云南省体育局（本级）2024年预算公开目录
第一部分 云南省体育局2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省体育局2024年单位预算表
一、财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省体育局单位2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省人民政府机构改革实施意见〉的通知》（云厅字〔2009〕2号）精神，设立云南省体育局，为云南省人民政府正厅级直属机构。
1.拟订体育发展战略，协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
2.拟订体育发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案并督促实施。
3.统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
4.统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大国际体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
5.统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
6.拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。
7.组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。
8.承办云南省人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、群众体育处、竞技体育处、竞赛管理和青少年体育处、体育经济处、政策法规宣传处、机关党委（人事处）、离退休人员办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，省体育局将紧紧围绕党中央和国家决策部署，全面学习贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于体育的重要论述，按照省委、省政府工作要求，统筹群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业、体育对外交流和体育文化全面协调发展，确保体育强省建设各项工作“提质增效”，以各项工作高质量落实推动体育事业高质量发展，为实现省委“3815”战略发展目标作出体育贡献。
1.强化责任担当，在党建引领上谋深抓实。以党的政治建设为统领，提升党建引领体育治理体系和治理能力，加大干部人才培养选拔。加强云南体育文化宣传，讲好新时代云南体育故事，弘扬正能量。
2.提高政治站位，在服务大局上再作贡献。主动站位融入省委“3815”战略发展目标，以全民健身公共服务体系提升、品牌赛事打造和升级、户外运动产业发展为重点，打造云南“高原训练胜地、户外运动天堂、四季赛事乐园”三大品牌，充分挖掘和培育体育在促进民族团结、生态文明、对外开放、乡村振兴等多元价值。
3.聚焦服务中心，在助力经济转型升级上有所作为。加快推动项目落地；谋划体育产业升级融合、培育体育消费模式、打造体育消费场景，延长赛事经济产业链、丰富行业体系；立足“一带一路·七彩云南”系列赛事，着力加强对上合昆明马拉松等高质量品牌赛事的升级，引入国际知名赛事品牌，提升云南自有赛事品牌影响力、辐射力和经济贡献度；招大引强提升市场经营主体生命力，加快推进体育产业“六化”进程。
4.树牢正确政绩观，在增进民生福祉上持续发力。聚焦主业助推“健康云南”建设，提升公共服务供给，提升公共服务质量，指导各地按照年度指标，拉高标准、牵头推进好“勤锻炼”各项工作；加强组织建设，力争实现全省体育总会全覆盖，强化对各级老体协和青少年体育俱乐部等组织的指导，结合少数民族传统节日和假期，不断丰富各级全民健身赛事活动，构建更符合人民需求、更科学便捷的全民健身公共服务体系。
5.坚持守正创新，在提振发展信心上争光添彩。全面统筹第十四届冬运会、巴黎奥运会两个大赛备战参赛；推进全省少体校全覆盖工作，深耕后备人才培养，写好“体教融合”后半篇文章，2024年内推动全省县级体校恢复工作全覆盖；发挥赛事指挥棒作用，办好青少年年度赛事和综合性运动会改革，力争再创佳绩。
6.坚持全省一盘棋，在调动各方面积极性上强化统筹协调。深化对州、县（市）体育工作指导，充分发挥各级体育总会、产业联盟的行业引领作用，加强与相关领域融合发展，汇聚云南体育发展新力量。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：行政编制52人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员77人，其中：离休4人，退休73人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2024年单位财务总收入220,523,213.42元，其中：一般公共预算19,037,865.42元，政府性基金120,500,548.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入80,184,800.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入800,000.00元。
与上年对比单位财务收入增加13,539.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入增加14.11万元，主要原因是养老保险等基数调整导致人员经费增加；本年收入政府性基金预算财政拨款收入增加4,598.24万元，主要原因是省体育局根据2023年预算执行情况及体彩公益金清算情况对体育彩票公益金项目进行了调整；上级补助收入增加8,018.48万元，主要原因是2024年将提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金及提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金省对下部分纳入部门预算进行批复；其他收入增加30.00万元，主要原因是根据实际情况测算单位资金收入较上年增加；上年结转增加878.19万元，主要原因是2024年将体彩公益金超收结转安排的项目资金纳入上年结转结余。
（二）财政拨款收入情况
2024年单位财政拨款收入139,538,413.42元，其中：本年收入111,718,965.42元，上年结转收入27,819,448.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,037,865.42元，政府性基金预算财政拨款92,681,100.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2024年单位财政拨款收入增加5,490.54万元，其中：本年收入一般公共预算财政拨款增加14.11万元，主要原因是养老保险等基数调整导致人员经费增加；本年收入政府性基金预算财政拨款收入增加4,598.24万元，主要原因是省体育局根据2023年预算执行情况及体彩公益金清算情况对体育彩票公益金项目进行了调整；上年结转增加878.19万元，主要原因是2024年将体彩公益金超收结转安排的项目资金纳入上年结转结余。
四、预算单位支出情况
