云南省昆明海埂体育训练基地2024年单位预算公开目录
第一部分 云南省昆明海埂体育训练基地2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省昆明海埂体育训练基地2024年单位预算表
一、财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省昆明海埂体育训练基地2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
云南省昆明海埂体育训练基地是云南省体育局下属公益二类事业单位，主要是提供专业体育训练场地与相关专业体育服务，开展以竞技体育为主的体育活动训赛保障，深化科研助训和科技强训，提升竞技体育保障和服务水平，促进体育事业发展。
1.竞技体育：保障国家队（主要是足球、游泳、篮球、铁人三项等项目国家队）的转训集训任务；承接由国家体育总局各司局、中心、协会组织的各类别运动项目的训练和比赛；承接各省、市的各类别运动队伍的转训；承接中超、中甲各大俱乐部的冬训任务以及云南省运动队伍的训练。
2.体育服务：利用基地得天独厚的气候、海拔和资源条件，创新积累高原训练方式方法，瞄准打造国际一流的高原体育训练基地群，提升基地科研助训和科技强训，推进体医融合，深化体教融合，助力国家奥运战略实施和云南高原特色体育强省建设。
3.体育文化交流：以国际化品牌赛事为龙头，围绕服从服务“一带一路”倡议和面向南亚东南亚辐射中心建设，立足云南区位优势，利用基地体育场馆资源平台，加强与南亚、东南亚以及世界各国在赛事举办、人才培训、文化互鉴、民间体育交往等方面的交流合作，构建“一带一路”体育对外交流新机制，推动体育对外交往，不断提升基地对外辐射力和影响力。
（二）机构设置情况
我单位共设置15个内设机构，包括：办公室、财务科、后勤基建科、保卫科、人事科、场地科、营销科、游泳馆、综合馆、球类馆、客房部、膳食科、党办、园艺科、资产管理科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，我单位将在省体育局党组的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实好党的二十大精神，根据省体育局各项决策和基地未来发展规划，将2024年的重点工作部署如下：
1.基层党建再深入。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；二是全面统筹党建与业务工作深度融合，切实增强党建促业务、促基层治理的政治引领和政治保障作用。
2.基本建设再推进。推进基地修建性详规和医科训综合体项目规划编制工作，实施燃气管道改造、太阳能改造工程，开展高原高尔夫训练场地块可行性论证，推进兴体楼、奥体楼、网球中心的消防整改和验收。
3.运营创收再加劲。一是按照稳旧固本拓新的思路，在更多项目、更广空间、更大平台服务国家队高原训赛，稳住营收基本盘；二是积极承办行业性群众体育及青少年体育赛事活动，培育营收新增长点；三是继续推进举办“海埂杯”高原足球邀请赛的可行性研究，积极推动赛事成功落地，培育具有自主IP的赛事品牌，进一步提升海埂基地影响力、辐射力。
4.医科训一体化建设再用力。一是紧紧依托竞技表现中心，统筹培养、调配医务人员、体能教练，不断提升医科服务能力水平。二是积极探索与高校、科研院所合作共建、互融互通，引入专业化人员、团队，提高医科保障整体效能。
5.文化建设再提升。进一步提炼精神文化内核，从中华优秀传统体育文化中汲取营养，综合运用多元化阵地、载体、形式、内容深入推进文化建设和文明创建，争创市级文明单位，更好发挥精神引领、文化教化作用。
6.问题化解再求实。以钉钉子精神推进安全隐患整治、占用公有住房、投入使用场馆未验收等堵点难点问题化解，营造轻装上阵的发展环境。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有62人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助62人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2024年单位财务总收入86,207,556.71元，其中：一般公共预算4,546,656.71元，政府性基金26,060,400.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入55,200,500.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入100,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000.00元。
与上年对比2024年财务总收入增加14,730,981.07元，其中：一般公共预算财政拨款增加464,818.12元，主要原因为人员增加。政府性基金财政拨款减少2,539,600.00元，主要原因为本年安排省级彩票公益金项目较上年减少。上年结转结余增加2,251,474.40元，原因为“体总杯”城市联赛（篮球、排球）云南省总决赛项目2023年底启动，2024年支付；结转非财政拨款1,427,500.00元。事业收入增加14,554,288.55元，原因为运动队伍接待量增加，事业收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年单位财政拨款收入30,607,056.71元，其中：本年收入25,607,056.71元，上年结转收入5,000,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,546,656.71元，政府性基金预算财政拨款21,060,400.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2024年单位财政拨款减少1,250,807.48 元，其中本年收入减少2,074,781.88元，本年收入中，一般公共预算财政拨款增加464,818.12元，主要原因为人员增加；政府性基金预算财政拨款减少2,539,600.00元，主要原因是本年安排省级彩票公益金项目较去年减少。上年结转收入增加823,974.40元，原因为“体总杯”城市联赛（篮球、排球）云南省总决赛项目2023年底启动，2024年支付。
四、预算单位支出情况
