云南省北教场体育训练基地2023年度单位决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省北教场体育训练基地隶属于云南省体育局，是从事专业体育运动训练的基地之一，管理训练场地，促进竞技体育事业发展。单位的宗旨和业务范围：训练场地提供与管理，体育训练后勤保障，射击、射箭、拳击、乒乓球优秀运动员的培养、教练员培训等。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.以为国争光为目标，全面统筹训练参赛
一是聚焦重大赛事争金夺牌。基地围绕高原特色体育强省建设高质量发展三年行动“落地见效年”各项目标任务，以重大赛事争金夺牌为目标，深入贯彻实施“金牌奖牌倍增计划”，在国际洲际成年和青年比赛上，共获得3枚金牌，2枚奖牌，4—8名2个，分别是世界大学生运动会上段志成获得云南运动员首金，世界青年锦标赛上夏文兴获得银牌1枚，徐荣、黎倩雯获得东亚青年运动员金牌；全国成年锦标赛、冠军赛获得1枚金牌，5枚奖牌，4—8名22个，其中董泽超获得2023年全国射箭锦标赛（室外）男子反曲弓个人淘汰赛金牌；全国青年锦标赛、全国学青会等青年比赛中获得5枚金牌，7枚奖牌，4—8名17个。
二是创新训练管理体制机制。基地四个项目形成“1+1+4”的规范化建设制度体系。按照全省“一盘棋”原则，深化省级运动队训练考核竞赛一体化运作机制，开展全省线上选拔赛4次、参赛前集中选拔8次，促进队内竞争。同时，运动员编制、经费预算随项目班组备战成绩及水平动态管理，向重点班组、重点运动员倾斜。今年新招聘17名运动员，9名长期状态低迷运动员退役，实现人才有序流动。高质量推进训、科、医一体化项目及基地采购的专业运动员心理状态训练项目和体能训练项目实施，开展综合协调监督2次，过程评估座谈2次，项目实施方案优化5次。
三是加强竞技体育后备力量培养。基地深入推进省级运动队预备队建设，基地领导牵头就深化体教融合、发展后备人才等前往临沧、曲靖、昭通等预备队所在州市调研4次，并安排队伍前往预备队所在州市外训。建立州市业余训练教练员见习执教、省级运动队管理标准及有关选拔保障措施，临沧、昭通2个州市预备队教练员到省队见习执教9个月，10名体校拔尖人才到省队跟训。开展业余训练教练员专题培训2场，200余人参训；承办全省裁判员培训班2场，130余人参训，提高了州市业余教练员教学水平、裁判员执裁水平。承办协办四个项目全省锦标赛及射击射箭校际联赛、拓展赛等青少年赛事5场，其中射击射箭项目锦标赛增加丙组U14，参赛单位增加了普洱、曲靖等州市，共有42人次达到一级运动员标准，18人次达到二级运动员标准，涌现出一批有潜质的队员。
四是无死角推进反兴奋剂工作。基地将队伍管理、反兴奋剂教育、行踪申报与核查等12项具体工作明确到责任人，建立“一队一档”。通过反兴奋剂月考11期，全国参赛资格准入4期，制作发放运动员训练日记（反兴奋剂学习手册）100册并每周定时抄录检查，开展《排查布林佐胺有关药物风险》等专题学习4期，督促运动员行踪申报11期等多种措施，丰富教育手段，实现关口前移，筑牢各责任主体的思想防线。
2.以高质量发展为导向，推进其他重点工作
一是筑牢安全生产防线。基地把安全生产工作摆在重要位置，坚持“人民至上、生命至上”，以高度责任感，扎实有效抓实赛事安全、体育场馆安全、枪弹安全、反兴奋剂安全、意识形态、网络舆情安全、膳食安全等，组织开展“4•15国家安全教育日”宣传教育活动、火灾应急知识讲座和逃生演练、应急救护知识培训等，牢牢守住安全底线。
二是开展体育对外交流。基地围绕助力面向南亚东南亚辐射中心建设，承接马尔代夫青少年乒乓球夏令营，先后选派3批教练员赴马尔代夫与马尔代夫国家乒乓球队进行交流，共培训马方运动员150余人次，取得了良好的效果，结下了深厚的友谊。
三是创新团员青年工作。基地高度重视团青工作，编印《青年体育说》；组织开展运动员祭扫及纪念活动；组织2期7名优秀运动员开展“优秀运动员榜样宣讲”活动，营造学习先进的浓厚氛围；常态化开展“国旗下的誓言”演讲比赛10期；结合各运动队特色，开展小品、快板、舞台剧、辩论赛、串讲等形式多样的“团队荣誉我来讲”活动7期，既丰富了运动员业余文化生活，也营造了健康、和谐、向上的省级运动队文化氛围。
四是加强运动员文化教育。基地引进专业服务机构，开设初中、高中语文、数学、英语、政治等课程，保障运动员每周学习时间不少于10个学时，全年不少于460个学时，确保运动员文化学习达到国家规定的基本质量要求。针对性提供考前培训2期，支持运动员通过单招或统考形式进入高等学校学习。继续深化与五华区教体局的战略合作，保障基地乒乓球项目适龄运动员就近接受义务教育，协助高中阶段运动员借读等。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省北教场体育训练基地共设置8个内设机构，包括：办公室、训练科、膳食科、保卫科、政工科、党办、行政科、枪弹科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省北教场体育训练基地作为二级预算单位纳入云南省体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省北教场体育训练基地2023年末实有人员编制148人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制148人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员123人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。
年末其他人员61人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员54人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制8辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
