云南省体育工作大队2023年度单位决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省体育工作大队成立于1953年，单位性质为云南省体育局直属公益一类（正处级）二级预算事业单位，主要业务范围包括竞技体育训练，培养和输送运动技术人才，完成每年的全国性和国际比赛任务。
单位承担着竞技体育专业运动队训练、比赛、管理和为国家培养输送高水平竞技体育人才的任务。现有运动项目：举重、摔跤、柔道、体操、女子篮球及冬季项目。2018年12月大队新基地建成并投入使用。新址位于昆明市呈贡区吴家营街道万峰街1906号，占地190亩，海拔2003米，是一个集竞技体育专业训练、体育科研、承办综合性体育比赛、开展全民健身和体育产业于一体的高原训练基地。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.进一步夯实党建基础，加强作风建设
强化党建工作职责制的落实，推动支部建设各项工作制度化常态化长效化，不断增强党支部的创造力、凝聚力和战斗力。加强干部职工党规党纪教育，强化职责担当，切实抓好党风廉政建设工作责任制落实。坚持把纪律挺在前面，持之以恒落实中央八项规定和云南省相关规定精神，持续开展党员干部作风整顿，严格执行党员干部政治纪律，做到头脑清醒，警钟长鸣，营造风清气正、务实高效的工作环境。以党建引领融入云南体育建设各方面，为大队备战全运会、冬运会、推进三年行动计划落地见效添砖加瓦。
2.做好十四届冬运会备战参赛工作
一是冬季项目运动员取得优异成绩，冬季项目国际成年比赛中，彭清玥和队友获得了跳台滑雪世界锦标赛女子团体赛第八名，创造了中国跳台滑雪世锦赛历史最好成绩；在“十四冬”预赛阶段，共有128名运动员代表云南省参加比赛，有74名运动员成功进入决赛。其中云南本土运动员在预赛中共获得了4银2铜，13个四至八名的成绩。在“十四冬”决赛阶段，云南代表队参加5个大项分别是（滑冰、滑雪、滑雪登山、冰壶、钢架雪车）、12个分项（短道速滑、速度滑冰、花样滑冰、冰壶、滑雪登山、钢架雪车、高山滑雪、越野滑雪、跳台滑雪、北欧两项、单板滑雪、自由式滑雪）、2个组别（含公开组、青年组）的比赛。获得了7金8银8铜，四至八名31项次的优异成绩。
二是做好十四届冬运会决赛期间的后勤保障工作，一对一精准跟踪保障。三是积极主动协调参与亚冬会、冬奥会的服务保障工作，争取有云南运动员参赛并获奖。四是继续加强与吉林、黑龙江等省市的对外交流合作，加强人才交流引进工作。
3.做好十五运积分赛、巴黎奥运会的训练备战工作
一是签订年度目标责任书，打好2024年各项目年度比赛和柔道2024年十五运的积分赛。二是进一步落实国家队计划、奥运计划，与体操、摔跤国家队加强沟通与联系，争取输送更多运动员进入国家队。三是进一步落实落细保障措施，破解医疗康复难点堵点。
4.持续提升队伍管理能力
坚持刀刃向内，作风建设再深入。进一步完善云南省体育工作大队各项规章制度，结合作风建设活动开展，从制度上加强对党员干部的约束。加强纪委监督执纪作用发挥，严格落实监督责任，以高压严厉的执纪态度改进工作作风。
5.平安建设再加压
强化底线思维、风险意识，全力维护大队和谐稳定，坚持总体国家安全观，坚决守牢安全生产底线。扎实推进安全教育和精神文明建设，打造安全稳定、文明和谐的良好环境。
6.全力完成其他重点工作
一是推进运动员公寓建设项目严格按照工程建设基本程序有序开展，实现2024年内开工建设的目标。二是全面推动资产管理改革，规范大队资产出入库管理，实现国有资产管理数字化、规范化。三是完成运动员餐厅及场馆改造。针对运动员餐厅就餐环境欠佳、摔跤馆地面过硬及运动员没有集中学习地点等问题，将对运动员餐厅、摔跤馆、大会议室进行提升改造。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置内设机构10个，包括：办公室、训练科、党工团办公室、人事科、财务科、行政科、医科所、膳食科、保卫科、离退休人员办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省体育工作大队作为二级预算单位纳入云南省体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省体育工作大队2023年末实有人员编制332人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制332人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员239人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员202人（离休0人，退休202人）。
年末其他人员118人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员103人，政府性基金预算财政拨款开支人员15人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制10辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省体育工作大队2023年度收入合计8696.19万元。其中：财政拨款收入8103.83万元，占总收入的93.19%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入507.37万元（含教育收费0.00万元），占总收入的5.83%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入84.99万元，占总收入的0.98%。与上年相比，收入合计增加1827.72万元，增长26.61%，主要原因是：为备战第十五届全国运动会，运动员外训及外出比赛预算增加，财政拨款收入增加；到我单位外训队伍增加，事业收入增加；职工食堂用餐人数增加，其他收入增加。其中：财政拨款收入增加1649.94万元，增长25.57%，主要原因是：为备战第十五届全国运动会，运动员外训及外出比赛，预算收入增加。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加97.72万元，增长23.85%，主要原因是：到我单位外训队伍增加，事业收入增加。经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加80.06万元，增长1623.94%，主要原因是：职工食堂用餐人数增加，其他收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省体育工作大队2023年度支出合计8706.33万元。其中：基本支出6101.35万元，占总支出的70.08%；项目支出2604.98万元，占总支出的29.92%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1233.36万元，增长16.50%，其中：基本支出增加531.01万元，增长9.53%，主要原因是：2023年新招聘职工5人，安置退役运动员3人，新转正运动员34人，人员工资、社保费增加，基本支出增加。项目支出增加702.35万元，增长36.91%，主要原因是：为备战第十五届全国运动会，运动员外训及外出比赛增加，项目支出增加。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省体育工作大队单位机构正常运转的日常支出6101.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5412.83万元，占基本支出的88.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费688.52万元，占基本支出的11.28％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省体育工作大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2604.98万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：重大体育比赛奖励专项经费支出87.16万元，退役运动员一次性退役专项经费支出8.11万元，退役运动员自主择业经济补偿专项经费支出556.70万元，体育场馆运营专项经费支出10.00万元，人才发展专项资金支出10.00万元，体工大队自筹资金专项经费支出38.32万元，其他人员支出52.39万元，备战第十五届全运会专项经费支出1106.85万元，重点项目运动员营养专项经费支出148.50万元，云南首届冰雪运动会专项经费支出141.55万元，竞技体育后备人才训练营专项经费支出13.51万元，业余体校教练员培训专项经费支出29.42万元，云南省裁判员培训班专项经费支出4.00万元，省级预备队建设专项经费支出0.88万元，训练场馆改造专项经费支出149.13万元，配电室改造专项经费支出19.00万元，公寓建设运动员公寓建设项目前期专项经费支出11.50万元，少数民族传统体育基地建设专项经费支出10.58万元，篮球教练员培训专项经费支出0.71万元，运动员文化教育专项经费支出14.90万元，备战第十四届冬运会专项经费支出140.00万元，优秀竞技后备人才“选星计划”专项经费支出20.00万元，云南省青少年篮球夏令营专项经费支出27.81万元，运动员公寓及场馆维修支出3.70万元，运动员康复设备购置专项经费支出0.27万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省体育工作大队2023年度一般公共预算财政拨款支出6271.67万元,占本年支出合计的72.04%。