云南省棋牌运动管理中心2023年度单位决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责管理棋牌运动，促进棋牌运动的普及和提高。
2.负责省级各棋牌运动队的管理，指导全省各级棋牌项目的训练、竞赛。
3.承办相关比赛，开展群众性棋牌活动，培养和输送棋牌运动人才，组织参加全国及国际比赛。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.备战参加第19届杭州亚运会。中心围棋运动员柯洁成功入选第19届杭州亚运会国家围棋队，分别获得围棋男子个人及男子团体两个项目的亚军。
2.组织参加第五届全国智力运动会。云南代表团派出106人参加安徽合肥第五届全国智力运动会，角逐六个大项44个小项的比赛。获得1个团体第三名、3个团体第五名的成绩，并获得道德风尚奖，圆满完成参赛任务。
3.其他参赛情况
(1)围棋运动员柯洁获得第二十四届“农心杯”世界围棋团体锦标赛第二名、第二届中国围棋国手赛第二名、第三十三届中国围棋名人赛第二名、第十八届“倡棋杯”中国职业围棋锦标赛第三名、第二十二届中国围棋西南棋王赛第三名。
(2)组队参加2023年全国五子棋个人锦标赛，分别获得女子组、男子组第二名。
(3)象棋队获得2023年全国象棋甲级联赛预选赛第三名。
(4)云南围棋队获得2023年全国围棋团体锦标赛第五名。
4.业余赛事情况
(1)在云子棋院成功举办“彩云之南”第26届“云子杯”云南省围棋棋王赛，来自全省16个州市的346名棋手参赛。
(2)在大理喜洲镇举办“彩云之南”第三届大理三月街桥牌邀请赛。来自云南、四川、广西、重庆等省市的200多名桥牌爱好者组成41个队参赛。
(3)在弥渡县举办“彩云之南”云南省第28届象棋棋王赛，来自全省各地州的158名棋手参加。
(4)在昆明举办“彩云之南”2023年云南省首届国际跳棋（100格）公开赛，为广大国跳爱好者提供了展示自我的平台。
(5)在腾冲举办“彩云之南”2023年“腾冲杯”全国少儿围棋公开赛。来自北京、上海、广东、安徽等全国19个省份51个地市近600名围棋少年参赛。
(6)在巍山县举办2023第八届全国象棋业余棋王赛云南赛区预选赛暨2023年云南省象棋锦标赛，来自全省11个州市34支代表队的232名棋手分九个组别展开激烈角逐。
5.普及推广情况
(1)开展全省棋牌事业调研。聚焦棋牌人口、后备人才建设、民族棋艺发展、融入乡村振兴、基层需要解决的问题、围棋文化推广等内容，由中心领导带队，分赴全省8个州市开展实地调研，达到了预期目的。
(2)做好线上赛事工作。指导省围棋协会利用“云弈”网络平台，举办云南省围棋锦标赛、云南省围棋精英加星赛及围棋段、级位赛等赛事。
(3)开展围棋教师培训工作。分别在昆明、腾冲、保山举办了四期全国初级围棋教师培训班，共培养了300多名围棋初级教师。
(4)协助开展国际象棋西部行云南站活动。通过进社区、进学校等方式加大了国际象棋项目在云南的普及和推广，为云南培训了50名国际象棋教师。
(5)开展青少年培训活动。全年举办了五期青少年象棋集训班，参加集训人员达到50人次。
6.棋类文化交流情况
(1)协助举办2023年传统体育国际交流大赛。2023年传统体育国际交流大赛于12月7日至10日在曲靖市举行，棋牌中心负责四个项目中的围棋、象棋竞赛及组建云南队参赛工作，有效发挥体育的“杠杆”和“对外交往”的积极作用，助力我省面向南亚东南亚辐射建设。
(2)协助举办2023中国（普洱）东盟围棋邀请赛暨商界棋王总决赛。2023商界棋王总决赛于12月8日至11日在云南普洱举办，中心派出相关人员参加，用实际行动落实围棋文化走出去。
(3)制作云南围棋纪录片。充分利用中心两名文化名家专项资金，制作《云南围棋》纪录片，更好地宣传云南围棋文化。
(4)整合资源，加强合作。牵头与云南省围棋协会、云南云子文化产业发展有限公司签订三方战略合作协议，整合资源优势，推动云南围棋事业发展。同时与云南省老年人体育协会老年大学就在老年群体中开展棋牌推广活动达成合作框架协议，助推棋牌项目在老年群体中的普及发展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：综合部、业务部、推广部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省棋牌运动管理中心作为二级预算单位纳入云南省体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省棋牌运动管理中心2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
注：云南省棋牌运动管理中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省棋牌运动管理中心2023年度收入合计869.10万元。其中：财政拨款收入865.10万元，占总收入的99.54%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入4.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.46%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加247.72万元，增长39.87%。其中：财政拨款收入增加248.07万元，增长40.20%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.35万元，下降100.00%。财政拨款收入增加的主要原因是按相关文件要求调整了社保缴费基数，人员经费收入增加；2023年增加备战第五届全国智力运动会经费；其他收入减少的主要原因是2022年其他收入为代收职工中餐费，2023年单位不再代收。
二、支出决算情况说明
云南省棋牌运动管理中心2023年度支出合计878.36万元。其中：基本支出528.61万元，占总支出的60.18%；项目支出349.75万元，占总支出的39.82%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加249.73万元，增长39.73%。其中：基本支出增加60.16万元，增长12.84%；项目支出增加189.57万元，增长118.36%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因为按相关文件要求调整了社保缴费基数，人员经费支出增加；2023年新增了宣传展板制作和律师咨询费，公用经费增加。项目支出增加的主要原因为2023年备战参加第五届全国智力运动会，外出参赛、训练次数增加，同时，为推广普及棋牌运动，举办省内业余棋牌赛事活动增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省棋牌运动管理中心机构正常运转的日常支出528.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出496.01万元，占基本支出的93.