注：云南省北教场体育训练基地没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省北教场体育训练基地2023年度收入合计5222.36万元。其中：财政拨款收入5102.09万元，占总收入的97.70%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入88.75万元（含教育收费0.00万元），占总收入的1.70%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入31.52万元，占总收入的0.60%。与上年相比，收入合计增加978.43万元，增长23.05%。其中：财政拨款收入增加1074.51万元，增长26.68%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少87.47万元，下降49.64%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少8.61万元，下降21.46%。主要原因为：一是原社保统收统支的医疗保险缴费本年度直接下达至单位自行缴纳，故一般公共预算收入增加；二是政府性基金收入中单位备战全运会专项经费增加、赛事举办经费增加；三是因单位硬件设施更新较慢训练条件有限，外来运动队进驻单位外训减少，导致事业收入减少；四是上年度中铁占用射箭场地施工的占地补偿转场训练费已经补偿完毕，故其他收入减少。
二、支出决算情况说明
2023年度支出合计5283.28万元。其中：基本支出3039.78万元，占总支出的57.54%；项目支出2243.50万元，占总支出的42.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加983.67万元，增长22.88%。其中：基本支出增加190.41万元，增长6.68%；项目支出增加793.25万元，增长54.70%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为：一是原社保统收统支的医疗保险缴费本年度直接下达至单位自行缴纳，基本支出医疗保险缴费增加；二是疫情结束后各项赛事正常开展备战经费支出增加、赛事举办支出增加，退役运动员自主择业经济补偿金增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省北教场体育训练基地单位正常运转的日常支出3039.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2817.49万元，占基本支出的92.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费222.30万元，占基本支出的7.31％。与上年相比基本支出增加190.41万元，增长6.68%，增长原因主要为：原社保统收统支的医疗保险缴费本年度直接下达至单位自行缴纳，基本支出医疗保险缴费增加。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省北教场体育训练基地单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2243.50万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年相比项目支出增加793.25万元，增长54.7%。主要原因为：疫情结束后各项赛事正常开展备战经费支出增加、赛事举办支出增加，退役运动员自主择业经济补偿金增加。
2023年云南省北教场体育训练基地项目开展情况良好。
一般公共财政项目支出主要用于重大体育比赛奖励专项经费、运动员平时训练奖励专项经费、退役运动员一次性退役费、退役运动员自主择业经济补偿专项经费等。做好运动队训练、参赛奖励工作，进一步调动广大运动员、教练员以及相关人员的积极性和创造性，鼓励我省运动员刻苦训练，奋勇拼搏、在国际国内重大比赛中取得优异成绩。合理安置退役运动员、及时发放退役运动员退役费及经济补偿。
体彩公益金项目支出主要用于做好第十五届全运会备战工作；积极引导广大青少年开展体育活动，举办青少年体育赛事活动，积极开展学校体育工作，增强青少年体质，做好竞技体育后备人才工作，建设竞技体育后备人才基地；改造体育场馆设施，保障运动员备战工作；举办裁判员、教练员培训班，提升体育服务人才综合水平及工作能力。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省北教场体育训练基地2023年度一般公共预算财政拨款支出3304.99万元，占本年支出合计的62.56%。与上年相比增加524.78万元，增长18.88%,主要原因为：原社保统收统支的医疗保险缴费本年度直接下达至单位自行缴纳，故一般公共预算收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出2608.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.94%。主要用于职工工资、运动员伙食费、重大体育比赛奖金、退役运动员自主专业经济补偿等方面。
8.社会保障和就业（类）支出287.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出210.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于反映单位开支职工医疗保险及离休人员医疗统筹支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出198.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.37万元，决算为8.16万元，完成年初预算的49.85%。其中：因公出国（境）费支出超年初预算3.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.34%，超预算原因为该因公出国为临时上级安排出国任务发生；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出年初预算为16.37万元，决算为4.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.66%，完成年初预算30.23%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，与上年一致，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省北教场体育训练基地2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.37万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的35.49%。