云南省昆明海埂体育训练基地2023年度单位决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省昆明海埂体育训练基地是云南省体育局直属公益二类事业单位，主要是提供专业体育训练场地与竞技体育训练保障服务，以及向市民群众提供运动健身活动场所，促进体育事业发展。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.竞技体育训练保障方面：保障足球、游泳、手球、铁人三项、现代五项等项目国家队，北京、山东、广东、浙江等省区市足球、游泳等项目专业队、职业队，柬埔寨、缅甸、韩国、法国等国家篮球、排球、武术、游泳等项目队伍高原训练，共计4万余人次。
2.竞技体育、群众体育赛事服务保障方面：承办全国女足锦标赛、中国足协女甲联赛（第二阶段）、全国武术套路锦标赛资格赛等职业赛事；承办第一届全国学生（青年）运动会（男/女子U16组）、第二届中国青少年足球联赛（男子U19组、女子U14组）等青少年足球赛事，累计近4万人次参赛；为省直机关、企事业单位职工运动会及校园体育赛事提供活动保障14项次。
3.体育对外交流方面：接待法国议员代表团、柬埔寨体育考察团、乌拉圭驻重庆总领馆考察团、尼加拉瓜桑地诺民族解放阵线干部考察团等外国代表团到基地考察交流。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置15个内设机构，包括：办公室、财务科、人事科、党办、后勤基建科、营销科、膳食科、球类馆、综合馆、游泳馆、客房部、场地科、园艺科、保卫科、资产管理科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省昆明海埂体育训练基地作为二级预算单位纳入云南省体育局部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省昆明海埂体育训练基地2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员64人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。
年末其他人员137人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
注：云南省昆明海埂体育训练基地2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。云南省昆明海埂体育训练基地是云南省体育局下属公益二类事业单位，没有一般公共预算财政拨款安排的项目支出和三公经费支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省昆明海埂体育训练基地2023年度收入合计7200.58万元。其中：财政拨款收入2264.80万元，占总收入的31.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入4870.60万元（含教育收费0.00万元），占总收入的67.64%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入65.18万元，占总收入的0.91%。与上年相比，收入合计减少1238.28万元，下降14.67%。其中：财政拨款收入减少1910.99万元，下降45.76%；上级补助收入较上年无变化；事业收入增加647.25万元，增长15.33%；经营收入较上年无变化；附属单位上缴收入较上年无变化；其他收入增加25.46万元，增长64.10%。
财政拨款收入减少主要原因是2022年体彩公益金项目收入3781.65万元，2023年安排的体彩公益金项目收入1834.50万元，体彩公益金项目减少导致2023年财政拨款收入较少；事业收入增加主要原因是各类比赛和训练增多，同时加大催款力度，导致2023年事业收入增加；其他收入增加主要原因是2023年将丧葬抚恤费调整为非同级财政拨款预算收入，导致2023年其他收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省昆明海埂体育训练基地2023年度支出合计7100.20万元。其中：基本支出4363.41万元，占总支出的61.45%；项目支出2736.79万元，占总支出的38.55%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1298.91万元，下降15.46%。其中：基本支出减少202.20万元，下降4.43%；项目支出减少1096.71万元，下降28.61%；上缴上级支出较上年无变化；经营支出较上年无变化；对附属单位补助支出较上年无变化。
主要原因是2022年体彩公益金项目支出3781.65万元，2023年安排的体彩公益金项目支出1834.50万元，体彩公益金项目支出减少1947.15万元，同时2023年将原基本支出中的编外人员支出改为项目支出中的其他人员支出项目，核算口径变化导致项目支出增加902.29万元，基本支出减少902.29万元，导致2023年基本支出和项目支出均减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省昆明海埂体育训练基地单位机构正常运转的日常支出4363.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1185.34万元，占基本支出的27.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3178.07万元，占基本支出的72.83％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省昆明海埂体育训练基地单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2736.79万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况见下表：
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省昆明海埂体育训练基地2023年度一般公共预算财政拨款支出430.30万元,占本年支出合计的6.06%。与上年相比减少66.83万元，下降13.44%,主要原因是在编人员的财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出353.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.08%，主要用于在编人员的工资。
8.社会保障和就业（类）支出3.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%，主要用于退休公用经费。
9.卫生健康（类）支出73.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.13%，主要用于缴纳在编职工的医保、公务员补助和工伤保险的单位部分。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省昆明海埂体育训练基地2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无数据，与上年持平。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省昆明海埂体育训练基地2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位为云南省体育局直属公益二类事业单位，无机关运行费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省昆明海埂体育训练基地资产总额35377.97万元，其中，流动资产1100.77万元，固定资产31846.65万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2430.56万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2638.60万元，其中固定资产减少1433.05万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产63项，账面原值18.95万元，实现资产处置收入1.12万元；出租房屋113.52平方米，账面原值9.40万元，实现资产使用收入12.23万元。
（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额2725.07万元，其中：政府采购货物支出1609.14万元；政府采购工程支出559.24万元；政府采购服务支出556.69万元。授予中小企业合同金额933.50万元，其中：授予小微企业合同金额60.05万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）机关服务：反映为行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
（三）运动项目管理：反映各项运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
（四）体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
（五）体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
（六）群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
（七）体育交流与合作：反映用于体育交流与合作等方面的支出。
（八）其他体育支出：反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。
三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
五、彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
六、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：