与上年相比增加778.45万元，增长14.17%,主要原因是：2023年新招聘职工5人，安置退役运动员3人，新转正运动员34人，人员工资、社保费等增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出4916.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.39%。主要用于单位职工及运动员工资福利支出3977.57万元，商品服务支出259.59万元，资本性支出7.23万元，退役运动员自主择业经济补偿支出556.70万元，重大体育比赛奖励支出87.16万元，退役运动员一次性退役费支出8.11万元，体育场馆运营专项经费支出10.00万元，人才发展专项资金支出10.00万元。
8.社会保障和就业（类）支出534.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于事业单位离退休支出11.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出412.42万元，机关事业单位职业年金缴费支出110.00万元。
9.卫生健康（类）支出479.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于事业单位医疗支出278.86万元，公务员医疗补助支出181.55万元，其他行政事业单位医疗支出18.78万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出341.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于在职职工及运动员住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32.51万元，决算为8.25万元，完成年初预算的25.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为32.51万元，决算为8.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的25.38%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省体育工作大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32.51万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的25.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为32.51万元，决算为8.25万元，完成年初预算的25.38%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位厉行节约，缩减“三公”经费支出，2023年“三公”经费支出减少，决算数小于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.80万元，下降31.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3.80万元，下降31.54%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，缩减“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于运动队外训外赛接送站所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
(三）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省体育工作大队2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为15.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是为备战第十四届全国冬季运动会，运动员出国参加训练及比赛产生因公出国（境）费用，2023年“三公”经费支出增加，决算数大于年初预算数。
2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.77万元，增长13.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.77万元，增长13.38%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为备战第十四届全国冬季运动会，冬季项目运动员出国参加训练及比赛1次，因公出国（境）费用增加。
(四)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。
2.购置车辆0辆。开支政府性基金预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省体育工作大队2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位为省体育局直属公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省体育工作大队资产总额16903.63万元，其中，流动资产526.89万元，固定资产3167.02万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13209.71万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少257.97万元，其中固定资产减少256.88万元。处置房屋建筑物5045.02平方米，账面原值650.90万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产45项，账面原值24.06万元，实现资产处置收入0.05万元；出租房屋3242.34平方米，账面原值2288.03万元，实现资产使用收入20.43万元。
（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1044.95万元，其中：政府采购货物支出496.71万元；政府采购工程支出194.49万元；政府采购服务支出353.75万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）机关服务：反映为行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
（四）体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
（五）体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
（六）群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
（七）体育交流与合作：反映用于体育交流与合作等方面的支出。
（八）其他体育支出：反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。
三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
五、彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
六、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：