其中：因公出国（境）费支出超年初预算0.86万元，超预算原因为该因公出国为临时上级安排出国任务发生；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出年初预算为16.37万元，决算为4.95万元，完成年初预算的30.23%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为响应节俭政策，减少公务出行。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.96万元，下降25.23%。其中：因公出国（境）费支出超预算0.86万元，超预算原因为该因公出国为临时上级安排任务发生；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少2.82万元，下降36.29%，主要原因为响应节俭政策，减少公务出行；公务接待费支出决算减少0.00万元，与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为响应节俭政策，较少公务出行。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：严翠芬副主任按照省体育局安排出访柬埔寨参加东南亚运动会。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于运动员外出参赛及训练等公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金“三公”经费支出决算情况
云南省北教场体育训练基地2023年度政府性基金拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.35万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为2.35万元，较上年增加2.35万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，与上年一致；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，与上年一致。2023年度政府性基金“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是基地拳击队运动员李国峰根据国家队安排参加在乌兹别克斯坦举办的世界拳击锦标赛。
（四）政府性基金“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年使用政府性基金安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：基地拳击队运动员李国峰根据国家队安排参加在乌兹别克斯坦举办的世界拳击锦标赛。
2.2023年使用政府性基金购置车辆0辆，开支政府性基金的公务用车保有量为0辆。
3.2023年使用政府性基金安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省北教场体育训练基地2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致，机关运行经费为0的原因为本单位不涉及此项业务。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省北教场体育训练基地资产总额4219.67万元，其中，流动资产1089.30万元，固定资产6783.53万元（原值），固定资产2838.51万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产441.02万元（原值），无形资产291.86万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加724.69万元，其中固定资产增加687.81万元（原值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.88万元按非税收入规定已上缴财政；出租房屋750平方米，账面原值52.25万元，实现资产使用收入18万元按非税收入规定已上缴财政。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额880.50万元，其中：政府采购货物支出417.14万元；政府采购工程支出337.83万元；政府采购服务支出125.53万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）机关服务：反映为行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
（三）运动项目管理：反映各项运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
（四）体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
（五）体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
（六）群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
（七）体育交流与合作：反映用于体育交流与合作等方面的支出。
（八）其他体育支出：反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。
三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
五、彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
六、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：