云南省松茂体育训练基地2024年预算公开目录
第一部分 云南省松茂体育训练基地2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省松茂体育训练基地2024年单位预算表
一、财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省松茂体育训练基地2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
我单位主要职责为负责竞技体育运动队伍的训练和管理，参加国内国际各级体育比赛，为国家培养和输送高水平竞技体育人才，促进体育事业的发展；承办各类相关体育赛事；接待国内外运动队训练；进行相关体育产业经营；承担社会群众体育健身活动。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、训练科、后勤保障科、联络与服务部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，我单位将在省体育局党组的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和省委、省政府、省体育局各项决策部署，全面加强党的领导，统筹推进本单位各项重点工作。
1.进一步加强政治理论学习。全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于体育的重要论述，进一步提高政治理论水平，坚定理想信念，严守党的政治纪律和政治规矩。
2.推进全面从严治党。认真落实党风廉政建设责任制，进一步强化主体责任和“一岗双责”，抓好党员干部廉洁从政教育，注重家庭家教家风建设，开展常态化警示教育，持续抓好中央八项规定及其实施细则精神和省委实施意见落细落小落实，持续推进“清廉云南”“清廉基地”建设。
3.完成备战参赛任务。紧盯备战参赛目标任务，坚持“三从一大”训练原则和“两严”训练方针，对标国家队的训练指标要求和项目改革方向，集中力量，重点备战项目切实做到“一项目一方案”、重点队员的训练计划和备战方案做到“一人一策”，全面提高运动员的训练水平、竞技水平，力争在巴黎奥运会赛场上再创佳绩，助推云南高原特色体育强省建设。
4.进一步加强赛风赛纪和反兴奋剂工作。层层压实责任，加强反兴奋剂各管理环节的衔接，落实反兴奋剂的工作措施，做好行踪申报与三品防控工作。针对性开展反兴奋剂教育，坚决做到赛风赛纪问题、兴奋剂问题“零出现”。
5.确保安全稳定。全面贯彻落实总体国家安全观，做好保密工作，严格落实安全生产责任制，加强安全风险和隐患排查，组织开展安全生产宣传教育，确保全年不发生安全生产责任事故。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年单位预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2024年单位财务总收入32,995,739.48元，其中：一般公共预算14,590,539.48元，政府性基金18,405,200.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比2024年我单位财务总收入增加13,703,418.18元，其中：一般公共预算较上年增加4,254,344.68元，主要原因有两个，一是我单位有6名新增人员；二是奥运会奖金应于运动员取得成绩当年发放兑现，即2024年应申报并发放巴黎奥运会奖金，故重大体育比赛奖励专项资金较2023年有所增加。政府性基金预算财政拨款收入较上年增加12,209,200.00元，主要原因为2024年备战第十五届全运会专项经费预算及维修改造项目经费预算较上年均有所增加；事业收入较上年减少900,000.00元，主要原因为本单位2024年收取各业训队的食宿费将转为非税收入，不再作为事业收入；其他收入较上年减少100,000.00元，主要原因为本单位2024年收取的职工伙食费和外单位电费将转为非税收入，不再作为其他收入。结转结余较上年减少1,760,126.50元，主要原因是上述各类收入本年收入数已包含上年结转结余资金，此项不需单独作出对比。
（二）财政拨款收入情况
2024年单位财政拨款收入32,995,739.48元，其中：本年收入32,355,739.48元，上年结转收入640,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,490,539.48元，政府性基金预算财政拨款17,865,200.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2024年单位财政拨款收入增加14,703,418.18元，其中：一般公共预算财政拨款较上年增加4,254,344.68元，主要原因有两个，一是我单位有6名新增人员；二是奥运会奖金应于运动员取得成绩的当年发放兑现，2024年发放巴黎奥运会奖金，故重大体育比赛奖励专项经费较2023年有所增加。政府性基金预算财政拨款收入较上年增加12,209,200.00元，主要原因为2024年备战第十五届全运会专项经费预算及维修改造项目经费预算较上年均有所增加；结转结余较上年减少1,760,126.50元，主要原因为上年各预算项目执行率较高，结转结余减少。
四、预算单位支出情况
2024年单位预算总支出32,995,739.48元。财政拨款安排支出32,995,739.48元，其中：基本支出12,817,439.48元，与上年对比增加2,885,211.68元，主要原因是2024年当年发放奥运会奖金，重大体育比赛奖励专项经费预算支出增加；项目支出20,178,300.00元，与上年对比增加11,818,206.50元，主要原因是备战经费支出预算及维修改造项目经费支出预算较上年均有所增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-体育-体育训练10,606,626.10元，主要用于单位工资福利支出和商品和服务支出及其他支出。
