云南省体育馆(云南省拓东体育中心)2023年度单位决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
全力促进体育强国事业、大力开展全民健身工程,以实现“全民健身,健康中国”为主要目标和任务,全面落实大型场馆低免开放各项政策,充分利用场地设施,大力开展群众体育活动,不断提升中心服务质量水平,致力于服务全民健身、专业运动队训练及比赛。主动作为,依托自身优势为中心赋能,合理开发、扩大经营服务项目,持续促进体育本体产业的发展,为我省建设高原特色体育强省作出应有贡献。
1.为专业运动队训练提供良好的场地服务,确保来场训练运动队的正常训练。
2.充分体现场地设施公益性质,不断升级完善中心服务水平,着力服务全民健身,促进全民健身活动蓬勃开展。全面落实大型场馆免费、低收费开放政策要求,足球及田径场等体育场地设施全年免费、低收费对外开放;开发以青少年为主要对象的长期、短期体育项目培训班,不断促进全民健身及青少年体育事业向前发展。
3.积极承办各类大型体育比赛和文化活动。
4.利用场地设施条件为中心合理赋能,以促进体育本体产业的发展为主开展相关经营活动,不断提供完善服务,寻求多项发展。
5.负责部分房地产管理及拓东大院(含机关办公场所)的管理与服务,包括局机关食堂、安全保卫、消防、水电、通讯、电梯、卫生保洁、环境绿化等工作。
(二)2023年度重点工作任务概述
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是推进省委“3815”战略发展目标的起步之年,是高原特色体育强省建设高质量发展三年行动的“落地见效年”。在省体育局的正确领导下,拓东中心紧扣云南高原特色体育强省建设高质量发展系列三年行动目标任务,聚力省体育局大局、聚焦中心主责主业,守正创新、狠抓落实,着力服务“落地见效年”发展大局,统筹推进党建、安全生产和主责主业各项工作取得新成效。
一是发挥主营业务优势,稳步推进全民健身。积极落实免费低收费开放政策,稳步推进体育培训及经营创收工作,不断提升服务水平,为来场来馆健身群众提供优质服务;各场馆全年开放不低于330天,接待体育锻炼群众约97万人次,较去年大幅度增加;合作协议开展周中班足球培训,助力青少年体育发展,举办各类培训约2万人次。
二是补足基础设施短板,改善全民健身硬件设施。常态抓好场馆场地维修维护工作,按计划完成了云南省体育馆场馆及附属设施维修项目,切实消除临时性、突发性影响场地开放安全因素,确保场馆、场地正常开放;对已建成多年的南北门大门及围墙进行翻新维修;高位推进体育馆提升改造项目,当前已完成该项目工作流程梳理、局层面及拓东中心层面的领导小组成立、结构安全性鉴定、可行性研究报告编制及多轮修改论证工作,有序推进提升改造所涉租赁户搬离和维稳工作。
三是压实安全生产责任,确保中心安全稳定。根据党中央、国务院,省委、省政府和省体育局系列文件要求,深刻汲取全国各类安全事故频发的经验教训,成立安全生产工作领导小组,制定《云南省拓东体育中心重点安全生产隐患专项排查整治2023行动方案》《云南省拓东体育中心党总支班子成员2023年度安全生产工作任务清单》《云南省拓东体育中心安全生产工作方案》等系列文件;开展安全生产专项排查及大检查工作,及时排查消除各类风险隐患,坚决防范遏制重特大事故,以高质量安全保障高质量发展,中心全年零安全生产事故;开展2次消防知识讲座培训及应急演练,认真开展“安全生产月”、消防安全宣传月、“打卡特色消防站”体验等活动,营造浓厚的宣传氛围,加强广大干部职工消防意识和安全素质。
四是增强规范化管理能力,提升智慧化平台建设水平。加强中心管理规范化建设,5月起自主经营管理中心停车场,出台《云南省拓东体育中心停车场经营管理办法(2023年5月修订)》,完成了停车备案证换证,推动停车位由原有的470个增加到了841个,规范收费,分区域安装停车场自动收费道闸系统,不断优化停车资源供给与管理,完成停车场规范化运营;在原有智慧场馆系统功能的基础上,不断调研客户需求,升级智慧场馆系统,增设国有资产出租审批管理、水电费查询等功能,使租金收缴状况及来馆人数统计一目了然,有效促进了“智慧体育”建设,为省体育局做出科学健身决策提供了良好的大数据支持。
五是夯实体育改革成果,努力做好机关服务保障工作。结合相关节能减排、节约型机关要求,持续加强机关大院绿化、保洁、安保、交通管理,以及供水、供电管理检修等机关大楼保障工作;不断加强职工食堂各项管理,优化运作模式,严把食品安全关,做好台账工作,经过多方协调完成职工食堂天然气改造项目,已于12月中旬开始供气;对接具有资质的文保部门按规定进行文保维修流程申报报批后对局机关大门进行翻新修复;进一步提升完善对局机关的其他服务保障工作及对拓东大院的管理工作,不断增强服务意识、服务水平以及管理能力,有效确保了局机关服务工作正常运转。
六是确保国有资产保值增值,强化市场主体服务。严格按照有关规定程序,加强风险管理,顺利开展5次房屋公开招租,做好招租文件编写、招租公告发布、开标评标、中标情况公示及相关备案材料整理归档,及时签订租赁合同;经过走访调查周边房屋租赁市场价格、现场踏勘、价值评估、上报审批及公开招租等流程,完成2024年度国有资产公开招租工作,有效确保国有资产保值增值,服务好体育产业市场主体。
七是加强职工群建工作,充分发挥桥梁纽带作用。严格按照中心工会经费收支管理规定使用工会经费,充分运用医疗互助、看望慰问、疗休养、职工福利等举措,切实体现中心党总支对职工的关爱,为职工解决后顾之忧;组织职工参加奔跑彩云南九大高原湖泊领跑赛体验活动、开展职工秋游活动,组织女职工开展以“三月芳菲 灼灼其华”为主题的“三八”妇女节活动、参加学习贯彻党的二十大精神知识竞赛活动、省直单位2023年职工运动会健身操项目比赛活动,组织开展“浓浓敬老情、最美夕阳红”敬老节活动,通过开展丰富多彩的职工文体活动,增强职工对中心的感情,提升职工凝聚力、向心力。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置12个内设机构,包括:党总支书记(中心主任)1名,副主任3名。下设办公室、政工科、保卫科、人事科、财务科(资产管理科)、青少年俱乐部(业务科)、环保科、体育场管理科、设备与研发科、体育馆管理科、游泳馆管理科、大院管理科共12个科室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