2024年单位预算总支出220,523,213.42元。财政拨款安排支出139,538,413.42元，其中：基本支出14,696,865.42元，与上年对比减少440.89万元，主要原因是部门机动金自2024年起纳入项目支出列示；项目支出124,841,548.00元，与上年对比增加5,881.43万元，主要原因：一是部门机动金项目2023年未纳入项目管理，自2024年起开始纳入项目支出；二是省体育局根据2023年预算执行情况及体彩公益金清算情况对体育彩票公益金项目进行了调整，政府性基金项目经费增加。
（一）一般公共预算安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出－体育－行政运行15,099,764.45元，主要用于云南省体育局机关人员经费支出8,246,484.60元、公用经费支出2,512,279.85元，项目支出4,341,000.00元。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休49,680.00元，主要用于云南省体育局机关离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,143,886.72元，主要用于云南省体育局机关基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出11,069.14元，主要用于云南省体育局机关其他社会保障和就业支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗1,221,723.54元，主要用于云南省体育局机关职工医疗保险及离休人员医疗统筹。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助618,712.95元，主要用于云南省体育局机关公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出47,190.00元，主要用于云南省体育局机关大病补充医疗保险。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金845,838.62元，主要用于云南省体育局机关住房公积金缴费。
（二）政府性基金预算安排支出按功能科目分类情况
其他支出－彩票公益金安排的支出－用于体育事业的彩票公益金支出120,500,548.00元，主要用于体育事业的彩票公益金项目支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
其他支出－彩票公益金安排的支出－用于体育事业的彩票公益金支出192,181,900.00元，主要用于支持七彩云南全民健身基础设施工程、七彩云南全民健身组织建设工程、七彩云南全民健身活动示范工程、七彩云南全民健身科研与宣传、体育场馆免费低收费开放、备战全运会、省级预备队建设、青少年体育竞赛、青少年体育活动、竞技体育后备人才培养、大型体育赛事活动、全省体育设施改善条件、体育产业发展等省对下体彩公益金项目。
（三）经济社会事业发展事项
单位列入经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，采购预算总额67,111,100.00元，其中：政府采购货物预算186,000.00元、政府采购服务预算66,925,100.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省体育局单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计469,300.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省体育局单位2024年因公出国（境）费预算为291,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）15人次。
增减原因说明：与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省体育局单位2024年公务接待费预算为72,900.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，预计国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。
增减原因说明：与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省体育局单位2024年公务用车购置及运行维护费为105,400.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费105,400.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减原因说明：与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出
主要用于机构正常运行的人员经费和日常公用经费开支，做好本单位人员经费、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持机关正常履职。经费使用范围包括：行政人员工资、社会保障缴费、三公经费支出、对家庭和个人补助、一般公用支出等。
（二）公共财政项目支出
主要用于部门机动金、因公出国（境）专项经费项目。部门机动金用于做好本部门公用经费保障，支持部门正常履职。结合本部门职能职责，按照年初批复因公出国计划积极开展对外工作，服从、服务于中央对外工作和省委省政府中心工作。
（三）体彩公益金项目支出
主要用于实施七彩云南全民健身工程，落实全民健身实施计划，夯实全民健身服务体系；进一步优化竞技体育发展结构，积极探索科学有效的方法与措施，做好第十五届全运会及巴黎奥运会等重大赛事的备战工作；积极引导广大青少年开展体育活动，举办青少年体育赛事活动，积极开展学校体育工作，增强青少年体质，做好竞技体育后备人才工作，建设竞技体育后备人才基地。推进以高原体育基地群为主体的体育训练服务业转型升级，优化体育产业基地管理，着力培育以体育赛事旅游、户外运动旅游、健身休闲旅游、民族体育旅游和体育训练旅游为主要内容的体育旅游产品体系，形成云南体育旅游品牌，打造多个带动体育旅游产业发展的区域性国际化品牌赛事。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省体育局单位2024年机关运行经费安排2,512,279.85元，与上年对比增加227,015.31元，主要原因是疫情解除后各项赛事活动正常开展，相应增加组织、监督及筹备赛事活动产生的差旅费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省体育局单位资产总额209,405,597.83元，其中，流动资产10,637,485.28元，固定资产8,369,880.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产190,398,231.93元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,144,519.34元，其中固定资产增加42,065.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值30,750.00元，实现资产处置收入150.00元；资产使用收入33,425.12元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。