2024年单位预算总支出86,207,556.71元。财政拨款安排支出30,607,056.71元，其中：基本支出4,546,656.71元，与上年对比增加464,818.12元，主要原因为人员增加；项目支出26,060,400.00元，与上年对比减少1,715,625.60元，主要原因为本年安排省级彩票公益金项目较上年减少。自筹收入安排支出55,500,500.00元，较去年增加15,881,788.55元，主要原因为运动队伍接待量增加，保障基地日常运维支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-体育-体育训练3,719,683.76元，主要用于人员经费支出3,576,619.00元、公用经费支出143,064.76元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休31,860.00元，主要用于单位退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7,152.16元，主要用于单位职工工伤保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗386,216.53元，主要用于单位职工医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助353,774.26元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出47,970.00元，主要用于单位职工大病补充医疗保险缴费。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出26,060,400.00元，主要用于体育彩票公益金项目。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位列入与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位列入按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项
单位列入经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目48个，采购预算总额39,920,100.00元，其中：政府采购货物预算29,870,900.00元、政府采购服务预算6,849,200.00元、政府采购工程预算3,200,000.00元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省昆明海埂体育训练基地2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省昆明海埂体育训练基地2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。
原因说明：与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省昆明海埂体育训练基地2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年持平。
原因说明：与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省昆明海埂体育训练基地2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。公务用车运行维护费75,000.00元，由单位资金支付。与上年持平。
原因说明：与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出预算项目
主要用于单位正常运行的人员经费、日常公用经费和场馆运行维护开支，做好本单位人员、公用经费和场馆维护保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常履职。重点保障人员经费、确保场馆正常运转。经费使用范围包括：事业工资、社会保障缴费、对家庭和个人补助、一般公用支出等。
（二）公共财政项目
单位无公共财政项目。
（三）体彩公益金专项经费项目
1.备战第十五届全运会专项经费（2,000,000.00元）：对基地运动员公寓楼进行安全质量检测鉴定，同时对省级运动队训练场馆进行零星维修，进一步完善整个基地配套设施，更好的服务云南省级运动队伍。
2.足球场养护设备项目专项经费（2,160,400.00元）：通过对基地足球场增加相应的专业配套设备，实现基地15块高标准足球场养护需要，满足高水平比赛及运动队训练需要，为推动足球事业高质量发展奠定坚实基础。
3.云南高原医科训一体化综合体项目前期费专项经费（1,750,000.00元）：利用基地得天独厚的气候、海拔和资源条件，创新积累高原训练方式方法，瞄准打造世界一流的“健康生活目的地”，发展体育产业，提升体育经营创收。
4.场馆场地及附属设施修缮专项经费（3,320,000.00元）：通过场馆场地及附属设施修缮，扎实完善基础工程建设，健全高原训练基地功能；同时利用基地体育场馆资源平台，不断提升基地对外辐射力和影响力。
5.天然气改造工程专项经费（3,500,000.00元）：通过天然气改造，完善基地球类馆厨房、运动员餐厅厨房的使用功能，提高安全性，更好的服务各级国家队、地方队、国际高水平运动队。
6.太阳能改造工程专项经费（3,000,000.00元）：通过使用节能环保的太阳能作为热源，配备专用辅热设备及稳压设备，完善基地球类馆厨房、运动员餐厅厨房的使用功能，提高安全性，更好的服务各级国家队，地方队、国际高水平运动队。
7.球类馆及篮球馆篮球架购置项目专项经费（2,600,000.00元）：购置13套专业篮球架及球架配套设备，为给国家篮球队、CBA、NBL等专业篮球队备战集训提供安全、专业的设备条件，保证基地后续运动会、篮球训练比赛的接待需求。
8.云南省直单位职工运动会经费（1,000,000.00元）：通过省直机关运动会，倡导和树立“勤奋努力工作、快乐健康生活”的理念，带动更多干部职工锻炼身体，以良好的精神状态和身体素质干好工作；引领广大干部群众积极参与健身运动，健康快乐地工作和生活。
（四）自筹收入项目
1.零星维修专项经费（3,440,400.00元）：项目实施完成后，将有效解决基地现有场地设施日常维护问题，保障运动员公寓和体育场馆场地的正常接待使用，确保海埂基地全年日常运维基本正常。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
事业单位编制单位收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省昆明海埂体育训练基地2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因为我单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省昆明海埂体育训练基地资产总额353,779,744.47元，其中，流动资产11,007,669.82元，固定资产318,466,492.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产24,305,582.07元。与上年相比，本年资产总额减少26,386,012.26元，其中固定资产减少14,330,459.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产63项，账面原值237,001.35元，实现资产处置收入10,789.39元，已按要求上缴国库；资产使用收入175,535.17元，其中出租资产186.52平方米，资产出租收入175,535.17元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年 12月（2024年 1月上报）资产月报数据。
（四）公开多张空表说明
1.预算表03.一般公共预算“三公”经费支出预算表：本表无数据，公开表为空表。
2.预算08.政府购买服务预算表：本表无数据，公开表为空表。
3.预算表09-1.省对下转移支付表：本表无数据，公开表为空表。
4.预算表09-2.省对下转移支付绩效目标表:本表无数据，公开表为空表。
5.预算12.单位项目中期规划预算表：本表无数据，公开表为空表。