云南省体育馆(云南省拓东体育中心)作为二级预算单位纳入云南省体育局2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省体育馆(云南省拓东体育中心)2023年末实有人员编制68人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制68人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员48人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人(离休2人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人(离休0人,退休50人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度单位决算表
(详见附件)
注:云南省体育馆(云南省拓东体育中心)无国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。云南省体育馆无使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省体育馆(云南省拓东体育中心)2023年度收入合计2761.48万元。其中:财政拨款收入635.81万元,占总收入的23.02%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入1071.73万元(含教育收费0.00万元),占总收入的38.81%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入1053.94万元,占总收入的38.17%。与上年相比,收入合计减少14.49万元,下降0.52%。其中:财政拨款收入减少233.32万元,下降26.85%;上级补助收入0.00万元,较上年无变化;事业收入增加96.58万元,增长9.90%;经营收入0.00万元,较上年无变化;附属单位上缴收入0.00万元,较上年无变化;其他收入增加122.25万元,增长13.12%。主要原因是本年度场馆运营情况良好,国有资产出租数量较上年增加,故场馆收入及国有资产出租收入较上年大幅度增加,财政拨款专项资金较上年减少了大型场馆免费低收费开放专项资金及减少了体育彩票公益金的拨款,故总体收入较上年减少。
2023年决算收入情况
单位:万元
项目 |
本年决算数 |
占总收入 |
上年决算数 |
与上年对比 |
财政拨款 |
635.81 |
23.02% |
869.12 |
-26.85% |
事业收入 |
1071.73 |
38.81% |
975.15 |
9.9% |
其他收入 |
1053.94 |
38.17% |
931.70 |
13.12% |
合 计 |
2761.48 |
|
2775.97 |
-0.52% |
二、支出决算情况说明
云南省体育馆(云南省拓东体育中心)2023年度支出合计2322.73万元。其中:基本支出1986.74万元,占总支出的85.53%;项目支出335.99万元,占总支出的14.47%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少301.03万元,下降11.47%。其中:基本支出减少117.82万元,下降5.60%;项目支出减少183.21万元,下降35.29%;上缴上级支出0.00万元,较上年无变化;经营支出0.00万元,较上年无变化;对附属单位补助支出0.00万元,较上年无变化。主要原因是2023年按照过紧日子要求,严格控制支出,人员费用、公用经费开支较上年减少,同时,2023年度财政拨款项目及使用资金较上年减少,导致财政支出较上年大幅度减少。
2023年支出预算情况
单位:万元
项 目 |
本年决算数 |
占总支出 |
上年决算数 |
与上年对比 |
基本支出 |
1986.74 |
85.53% |
2104.56 |
-5.6% |
项目支出 |
335.99 |
14.47% |
519.20 |
-35.29% |
合 计 |
2322.73 |
|
2623.76 |
-11.47% |
(一)基本支出情况
2023年度用于保障云南省体育馆(云南省拓东体育中心)正常运转的日常支出1986.74万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1036.76万元,占基本支出的52.18%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费949.98万元,占基本支出的47.82%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障云南省体育馆(云南省拓东体育中心)为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出335.99万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比减少35.29%,主要原因是2023年度财政拨款项目及使用资金较上年减少,导致财政支出较上年大幅度减少。
具体项目开支情况
单位:万元
项 目 |
支出决算数 |
