云南省体育馆（云南省拓东体育中心）2024年预算公开目录
第一部分 云南省体育馆（云南省拓东体育中心）2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省体育馆（云南省拓东体育中心）2024年单位预算表
一、财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省体育馆（云南省拓东体育中心）2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
全力促进体育强国事业，大力开展全民健身工程，以实现“全民健身，健康中国”为主要目标和任务，全面落实大型场馆低免开放各项政策，充分利用场地设施，大力开展群众体育活动，不断提升中心服务质量水平，致力于服务全民健身、专业运动队训练及比赛。主动作为，依托自身优势为中心赋能，合理开发，扩大经营服务项目，持续促进体育本体产业的发展，为我省建设高原特色体育强省作出应有贡献。
1.为专业运动队训练提供良好的场地服务，确保来场训练运动队的正常训练。
2.充分体现场地设施公益性质，不断升级完善中心服务水平，着力服务全民健身，促进全民健身活动蓬勃开展。全面落实大型场馆免费、低收费开放政策要求，足球及田径场等体育场地设施全年免费、低收费对外开放；开发以青少年为主要对象的长期、短期体育项目培训班，不断促进全民健身及青少年体育事业向前发展。
3.积极承办各类大型体育比赛和文化活动。
4.利用场地设施条件为中心合理赋能，以促进体育本体产业的发展为主开展相关经营活动，不断提供完善服务，寻求多项发展。
5.负责部分房地产管理及拓东大院（含机关办公场所）的管理与服务，包括局职工食堂、安全保卫、消防、水电、通讯、电梯、卫生保洁、环境绿化等工作。
（二）机构设置情况
中心内设机构，包括：中心设置党总支书记（中心主任）1名，副主任3名。下设办公室、政工科、保卫科、人事科、财务科（资产管理科）、青少年俱乐部（业务科）、环保科、体育场管理科、设备与研发科、体育馆管理科、游泳馆管理科、大院管理科共12个科室。
（三）重点工作概述
1.全面加强党的建设，以“四个加强”为中心各项工作提供坚强政治保障
一是加强党的领导，不断增强政治建设能力。把一体贯通学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，夯实新时代党的建设，推动党建引领与“提质增效”主题结合，做好主题教育后半篇文章。
二是加强党支部建设，不断提升党员政治素质。做到党员政治教育、制度教育、纪律教育常态化，督促各支部落实好“三会一课”、民主评议党员、主题党日和党费收缴工作，做好党务公开及发展党员工作。
三是加强党风廉政建设，不断推进全面从严治党。加强党风廉政建设，坚持党风廉政工作与业务工作同部署、同考核，坚决克服组织涣散、纪律松弛问题，杜绝干部职工成为“躺平式”干部；认真落实“清廉云南”建设行动方案各项要求。
四是加强意识形态阵地建设，不断筑牢理论宣传根基。进一步加强国家安全政策学习，进一步强化意识形态阵地管理，进一步压实工作责任，积极稳妥做好重大突发事件和热点敏感问题的舆论引导。
2.准确把握新时代体育工作新形势新任务新要求，以“四个坚持”统筹推进各项工作提质增效
一是坚持强化安全意识，守好安全生产底线。坚守安全发展底线，严格落实“三管三必须”要求，将安全生产检查工作落到实处，不流于表面，把中心的安全生产工作深入扎实、坚持不懈地开展下去，抓出特色，抓出成效，确保拓东中心安全生产形势稳定。
二是坚持强化责任担当，抓出主责主业新成效。认真做好全民健身工作以及大型体育场馆免费低收费开放工作，不断促进全民健身活动蓬勃开展。组织开展好青少年体育培训工作，积极探索深化体教融合新机制。
三是坚持完善硬件设施，抓出场馆运维新作为。统筹推进场馆场地日常零星维修维护及体育馆提升改造项目，计划于2024年初报省发改委审批立项，力争2024年底体育馆提升改造项目进入施工阶段，不断满足来场健身群众对场馆场地设施的需求，为来场健身群众提供更加安全、舒适的健身环境。
四是坚持增强服务意识，抓出服务质量新提升。持续做好局机关大院管理工作，不断加强绿化、保洁、安保、保障工作，保证大院内水电设施、设备、管网完好，运行正常，强化服务理念，提升服务水平。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有48人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助48人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员55人，其中：离休2人，退休53人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2024年单位财务总收入44,666,309.68元，其中：一般公共预算3,016,787.68元，政府性基金18,026,452.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入12,882,670.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入615,200.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,125,200.00元。
与上年对比，2024年单位财务总收入增加4,823,243.61元，其中：一般公共预算财政拨款增加52,498.28元，主要原因为2024年政策性增资预算增加、新进职工工资预算增加、增加体电所改制前离退休人员经费导致；政府性基金预算财政拨款增加666,975.33元，主要原因是2024年预计使用政府性基金支持的项目增加，相应预算增加，以及包含2023年结转体彩公益14,676,452.00元导致；事业收入增加1,021,000.00元，主要原因为疫情结束后，场馆逐步恢复运营，工作开展井然有序，事业收入预算相应增加；上级补助收入较上年增加615,200.00元，该专项资金为大型场馆低免收费补助资金；其他收入减少1,150,300.00元，主要原因为2024年度体育馆老馆闭馆改造，周边房屋不再出租，部分租户退租，导致部分国有资产出租收入减少，影响其他收入预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年单位财政拨款收入21,043,239.68元，其中：本年收入6,366,787.68元，上年结转收入14,676,452.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,016,787.68元，政府性基金预算财政拨款3,350,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，一般公共预算财政拨款增加52,498.28元，主要原因为2024年政策性增资预算增加、新进职工工资预算增加、增加体电所改制前离退休人员经费导致；政府性基金预算财政拨款增加666,975.33 元，主要原因是2024年预计使用政府性基金支持的项目增加，相应预算支出增加，以及包含2023年结转体彩公益金14,676,452.00元导致。
四、预算单位支出情况