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.60万元，占基本支出的6.17％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省棋牌运动管理中心为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出349.75万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出包括：省委宣传部牵头项目人才发展专项资金12.00万元，退役运动员自主择业经济补偿专项经费54.17万元，省委组织部牵头项目人才发展专项资金20.00万元，云南省围棋教师培训专项经费18.04万元，备战全运会专项经费192.70万元，彩云之南棋牌系列比赛专项经费30.50万元，重点项目运动员营养专项经费22.34万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省棋牌运动管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出608.82万元，占本年支出合计的69.31%。与上年相比增加76.96万元，增长14.47%,主要原因是按相关文件要求调整了职工五险一金缴费基数，导致人员经费收入增加。2023年新增了宣传展板制作和律师咨询费，且2023年不再受疫情影响，职工出差的差旅费增加，导致公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出12.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于“文化名家”相关项目支出，云南省围棋的宣传、普及,《云南围棋》系列宣传片拍摄等。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出464.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.22%。其中：工资福利支出363.48万元（包含运动员平时训练奖4.76万元），商品和服务支出30.49万元，资本性支出3.88万元；项目支出66.17万元（包含省委宣传部牵头项目人才发展专项资金12.00万元，退役运动员自主择业经济补偿专项经费54.17万元）。
8.社会保障和就业（类）支出52.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%。主要用于事业单位离退休费支出0.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出47.61万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.09万元。
9.卫生健康（类）支出43.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于职工基本医疗保险缴费27.99万元，公务员医疗补助缴费15.22万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出36.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.34万元，决算为0.46万元，完成年初预算的19.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.34万元，决算为0.46万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的19.66%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省棋牌运动管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.34万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的19.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.34万元，决算为0.46万元，完成年初预算的19.66%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为2023年根据压减开支要求公车使用减少，且因以往年度加油卡、ETC充值卡有结余，本年未发生充值。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.54万元，下降54.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.54万元，下降54.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年根据压减开支要求公车使用减少，且因以往年度加油卡、ETC充值卡有结余，本年未发生充值。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于发展云南棋牌事业（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省棋牌运动管理中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是我单位为省体育局直属公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截止2023年末，云南省棋牌运动管理中心资产总额68.83万元，其中，流动资产24.02万元，固定资产44.81万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.07万元，其中流动资产减少12.07万元，固定资产增加13.19万元，无形资产减少0.05万元。处置房屋建筑物0.0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，棋牌中心政府采购支出总额22.34万元，其中：政府采购货物支出22.34万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
资产净值的说明：《国有资产使用情况表》与单位资产年报“资产负债表”中的资产均按剔除固定资产折旧和无形资产摊销的净值填报。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指省政府当年拨付的资金。
（二）事业收入：指单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。包括事业单位固定资产出租收入、利息收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）运动项目管理：反映单位的日常支出。
（二）体育训练：反映运动队训练补助、成绩奖励及器材购置等方面的支出。
（三）其他体育支出：反映除行政运行、机关服务、运动项目管理、体育训练、体育场馆、群众体育、体育交流与合作等项目以外的其他用于体育方面的支出。
（四）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（五）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
（六）彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
三、社会保障和就业支出
反映用于在社会保障和就业方面的支出。
四、住房保障支出
反映用于住房公积金的支出。
五、彩票公益金安排的支出
反映用于体育事业的彩票公益金支出。
六、“三公经费”
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
附件：