占总支出 |
云南省公共体育场馆向社会免费或低收费开放2023年中央补助资金 |
6.08 |
1.81% |
2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 |
65.56 |
19.51% |
体育场馆设施维修专项经费 |
20 |
5.95% |
拓东体育场附属设施改造专项经费 |
4.47 |
1.33% |
场馆及附属设施维修改造专项经费 |
200.36 |
59.63% |
体育馆提升改造前期费 |
32.35 |
9.63% |
公共体育场馆免费低收费开放专项经费 |
7.16 |
2.13 |
合 计 |
335.98 |
|
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省体育馆(云南省拓东体育中心)2023年度一般公共预算财政拨款支出371.46万元,占本年支出合计的15.99%。与上年相比减少509.68万元,下降57.84%,主要原因是本年总支出较上年减少,财政拨款支出较上年减少,故一般公共预算财政拨款支出比例较上年下降。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出367.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.94%。主要用于体育场馆支出367.52万元,其中:基本支出295.88万元,项目支出71.64万元。
8.社会保障和就业(类)支出3.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于事业单位离退休支出3.94万元。
9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省体育馆(云南省拓东体育中心)2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致,主要原因是无使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省体育馆(云南省拓东体育中心)2023年机关运行经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:我单位为省体育局直属公益二类事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,云南省体育馆(云南省拓东体育中心)资产总额3415.87万元,其中,流动资产1215.78万元,固定资产2152.27万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产47.82万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加119.93万元,其中:流动资产增加432.69万元,固定资产减少320.35万元,无形资产增加7.59万元。处置房屋建筑物6平方米,账面原值0.96万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产21项,账面原值13.91万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋22991.94平方米,账面原值5481.41万元,实现资产使用收入944.58万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额288.87万元,其中:政府采购货物支出5.76万元;政府采购工程支出190.07万元;政府采购服务支出93.04万元。授予中小企业合同金额288.23万元,其中:授予小微企业合同金额288.23万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表(附表13-附表16)。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一、收入科目
(一)财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)机关服务:反映为行政单位(包括公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
(三)运动项目管理:反映各项运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
(四)体育训练:反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
(五)体育场馆:反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
(六)群众体育:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
(七)体育交流与合作:反映用于体育交流与合作等方面的支出。
(八)其他体育支出:反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。
三、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。
四、住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。
五、彩票公益金安排的支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。
六、“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
1.云南省体育馆(云南省拓东体育中心)2023年度决算表公开报表