2024年单位预算总支出44,666,309.68元。财政拨款安排支出21,043,239.68元，其中：基本支出3,016,787.68元，与上年对比，增加52,498.28元，主要原因为2024年政策性增资预算增加、新进职工工资预算增加、增加体电所改制前离退休人员经费导致；项目支出18,026,452.00元，与上年对比，增加666,975.33元，主要原因是2024年预计使用政府性基金支持的项目增加，相应预算支出增加，以及包含2023年结转体彩公益金14,676,452.00元导致。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-其他科学技术支出-转制科研机构423,800.00元，主要用于体电所改制前离退休人员经费支出423,800.00元。
文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆2,559,327.68元，主要用于工资福利支出2,460,892.00元、商品和服务支出98,435.68元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休33,660.00元，主要用于离退休公用经费33,660.00元。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出18,026,452.00元，主要用于2023年未完成的体育彩票公益金项目14,676,452.00元，2024年体育彩票公益金项目3,350,000.00元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位列入与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位列入按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项
单位列入经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，采购预算总额5,722,550.00元，其中：政府采购货物预算566,550.00元、政府采购服务预算2,016,000.00元、政府采购工程预算3,140,000.00元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省体育馆（云南省拓东体育中心）单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省体育馆（云南省拓东体育中心）单位2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化，与上年持平。
（二）公务接待费
云南省体育馆（云南省拓东体育中心）单位2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省体育馆（云南省拓东体育中心）单位2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，公务用车运行维护费50,000元，由单位自筹资金支出，与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出
主要用于单位正常运营的人员经费和日常公用经费开支，做好本单位人员经费、日常公用经费保障，确保单位正常运转；经费使用范围包括：人员工资、社会保障缴费、日常运营经费，对家庭和个人补助等。
（二）体彩公益金项目支出
1、游泳馆维修改造（110万元）。一是游泳馆外立面因粉刷时间已久，现已破旧脱落严重影响安全，且游泳馆北临昆明市主干道东风东路，西临省体育局大院主干道北通道，其破旧外立面严重影响健身环境，为进一步美化和提升环境，计划对其约3000㎡外立面破旧涂料拆除后重新粉刷，游泳馆门头亦为99年设置，其内部钢架现已锈蚀严重，存在掉落风险，需重新安装更换。
2、体操馆维修维护（65万元）。体操馆现对外开放业务有舞蹈训练、乒乓球培训、青少年乒乓球赛事及体育器材展示等，承担着多项全民健身、体育培训等相关业务项目。其因建成时间已久，设施破旧老化严重，存在较大安全隐患。
3.风雨巷场馆屋面补漏（15万元）。风雨巷场馆有羽毛球馆、武术馆、篮球馆及舞蹈馆，常年承担着全民健身及一般性体育比赛等相关活动，使用频率极高。其屋面均为老式木板打底面层轻型彩钢瓦面层，因使用年限已久，局部出现漏水情况，严重影响场馆开放及健身群众来场健身，需对其约5800㎡屋面进行漏水修补。
4.拓东体育场维修维护（50万元）。一是拓东体育场消防设施设备维修更换，其消防设施为99年增设，部分设施因使用年限已久损坏严重，部分设施因规范标准调整现已无法满足相关规范要求，需对其更换调整。
5.场馆零星维修（74万元）。一是中心所辖场馆、场地主要为广大群众提供全民健身服务，服务时间长、覆盖面广，部分设施磨损严重，水电线路、场馆屋顶、门窗、附属道路及管沟等需要进行日常维护。二是场馆业务用房翻修（建管）。
6.其他费用（6万元）。含清单拦标价编制、招标代理费、结算审核、决算审计费用等。
（三）上级补助收入项目支出
上级补助收入项目支出为提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金615,200.00元，用于场馆日常维护维修、能源费用及人员费用。
（四）自筹收入项目支出
自筹收入项目支出为其他人员支出2,185,000元，为外聘人员费用，用于做好本单位外聘人员经费保障，按规定落实外聘人员各项待遇，支持单位正常业务开展。
具体详见附表-项目支出绩效目标表05-2。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省体育馆（云南省拓东体育中心）单位2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化。主要原因我单位无2024年机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省体育馆（云南省拓东体育中心）单位资产总额34,158,700.08元，其中，流动资产12,157,751.26元，固定资产21,522,704.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产478,244.76元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,199,346.56 元，其中固定资产减少3,203,505.50 元。处置房屋建筑物2平方米，账面原值9,400元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产21项，账面原值139,074.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入9,474,095.32 元，其中出租资产29249.44平方米，资产出租收入9,445,832.64 元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）公开多张空表说明
1.预算表03.一般公共预算“三公”经费支出预算表：我单位无一般公共预算“三公”经费支出预算。
2.预算表08.政府购买服务预算表：我单位无政府购买服务预算。
3.预算表09-1.省对下转移支付预算表：我单位无省对下转移支付预算。
4.预算表09-2.省对下转移支付绩效目标表：我单位无省对下转移支付绩效目标表。
5.预算表12.单位项目中期规划预算表：我单位无单位项目中期规划预算表。