文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出1,742,100.00元，主要用于非税收入项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,240.00元，主要用于离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出772,722.40元，主要用于单位基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出91,011.83元，主要用于单位失业保险以及工伤保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗521,587.62元，主要用于单位职工医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助256,018.99元，主要用于单位公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19,110.00元，主要用于单位职工大病补充医疗保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金578,122.54元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出17,865,200.00元，主要用于体育事业的彩票公益金支出，例如备战第十五届全运会、保障重点项目运动员营养、改造运动员生活训练设施、购置运动员生活设施等。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出540,000.00元，主要用于残疾人皮划艇运动员在我单位训练期间的各项支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位列入与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位列入按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项
单位列入经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目108个，采购预算总额11,783,500.00元，其中：政府采购货物预算7,857,700.00元、政府采购服务预算185,800.00元、政府采购工程预算3,740,000.00元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省松茂体育训练基地2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计97,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省松茂体育训练基地2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
原因说明：与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
云南省松茂体育训练基地2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
原因说明：与上年对比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省松茂体育训练基地2024年公务用车购置及运行维护费为97,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费97,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为2辆。
原因说明：与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出预算项目12,817,439.48元
该经费按照实际发放人员的数量，用于本单位在职人员的工资福利、公用经费保障，还有离退休人员的经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常运转，人员正常履职，达到单位人员满意度及社会公众满意度≥90%。
（二）一般公共预算项目支出1,773,100.00元
一般公共预算项目主要用于本单位在核准的编外聘用人员用人额度内，按照“平等自愿、协商一致”的原则，自主选聘编外人员，依法订立劳动合同或劳务派遣协议，为单位正常运行服务；弥补本单位公用经费不足以及对外接待运动队的成本性支出；为优秀运动员刘浩提供人才发展专项资金；为退役运动员发放自主择业经济补偿费，解除退役运动员的后顾之忧，共包含4个具体项目：1.其他人员支出430,000.00元；2.人才发展专项资金100,000.00元；3.体育场馆运营专项资金1,212,100.00元；4.退役运动员自主择业经济补偿专项经费31,000.00元。一般公共预算项目绩效目标为：完成其他人员支出项目1个，按照相关规定选聘外聘人员，为单位正常运行服务；完成人才发展项目1项，为优秀运动员刘浩提供人才发展项目的资金支持；完成体育场馆运营项目1项，弥补本单位公用经费不足以及对外接待运动队的成本性支出；为退役运动员发放自主择业经济补偿费，解除退役运动员的后顾之忧，使各项目实施对象的满意度达到90%以上。
（三）体彩公益金项目支出17,865,200.00元
体彩公益金项目主要为我单位运动员、教练员备战国内外众多比赛，日常训练等提供多方面保障。体彩公益金项目的绩效目标为：完成2024年运动员和教练员备战训练任务，保障重点项目运动员营养，举办业余体校教练员培训班1次，举办竞技体育后备人才训练营1次，举办云南省裁判员培训班1次，加强省级预备队建设，完成运动员生活训练设施改造项目1项，完成一批运动员生活设施购置项目，完成一批运动员生活及安防设施购置项目。通过一系列体彩公益金项目的实施，使运动员、教练员满意度达到90%以上，对竞技体育的发展产生深远的影响力。
（四）用于残疾人事业的彩票公益金支出540,000.00元
用于残疾人事业的彩票公益金项目主要为残疾人皮划艇运动员备战残运会、日常训练等提供多方面保障，使残疾人体育事业的发展影响力持续增加。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制单位收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省松茂体育训练基地2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因为单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省松茂体育训练基地资产总额38,615,834.12元，其中，流动资产1,814,787.36元，固定资产35,995,461.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产805,585.29元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,199,705.45元，其中固定资产增加1,454,910.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
（四）空表说明
1.《单位政府购买服务预算表08》 本单位无政府购买服务预算，故公开表为空表。
2.《省对下转移支付预算表09-1》本表无数据，故公开表为空表。
3.《省对下转移支付绩效目标表09-2》本表无数据，故公开表为空表。
4.《上级补助项目支出预算表11》本单位无上级补助项目支出预算，故公开表为空表。