云南省网球运动管理中心2024年预算公开目录
第一部分 云南省网球运动管理中心2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省网球运动管理中心2024年单位预算表
一、财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省网球运动管理中心2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
1.负责研究和制订本项目的发展规划、计划和相关政策，推动项目普及和运动技术水平的提高，促进项目的国际化、职业化和产业化发展。
2.负责优秀运动队伍的建设与管理，开展本项目的科技攻关和科研服务工作，组织参加国际、国内比赛。
3.研究制定本项目省级竞赛制度、计划、规则和竞赛规程，并组织实施。
4.负责本项目全省教练员、运动员、裁判员的注册、培训、培养、选拔、转会、专项技术考核评定、技术等级及运动成绩的审核和申报工作。
5.指导本项目全省业训、青少年后备人才培养和网球俱乐部的建设与发展工作。
6.积极推进管办分离，规范本项目的商业性赛事、业余竞赛、培训、健身、咨询等市场经营行为，推广网球运动的宣传工作。
7.做好本项目反兴奋剂和赛风赛纪工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：综合科、训练科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年是备战第十五届全运会关键之年，网球中心突出目标导向，围绕“抓一流党建、建一流队伍、创一流业绩、树一流形象”四个目标，多举措推动工作落实。中心将以开拓求变、不破不立为指导思想，以深化党建工作，深化项目布局，加强人才队伍建设，加强学习型组织建设，全力做好赛事备战。强化运动队伍人才建设。结合第十四届全运会比赛情况，全面进行运动队的重组、聘用。一是选聘新周期的教练员，在现有团队的基础上，从省外引进高水平教练员。二是从省外引进优秀网球运动员。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制5辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2024年单位财务总收入8,280,452.22元，其中：一般公共预算6,692,552.22元，政府性基金1,387,900.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入200,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比2023年单位财务总收入减少1,293,524.66元，其中一般公共预算财政拨款减少1,399,224.66元，主要原因分析为：人员减少导致的人员经费减少；政府性基金减少94,300.00元，主要原因为：竞技体育后备人才训练营专项经费减少40,000.00元，业余体校教练员培训专项经费减少10,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2024年单位财政拨款收入8,080,452.22元，其中：本年收入8,080,452.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,692,552.22元，政府性基金预算财政拨款1,387,900.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2024年单位财政拨款收入减少1,493,524.66元，其中本年收入减少1,122,484.66元，本年收入中，一般公共预算财政拨款减少1,390,784.66元，主要原因为：人员减少导致的人员经费减少；政府性基金预算财政拨款增加268,300.00元，主要原因为：2024年是备战第十五届全运会的关键之年，比赛开始增加，导致运动员营养费增加96,000.00元；上年结转减少371,040.00元。主要原因为我单位2023年加快了资金执行进度。
四、预算单位支出情况
2024年单位预算总支出8,280,452.22元。财政拨款安排支出8,080,452.22元，其中：基本支出5,931,252.22元，与上年对比减少1,005,424.66元，主要原因为：网球中心2023年人员减少导致的工资及运动员伙食费减少；项目支出2,149,200.00元，与上年对比减少488,100.00元，主要原因是退役运动员自主择业经济补偿专项经费减少393,800.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-体育-运动项目管理4,476,651.52元，主要用于工资福利支出4,206,419.22元，商品服务支出229,232.30元，资本性支出41,000.00元。
文化旅游体育与传媒支出-体育-体育训练828,000.00元，主要用于运动员平时训练奖金专项经费66,700.00元，退役运动员自主择业经济补偿专项经费761,300.00元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,240.00元，主要用于退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出465,772.00元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出54,471.83元，主要用于缴纳单位职工失业保险、工伤保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗314,396.10元，主要用于缴纳单位职工基本医疗。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助162,240.33元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13,260.00元，主要用于缴纳单位职工大病补充医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金374,520.44元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出1,387,900.00元，主要用于备战第十五届全运会、重点项目运动员营养、竞技体育后备人才训练营、业余体校教练员培训、云南省裁判员培训班专项经费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位列入与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位列入按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项
单位列入经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算总额374,100.00元，其中：政府采购货物预算351,000.00元、政府采购服务预算23,100.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省网球运动管理中心单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省网球运动管理中心单位2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省网球运动管理中心单位2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省网球运动管理中心单位2024年公务用车购置及运行维护费为23,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费23,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出
用于机构正常运行的人员经费和日常公用经费开支，做好本单位、人员经费、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常履职。重点保障人员经费、确保机构正常运转；经费使用范围包括：行政事业工资、社会保障缴费、三公经费支出、对家庭和个人补助、一般公用支出等。
（二）公共财政项目支出
用于重大体育比赛奖励专项经费、运动员平时训练奖励专项经费、退役运动员一次性退役费、退役运动员自主择业经济补偿专项经费。做好运动队训练、参赛奖励工作，进一步调动广大运动员、教练员以及相关人员的积极性和创造性，鼓励我省运动员刻苦训练，奋勇拼搏、在国际国内重大比赛中取得优异成绩。合理安置退役运动员、及时发放退役运动员退役费及经济补偿。
（三）体彩公益金项目支出
用于备战全运会专项经费支出。为促进我省体育事业持续健康发展，重点保障网球项目竞技水平的显著提高，进一步调动广大运动员、教练员以及相关人员的积极性和创造性，鼓励我省运动员刻苦训练，奋勇拼搏，在国际国内重大比赛中取得优异成绩，为省、为国争光。经费使用范围包括：外出训练参赛、装备器材设施、营养保障、体能训练及测试、科技助力、膳食检测、运动员意外伤害险、反兴奋剂工作等。推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，促进青少年健康成长、锤炼意志、健全人格，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。对我省竞技体育事业发展产生显著影响，运动员、教练员满意度达90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制单位收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省网球运动管理中心单位2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为云南省网球运动管理中心不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省网球运动管理中心单位资产总额565,529.33元，其中，流动资产481,544.14元，固定资产83,985.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少232,950.44元，其中固定资产增加22,693.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
（四）预算公开附表空表说明
1.公开附表08.政府购买服务预算表，我单位无政府购买服务内容及预算，故该表为空表。
2.公开附表09-1. 省对下转移支付预算表，我单位为二级预算单位无对下转移支付内容，预算表为空。
3.公开附表09-2.省对下转移支付绩效目标表，我单位为二级预算单位无对下转移支付内容，该表为空。