印制，档案管理、机要文件交换与报刊征订收发工作；完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
云南省体育局行政事务管理中心为云南省体育局直属公益一类事业单位，所属单位0个，2021年经省政府批准经费保障形式由财政差额补助变更为财政全额补助。单位级别：正处级，单位编制32人，中心内设6个科室机构，分别如下：办公室、政工科、文印档案室、保障科、信息科、资产管理科。
（三）重点工作概述
一是严格落实党建主体责任。制定党建工作要点、党总支书记抓党建责任清单、党建重点任务项目清单和党员干部政治理论学习计划，逐级签订党建工作目标责任书；不定期听取党建工作汇报；党员领导干部严格落实双重组织生活制度，严格落实民主集中制。
二是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。
三是狠抓作风革命，加强效能建设。扎实开展实践活动，执行中心三年行动计划；加大年轻干部职工教育培训力度，认真落实干部选拔任用相关规定，落实中心干部交流轮岗有关规定。
四是加强党风廉政建设。制定党风廉政建设工作要点，逐级签订《党风廉政建设责任书》，认真贯彻落实“清廉云南”建设行动相关部署要求；严格落实中央八项规定及其实施细则精神，成立节假日纪律作风检查小组，在各个节假日开展作风检查；全面了解各科室廉政风险，经常性开展提醒谈话；深入开展家风教育活动。
五是抓实安全生产工作。严格执行中心《安全生产自检自查工作方案》《“安全生产月”活动实施方案》《风险隐患清单及应对责任措施》《安全生产专项督导检查反馈问题整改实施方案》等制度；对自建房开展安全生产大检查，不定期开展安全巡查；组织开展安全生产主题宣教活动。
六是加强体育法治工作，全面抓好新修订《中华人民共和国体育法》的宣传教育。
七是抓好意识形态领域工作建设。逐级签订《意识形态工作责任书》，坚持每季度专题研判，每半年专题研究、总结；通过制作宣传展板、海报和在中心工作群转发相关文章、视频等形式做好宣传工作，经常性开展交心谈心活动，及时了解掌握本单位干部职工思想状况。
八是强化服务保障工作。做好全年局机关会议保障工作、公文收发工作；组织局机关在职干部及离退休人员完成体检工作。
九是配合局机关做好国有资产监管工作。协助局机关经济处开展资产管理工作。
十是协助局机关经济处完成全局政府采购工作。
十一是做好全局节能减排工作。
十二是做好局机关信息工作。加强信息发布审核，做好政务信息公开工作；通过门户网站互动交流栏，下设领导信箱、意见征集、网上信访、12345政务服务便民热线等子栏目，提升政务热线服务质效；配合局机关办公室推进OA系统建设。
十三是做好全局公务用车使用管理工作。对局机关公务用车实行集中管理、统筹调度，对省体育局系统公务用车使用情况开展调研，协助局机关对局属各单位开展公务用车使用管理专项检查工作。
十四是积极推进物业管理社会化工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2025年单位财务总收入5,223,303.39元，其中：一般公共预算5,223,303.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，单位财务总收入增加482,119.98元，主要原因为：2024年度单位在职人员较2023年度新增3人，人员工资福利经费和日常公用经费安排相应增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加582,619.98元；本年新增体育场馆运营项目支出，导致一般公共预算财政拨款收入增加49,500.00元。
（二）财政拨款收入情况
2025年单位财政拨款收入5,223,303.39元，其中：本年收入5,223,303.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,223,303.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年单位财政拨款收入4,741,183.41元对比，增加482,119.98元，主要原因为：2024年度单位在职人员较2023年度新增3人，人员工资福利经费和日常公用经费安排相应增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加582,619.98元；本年新增体育场馆运营项目支出，导致一般公共预算财政拨款收入增加49,500.00元。
四、预算单位支出情况
2025年单位预算总支出5,223,303.39元。财政拨款安排支出5,223,303.39元，与上年财政拨款安排支出4,741,183.41元对比，增加482,119.98元。其中：基本支出5,173,803.39元，与上年基本支出4,591,183.41元对比，增加582,619.98元，主要原因为2024年度单位在职人员较2023年度新增3人，人员工资福利经费支出和日常公用经费支出增加582,619.98元；项目支出49,500.00元，与上年项目支出150,000.00元对比，减少100，500.00元，主要原因为2024年大红楼运动员公寓加固改造方案编制项目已完结且无项目资金结转；2025年新增体育场馆运营项目，项目预算49,500.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-体育-机关服务3,810,603.27元，主要用于保障单位在职人员工资薪酬福利和单位运转所开支的日常公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24,300.00元，主要用于保障单位退休人员活动、慰问等公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出459,631.84元，主要用于保障单位在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出22,028.99元，主要用于保障单位在职人员工伤保险、失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出310,251.49元，主要用于保障单位在职人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助268,007.76元，主要用于保障单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出28,860.00元，主要用于保障单位在职及退休人员大病保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金299,620.04元，主要用于保障单位在职人员住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位不涉及与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位不涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额81,800.00元，其中：政府采购货物预算48,000.00元、政府采购服务预算33,800.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省体育局行政事务管理中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省体育局行政事务管理中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省体育局行政事务管理中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省体育局行政事务管理中心2025年公务用车购置及运行维护费为39,600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费39,600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位基本支出预算绩效目标情况如下：做好本单位人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常履职；在此基础上保障单位工资福利发放事业人数不少于28人，供养离（退）休人员数不少于43人；保障单位2辆公务用车正常使用；确保“三公经费”控制情况较上年情况只减不增；确保单位人员对单位运转和服务满意度不低于90.00%；确保社会公众对我们工作内容满意度不低于90.00%。
本单位项目支出预算绩效目标情况如下：盘活闲置资产，以低成本方式助力体育产业发展；在此基础上完成出租场地安全生产检查不少于5次；处理解决出租场地物业管理问题不少于4个，经费支出在49,500.00元以内；确保出租场地服务对象满意度不低于85.00%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制单位收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省体育局行政事务管理中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为我单位不涉及机关运行经费安排支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省体育局行政事务管理中心资产总额2,104,258.30元，其中，流动资产178,503.23元，固定资产1,925,755.07元（其中：固定资产原值5,343,074.97元，累计折旧3,417,319.90元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,111,657.45元，其中固定资产减少1,043,693.98元。处置房屋建筑物934.58平方米，账面原值1,131,574.00元，无偿划拨至云南省体育运动创伤专科医院；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产26项，账面原值92,042.20元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入154,128.00元，其中出租资产533.00平方米，资产出租收入154,128.00元，出租收入属事业单位非经营性国有资产出租出借收入，扣除因出租产生的费用和相关税费后，足额上缴财政。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）公开附表中的空表说明
公开附表06.单位政府性基金预算支出预算表：本单位不涉及政府性基金预算支出。
公开附表08.单位政府购买服务预算表：本单位不涉及政府购买服务。
公开附表9-1.省对下转移支付预算表：本单位不涉及省对下转移支付。
公开附表9-2.省对下转移支付绩效目标表：本单位不涉及省对下转移支付。
公开附表11.中央转移支付补助项目支出预算表：本单位不涉及中央转移支付补助项目支出。